| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste municipio relativo a mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio, referente ao dia 04 de janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste municipio, referente ao dia 04 de janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 25.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Dezembro do exercício financeiro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Matricula 70680000, relativo ao mês de Dezembro do exercício de 2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 669.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia. relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 1247.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Publico Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 8.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 9.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 4173.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as multas e juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de Outubro do exercicio financeiro de 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 60138.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de Outubro do exercicio financeiro de 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 14789.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 08 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 22385.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao sequestro determinado pelo Tribunal de Justiça, relativo a diferença diferença anual que foi identificado no valor total de R$ 44.770,27 bloqueado em duas vezes, sendo a primeira parcela em 30/12/2020 e a segunda parcela nesta data, conforme Processo nº 0811198-12.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 1658.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Novembro exercício financeiro de 2020, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, parcela 44/68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 1658.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Dezembro exercício financeiro de 2020, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, parcela 45/68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 950.00 | 00006383434454 | JANDCLEIDE FERREIRA ROMAO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste município, para custear consultas e exames da filha menor, MARIA VITÓRIA FERREIRA COUTINHO, conforme parecer social 03/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 300.00 | 00008215794440 | JOSEFA OFLAVIA LOPES DE SOUSA | de urgência, uma vez que foi identificado que a família possui índice de vulnerabilidade socioeconômico, sendo a mesma inclusa no CADUNICO / BOLSA FAMÍLIA, conforme Parecer Social 01/2021 em anexo. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 2850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2021 | 400.00 | 00009300282441 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste município, para custear consultas e exames, conforme parecer social Nº 06/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação de editais de processos licitatorios desta Prefeitura no Jornal A União e Diário Oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2021 | 2204.78 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Corrente Tandet Ref:5T0735D para Patrol da Secretaria de Agrigultura desde Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2021 | 3000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, pago com recursos de incentivo nas ações de extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde,competência jameiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2021 | 2150.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | correspondente aos serviços prestados na fabricação de três grades para o PSF deste municipio, no mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2021 | 2150.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | correspondente aos serviços prestados na fabricação de uma grade para a Unidade Mista de Saúde deste Municipio, no mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 2810.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao forneciemnto de Oxigênio Medicinal destinados a Ambulância da Tensão Básica de Saúde e as Unidades Basicas de Saúde I e II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 2150.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | correspondente aos serviços prestados na fabricação de uma Porta de Correr,um portão e duas janelas destinado a Creche Municipal, e a Escola Amelina Alves Leite deste Municipio, no mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2021 | 18.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gelârdia Da Silva e Outros, relativo a 21A parcela do Acordo firmado entre as Partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 3929.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de Material de Expediente diversos, destinados a Manutenção dos Serviços do Creas deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para Pavimentação e construção de Passagens molhadas locazidas na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2021 | 12295.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2021 | 475.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV e CRAS deste Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 69.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio locado para o funcionamento do SCFV- Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculos Mat:72020644,relativo ao mês Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 1870.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na recompreração de corrente tande(Lado direito) e desmontagem e montagem de tande(Lado Direito) no veiculo Patrol modelo 120K da Secretaria de Agrcultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2021 | 1458.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Academia de Saúde e Praça Central deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 2084.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2021 | 2620.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Municipio, relativo ao Periodo de apuração de 30 de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 3748.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Municipio, relativo ao Periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2021 | 3496.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800703-23.2018.815.0211,Promovente: FRANCISCA DANTAS DA SILVA BERNARDO, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2021 | 349.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800703-23.2018.815.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2021 | 1380.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todas as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 305.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 2256.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornicimento de suprimentos e medicamentos injetavéis para tratamento de Pacientes na Urgência da Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2021 | 2653.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Para a Farmacia Básica Municipal,dispensados a parcientes Atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2021 | 4412.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todos os Orgãos da Saúde deste Municipio, Unidades Básicas de Saúdes I e II, Virgilância Sanitaria,Posto de Saúde e Farmacia Básica relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 66.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de Material de Expediente diversos, destinados a Manutenção dos Serviços do Creas deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2021 | 777.77 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Brinquedos,Jogos e Materiais Didâticos, destinados ao Programa Social Criança Feliz- Primeira Infância deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 1437.61 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção dos Programas CRAS e SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2021 | 2962.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a um RPV-Requisição de Pequeno Valor em favor de DAMIÃO EGÍDIO MENDES DE SOUSA, conforme o Processo Nº650-51.2013.15.0211,Bloqueado na Conta:10.812-X deste Município nesta Data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2021 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via Rádio para o Posto de Sáude do Sitio Deserto deste Municipio, referente ao Periodo de 21/12/2020 à 20/01/2021 conforme o contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 84.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2021 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via rádio para orgãos Público deste Municipio, referente ao periodo de 21/12/2020 à 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação de editais de processos licitatorios desta Prefeitura no Jornal A União e Diário Oficial.No dia 15 de Janeiro do corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de licitação deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 700.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 3 certificados digitais sendo 2 A1 CPF para o Prefeito e Secretaria de Saúde e 1 A1 CNPJ para a Prefeitura válidos por um ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação de editais de processos licitatorios desta Prefeitura no Jornal A União e Diário Oficial.No dia 19,21 e 22 de Janeiro do corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 7685.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Correspondente ao fornecimento de Camas e Colchôes de solteiro, destinados ao Funcionamento a Casa de Apoio que acolhe Pacientes em tratamentos e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 300.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção preventiva no equipamento de Eletrocardiograma Bionet N/S 8809276940094, calibração do ECG dos parâmentros de leitura do equipamento.Equipamento normal para o uso conforme o fabricante e verificação das devivações V1-V2-V3-V4-V5-V6,I-II-VR-II.Onde o mesmo encontravam-se inoperante para o uso e logo após a manutenção retornaram as suas característica normais para o uso conforme o fabricante. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 380.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratóriais para manutenção e realzação de exames nos pacientes atendidos na Unidade Mista de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 36430.73 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 31694.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 6070.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 4542.25 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 410.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA.Usúario do SUS acompanhado pela a Estrátegia da Saúde da Familia e Núcleo de Apoio a Saúde da Familia na Antenção Básica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 19778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a Emergência de Saúde Pública de importancianacional pelo Covid19 na Atenção Primaria. Referente ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 4400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Corona Virus(Covid-19), lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 5708.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 7450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Municipio,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 56979.10 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 356207.59 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 30612.59 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente Exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 5800.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 83699.92 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 21340.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 21245.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 7014.30 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 1616.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Publico Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 4018.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 5250.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 21337.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acessoria Juridica,durante o mês de Janeiro de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinetedo Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 2100.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em Aterro Sanitário, referente ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 04 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material visual das Redes Sociais da Prefeitura,relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remunerações de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de processos fiscais do Municipio e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 1015.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 42/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 4173.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as multas e juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de Outubro do exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 60138.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de Outubro do exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 1352.89 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 662.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2021 | 1424.20 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de capa para colchôes,lençois,toalha de banho entre outros, destinados a Casa de Apoio que acolhe Pacientes em tratamentos e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste municipio relativo ao dia 29 de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2021 | 4000.00 | 00000759611483 | FREDERICH DINIZ TOMÉ DE LIMA | Correspondente a serviços pretados na Assesoria Júridica Administração e Relativas aos Procedimentos Licitatórios do Municipio De São José De Caiana no período de Janeiro do Corrente Exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2021 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial nos dias 26 e 27 de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2021 | 3830.59 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de tecidos,bordados,fitas e Aviamentos diversos destinados aos Programas SCFV e CRAS para o desenvolvimentos das ofinas com gestantes, mulheres,idosos e crianças deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2021 | 1134.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0001282-82.2010.815.0211, Em Favor do Advogado IDELFONSO FERREIRA LIMA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste municipio, referente ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2021 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio, referente ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2021 | 212.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente a serviços prestados em decoração para evento com Profissionais da Saúde para a camapanha realizada do Janeiro Branco, deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de um veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a equipe de monitoramente ao combate ao Covid-19(Coronavirus), relativo ao mês de Janeiro. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2021 | 5000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA. | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Cirurgia Resseção Transuretral de Prostata + Orquietctmia Bilateral do Paciente JOSÉ EMIDIO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas noSUS devido a pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2021 | 1080.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 5 Utrassonografia Obstetrica,1 Utrassonografia Pelvica, 1 Utrassonografia Transvaginal,1 Radiografia de Torax e 1 Eletroencefalograma em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2021 | 3000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | Correspondente aos serviços de locação de Veículo para atender a nessecidade da Secretaria de Saúde desde Municipio, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2021 | 2532.67 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Gasolina comum e Òleo Disel-S10 e S500 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2021 | 5367.50 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da Atenção Primaria desde Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente Exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação de editais de processos licitatorios desta Prefeitura no Jornal A União e Diário Oficial.Nos dias 29 e 30 de Janeiro do corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2021 | 4496.42 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destina ao abastecimento dos veiculos e máquinas lotados na secretaria municipal de agricultura.relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2021 | 1491.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Higiene persoal para confecção de kits de gestantes para bebes recem-nascidos distribuidos ao grupo de gestantes do CRAS e SCFV, deste Municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2021 | 863.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de EPIs e protetor solar destinados aos visitadores do Programa Criança Feliz-CF, deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2021 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de um Aparelho Celular de marca samsung para atendimento remoto as demandas recorrentes nas atividades do Bolsa Família, deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2021 | 3000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços de locação de veículo para transporte de Pacientes Médios Centros de Saúde, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2021 | 2306.17 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo diesel S10 destinado ao abastecimento do veículo Ambulância Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros Municipios, relativo ao mês de Janeiro do Coirrente Exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2021 | 8977.50 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos de placa Ford Ka QSD-9466,Gol QFI-7583 e FIAT Ambulância QSA-4343,relativo ao mês de Janeiro do corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2021 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. pago com recurso de Emenda Parlamentar. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2021 | 714.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Soro farmacologico para atendimentos a Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2021 | 1350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de suprimentos e Medicamentos injentavéis para tratamento de Pacientes atendidos na Urgência na Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2021 | 379.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados aos eventos em Alusão do Janeiro Branco e treinamento dos ACS. Durante o mês de Janeiro do Corrente Exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2021 | 3500.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS-ME | correspondente a aquisição de notebook destinados aos serviços da Secretaria de finanças, e uso de gerenciador Finánceiro das intituições Báncaria para a realização de Pagamentos e transfêrencias diversos, deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2021 | 4250.00 | 37019358000176 | JOAO VICTOR DE ABREU LACERDA 13148199766 | Correespondente a aquisição de divisoria de gesso, para o Prédio onde foncionará a Secretaria de Educação, deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2021 | 768.99 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S-10 comum destinado ao abastecimento dos Onibus escolares deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2021 | 8500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo SUV, diesel,tração 4x4,Km livre, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2021 | 3500.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS-ME | correspondente a aquisição de notebook destinados aos serviços do Gabinete do Prefeito, e uso de gerenciador Finánceiro das intituições Báncaria para a realização de Pagamentos e transfêrencias diversos, deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2021 | 1460.17 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N. DOS DIRIGENTES M. DE EDUCAÇÃO | Correspondente a contribuição anual em favor da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2021 | 2123.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados a manutenção dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde atendendo as necessidades basicas da Atenção Primaria, deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2021 | 505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados a manutenção dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde atendendo as necessidades basicas da Atenção Primaria, deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2021 | 984.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados a manutenção dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde atendendo as necessidades basicas da Atenção Primaria, deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de reforma,manutenção e pintura da casa de Apoio na cidade de João Pessoa-PB, que acolhe pessoas carentes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes,fora do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2021 | 320.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção da casa de Apaio na cidade de João Pessoa - PB que acolhe pacientes carentes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes fora do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação de editais de processos licitatorios desta Prefeitura no Jornal A União e Diário Oficial.No dia 02 de Fevereiro do corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente ao serviço prestado na atividade Psicológica do CREAS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2021 | 1300.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na Secretaria de assistência social no apoio administrativo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como facilitar de oficina SCFV,atividades de inscrição nas oficinas, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2021 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como facilitador de oficina no SCFV,atividades de matriculas e inscrição nas oficinas, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2021 | 87.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Julho de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2021 | 86.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36003050, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2021 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2021 | 6000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Básica de Saude I e II deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2021 | 1500.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Tireodectomia da Paciente CARMELENE LUZIA DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2021 | 17000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de pneus 12 lonas primeira linha para o veiculo Patrol 12K da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços prestado no apaio,acompanhamento e monitoramento do uso e escala dos veículos das Sec.Agricultura,Sec.infraesturura e Sec.Educação, deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2021 | 8500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na locação de um caminhão Pipa placa MMQ-5526 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na análise bacteriológica para operação Pipa deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00070911148418 | MILENE NUNES DEODATO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como copeira,na cantina da sede desde Município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação no D.O no dia 05/02/21 e D.O.E dia 04/05/21 de editais de processos licitatórios dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador e acompanhante de parcientes em clínicas e hospitais nos médios e centros médicos, para a Secretaria de Saúde, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicíos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente aos serviços prestados no apoio,acompanhamento e monitoramento do uso e escala dos veículos lotados na Sec.Fund.Saúde, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na acadêmia Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Janeiro do Corrente Exercicio.Uma vez que a despesa do empenho de Nº32 se referia ao calção conforme descreminado no contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2021 | 1000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de padronização da Van Placa OFH-6020,para transportar Pacientes em tratamento de Saúde em Grandes Centros de Saúde fora do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2021 | 1230.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de acrilico em impresão digital setores m2,placa em Acm adesiva personalizado, destinados ao funcionamento da casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familia deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2021 | 2180.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. SERVIÇOS AGROP. LTDA. | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas LED Bulbo avante destinado a iluminação Pública de diversas ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2021 | 139.00 | 00008385865462 | CICERA MARIA LEITE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2021 | 9000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestado na locação de uma Van Placa OFH-6020, para transporte de Pacientes para tratamento de Saúde em Grandes Centros de Saúde, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de padronização da Spin Placa PYO-9B13,destinado a equipe de monitoramento no combate ao Covid-19(coronoavirus), deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2021 | 300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de adesivagem da Spin Placa PYO-9B13,destinado a equipe de monitoramento no combate ao Covid-19(coronoavirus), deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2021 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de personalização e envelopamente do veiculo Gol Placa QFI-7583,destinado Atenção Primária de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana - PB, desde Municpio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2021 | 925.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2021 | 14791.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2021 | 151330.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de Dezenbro do exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2021 | 12000.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as multas e juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de Dezembro do exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestado como apoiadora e realização de matrícula da rede Municipal de Ensino, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2021 | 1250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de backdrop em estrutura matalica e lona em impressão digital com ilhois - 200x200 destinada ao prédio onde funcionara a Secretaria de Educação desde Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2021 | 2140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banner(matriculas abertas),Faixas em Lonas(matriculas abertas) destinadas a todas as Escolas da rede Municipal de Ensino desde Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2021 | 950.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Correspondente aos serviços prestados em reboque de Ônibus sem as rodas, do antigo pátio locado para novo local. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2021 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Eretrocistografia da Paciente DAMIANA DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2021 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, UC 5/472320-1, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no acompanhamento de Pacientes do CAPS, na cidade de Piancó-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2021 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 08 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2021 | 100.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 14 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 e 12 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2021 | 100.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 a 18 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 24 a 26 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, Pegar paciente pós cirurgia no dia 25 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2021 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, buscar paciente em alta Médica no dia 26 de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 31 Janeiro a 02 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de podagem de árvores realizado na zona Urbana, desde Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2021 | 620.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Ressonância do Abdomo superior com contraste da Paciente FRANCINETE PEREIRA TEIXEIRA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas noSUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2021 | 5500.00 | 05899028000126 | EUDO ALVES RODRIGUES FARMACIA- ME | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar do Paciente SEVERINO RIBEIRO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2021 | 200.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a eli 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,para encerramento da conta Bancária Nº 13.001.411-8 no dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00003153978450 | LUCIENE MARIA LOPES | Correspondente aos serviços prestado como apoiadora na inscrição e realização de matrícula Escola Municipal Isabel Lopes, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a eli 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,para encerramento da conta Bancária Nº 13.001.411-8 no dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação no D.O no dia 09 e 10/02/21 e D.O.E dia 09/02/21 de editais de processos licitatórios dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio de Nº6255804 enviado em 18 de Fevereiro do corrrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2021 | 1329.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Academia de Saúde e Praça Central deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2021 | 1800.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município,relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000266 | 18/02/2021 | 55650.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de 350(trezentos e cinquenta) horas de trator de pneus com grade aradora,destinada ao corte de terra para atender as necessidades dos pequenos agricultores deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2021 | 604.80 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente ao fornecimento de bolsas personalizadas destinadas para o desenvolvimento das oficinas com os grupos de Crianças e Idosos do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2021 | 3000.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente a prestação de serviços como engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a obras deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. Conforme o contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2021 | 11092.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2021 | 177.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV e CRAS deste Municipio relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2021 | 1650.00 | 00020574371400 | MARIA DE FÁTIMA LOPES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica,na Zona Rural desde Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2021 | 1159.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todas as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2021 | 2465.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Municipio, relativo ao Periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2021 | 2500.00 | 16756087000161 | EC-SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Correspondente a realização de procedimentos de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópia(CPRE) da Paciente FLAVIA JACKELINE DOS S.R. BARBOSA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2021 | 270.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados a eventos em alusão ao Janeiro Branco e treinamento dos ACS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2021 | 6000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, pago com recursos de incentivo nas ações de extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2021 | 4147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todos os Orgãos da Saúde deste Municipio, Unidades Básicas de Saúdes I e II, Virgilância Sanitaria,Posto de Saúde e Farmacia Básica relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2021 | 1530.00 | 00007383913442 | JOSÉ SERGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, compreendendo 29 diárias no mês de Janeiro a Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2021 | 1580.00 | 00002295731429 | GERALDO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, compreendendo 30 diárias no mês de Janeiro a Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2021 | 1060.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,no período de 20 dias no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2021 | 1580.00 | 00071888257423 | MARCILINO FIGUEIREDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,compreendendo de 30 diárias no mês de Janeiro e Fevereiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2021 | 1425.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,compreendendo de 27 diárias no mês de Janeiro e Fevereiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2021 | 1060.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,compreendendo de 20 dias no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2021 | 1580.00 | 00012181499497 | WELTON BERNARDO LUCENA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,compreendendo de 30 diárias no mês de Janeiro e Fevereiro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2021 | 1060.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,no Periódo de 20 dias no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2021 | 1060.00 | 00013009707401 | RAI SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,no Periódo de 20 dias no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2021 | 1060.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,no período de 20 dias no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2021 | 776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação no D.O dia 11 e 13/02/21 e no D.O.E dia 11 e 13/02/21 de editais de processos licitatórios dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2021 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via rádio para orgãos Público deste Municipio, referente ao periodo de 21/01/2021 à 20/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2021 | 843.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2021 | 1410.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2021 | 1102.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2021 | 4153.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2021 | 953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2021 | 4481.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2021 | 4461.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2021 | 1274.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2021 | 6655.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2021 | 7650.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2021 | 17576.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00003134000407 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2021 | 1580.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste municipio no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2021 | 1580.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas,deste municipio no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2021 | 4480.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2021 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2021 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2021 | 1198.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gelârdia Da Silva e Outros, relativo a 22ª parcela do Acordo firmado entre as Partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2021 | 1900.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 100 kits de sacolas metalizdas e Blocos com canetas material personalizado, destinado ao encontro Pedagógico de 2021 da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2021 | 74803.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2021 | 6428.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2021 | 11965.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde,competência Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2021 | 361.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de Tintas Epson, destinadas a manutenção dos serviços da Atenção Básica de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2021 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via Rádio para o Posto de Sáude do Sitio Deserto deste Municipio, referente ao Periodo de 21/01/2021 à 20/02/2021 conforme o contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de servicos gerais, no tratamento do Covid-19(coronavirus),referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2021 | 1858.80 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834, que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2021 | 890.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza do sistema de arrefecimento do motor flex e diesel,troca de pastilhas de freio dianteiro, montagem /suporte, substituição de diesel no motor/transeixo e serviços diversos no veiculo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834 que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2021 | 156.98 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente a aquisição de utencílios diversos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básica de Saúde I e II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2021 | 289.86 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente a aquisição de adereços destinados ao evento de Carnaval com os Usuarios da Acadêmia de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2021 | 675.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em RM-Hidro,RM-Colangio da Paciente JOSEFA RIBEIRO DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2021 | 8000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na consultoria nos sistemas de informações em Saúde CNES,SIA,BPA,FEO durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2021 | 2957.44 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Para a Farmacia Básica Municipal,dispensados a parcientes Atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2021 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE 66015260459 - ME | Correspondente aos serviços prestados nos Gabinetes Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Municipio,Como: Conserto dos Compressores do CEO, conserto do registro de Água da cuspideira do CEO,consero e reposição de peças do Posto de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2021 | 4000.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Casa de Apoio para os Centros especializados de Saúde na Cidade de João Pessoa-PB, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2021 | 1089.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmita e leite para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2021 | 4000.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de locação de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para a retirada de entulhos e podas das Vias Públicas deste Município, no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2021 | 311.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2021 | 1851.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de Covênio Estadual Nº 6.700-8. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2021 | 415.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na recarga de Extintores destinados a manutenção das Unidades Básicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2021 | 750.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção das Unidades Básicas deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2021 | 11653.17 | 02977362000162 | A COSTA COM. DE PROD. FARM. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Para a Farmacia Básica Municipal,dispensados a pacientes Atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2021 | 2150.00 | 00003438214431 | MARIA RÚBIA CABRAL LEITÃO | Correspondente aos serviços prestados em ofina de costura para o SCFV, em corte e costuras de roupas e sapatilhas para o grupo de Ballet do SCFV,com o objetivo de atender ás necessidades de crianças de 3 a 10 anos em situação de vulnerabilidade deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2021 | 1780.00 | 00013235508449 | MARIO FERREIRA LEITÃO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de meias calças para o grupo de ballet do SCFV,com o objetivo de atender á necessidades de crianças vulneráveis e dinâmica para funcionamento de oficinas deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2021 | 2950.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de bomba hidráulica de direção 12W22-7362, realizado no Veículo Trator Jhon Deere 5085 da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 1543.02 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destina ao abastecimento dos veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 6350.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 17000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de pneus 12 lonas primeira linha para o veiculo Patrol 12K da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de licitação deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 7119.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial nos dias 23 e 24 de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 5118.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 1572.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 78633.52 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 22320.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 27215.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 1610.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimentos de 27 camisas destinadas ao fardamento dos Profissionais dos Programas Criança feliz e Bolsa Familia,e 40 camisas destinados ao CRAS,SCFV e CREAS para desenvolvimento de oficinas e dinâmicas com os grupo de idosos e crianças atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 2990.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de um veículo Gol de placa QSH-5G83 com capacidade para 05 passageiros para ficar a disposição da equipe do Bolsa Familía atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 157.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Fevereiro de do correnteexercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 185.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em Aterro Sanitário, referente ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 21094.27 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 4978.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 2100.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 186.00 | 00003550526440 | CICERA JACINTA DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 1187.02 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos da Antenção Primária deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 1250.01 | 26668382000110 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA -ME | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos da Antenção Primária deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 4100.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de um veículo Spin placa PCK-7649 para a disposição da Atenção Primária deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 9500.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente a locação de um veículo VAN Placa POZ-4705 com capacidade para 16 passageiros destinado ao transportes de pacientes de Oncologia e outros tratamentos de Saúde em grande Centros, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na alimentação e manuseio do sistema PEC-ESUS, aplicativo ESUS-Territorio com os Profissionais com Nivel Superior da Atenção Primária e Agente Comunitario de Saúde, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio.Pago com recurso de informatização APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na alimentação e Manuseio do Sistema PEC-ESUS, aplicativo ESUS-Territorio com os Profissionais com Nivel Superior da Atenção Primária e Agente Comunitario de Saúde, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio.Pago com recurso de informatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de um veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a equipe de Monitoramente ao combate ao Covid-19(Coronavirus), relativo ao mês de Fevereiro. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnostico por imagem de Tomografia do abdome Superior e Torax com contraste em Favor do Paciente FRº PEDRO DA SILVA , pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 37970.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 31548.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 4875.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 5247.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realixação de 21 Utra.Total,02 utra. Pelvica e 13 utra. de Mama, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 6280.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realixação de 27 US Obstetica,14 US Transvaginal e 13 utra. de Mama, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devidoa Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 19778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a Emergência de Saúde Pública de importancianacional pelo Covid19 na Atenção Primaria. Referente ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Corona Virus(Covid-19), lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 648.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de processos fiscais do Municipio e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 5483.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 1016.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 43/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 7450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Municipio,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 370.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente aos serviços de decoração prestadao na semana Pedagógica 22 a 26 de Fevereiro neste Municipio, no mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 58134.32 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 271354.29 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 14901.61 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente Exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 33796.27 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Fevereiro do Corrente exercicío. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 3 diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 23,24 de Fevreiro, e no Escritorio de ISNEP ENGENHARIA no dia 25 de Fevereiro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinetedo Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 4450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Fevereiro de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da AdministraçãoPública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Municipio relativo ao dia 26 de Fevereiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancária TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2021 | 3854.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800754-34.2018.815.0211,Promovente: MARIA JOSÉ LOPES FERNANDES, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2021 | 385.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800754-34.2018.815.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Municpio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2021 | 595.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 7 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2021 | 450.00 | 00054027505808 | ADELANDIO HERCULANO DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste município, para custear consulta e exame com o Médico CARDIOLOGISTA, conforme parecer social Nº 16/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2021 | 1380.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 1 Tomografia de crânio,1 Radiografia de ombro direito, 1 Radiografia de Torax,4 Ultra.Obstetrica,3 Utra.abdomem total e 2 Utra.Mamaria em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2021 | 2500.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2021 | 1950.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente a aquisição de Caneta Autoclavavel destinada a manutenção do Consultório Odontológico da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2021 | 323.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de suprimento e medicamentos injetaveis para tratamentos de pacientes na Urgência da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2021 | 855.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimentos de material hospitalar destinado a manutenção das Undidades Básicas deste Municipio.Pago com o recurso de Emenda Parlamentar Pab. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2021 | 510.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 6 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas SCFV/CRAS deste Município relativo aos meses de janeiro e Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2021 | 360.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | Correspondente a confecção de Canecas personalizadas para as festividade alusiva ao dia Internacional da Mulher - 08 de Março, para as Mulheres do PNAS deste Município, com o objetivo de aumentar o vincúlo e a capacidade de resposta do SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2021 | 1053.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames na cidade de CAJAZEIRA-PB, refente ao período do mês de fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2021 | 255.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 3 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2021 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura,relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2021 | 4680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus para a retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2021 | 8500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na locação de um caminhão Pipa placa MMQ-5526 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2021 | 4500.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em midia digital em balancentes, despesas e empenhos deste Município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial nos dias 25 e 26 de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2021 | 1071.08 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde Ford Ka QSD-9466 e SPIN PYO-9B13, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2021 | 12500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços de coleta do Lixo e transporte para a cidade de Piancó-PB, relativo ao mês de Janeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para Pavimentação e construção de Passagens molhadas que da Acesso ao Sitio Boa Vista locazidas na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Março do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2021 | 2878.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800753-49.2018.815.0211,Promovente:FRANCISCA PEREIRA RUFINO DA SILVA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2021 | 287.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800753-49.2018.815.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2021 | 1716.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0802100-54.2017.8.15.0211,Promovente:ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2021 | 1801.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0802100-54.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, referente ao dia 01 de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2021 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio, referente ao dia 01 de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2021 | 1584.32 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços de Capacitação e Consultoria,capacitação e treinamentos para os Gestores e tecnicos, capacitação para Professores, Consultoria na aplicação do Censo Escolar, na pespctiva de aumentar arrecadação do FUNDEB,Capacitação e Planejamento para a produção de trabalho intersetorial, junto as Secretarias. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2021 | 180.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 30 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste municipio,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2021 | 670.00 | 00004180010496 | MARTA GOMES MOREIRA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste município, para a concenssão do custeio destes exames, conforme parecer social Nº 15/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2021 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | Correspondente a realização de Radiologico (Tc torax sem contraste) da Paciente ALICE MARIA GOMES, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2021 | 1225.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo locado da Saúde Voyage de Placa MOQ-22-41 deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2021 | 4640.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo Ambulância Master de placa NQG-1562 deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2021 | 271.00 | 00004573291490 | ELIANA FEITOSA DE SOUSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2021 | 200.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2021 | 168.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 28 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programas CRAS e SCFV deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2021 | 4026.32 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde Ford Ka QSD-9466 e SPIN PYO-9B13, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio,relivo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2021 | 1405.12 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde Van de placa QSD-9486 e ambulância NQG-1562 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativoao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2021 | 156.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 26 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2021 | 7505.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção Motoniveladora 120k patrol da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2021 | 3620.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000473 | 04/03/2021 | 55650.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de 350(trezentos e cinquenta) horas de trator de pneus com grade aradora,destinada ao corte de terra para atender as necessidades dos pequenos agricultores deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2021 | 4000.00 | 00000759611483 | FREDERICH DINIZ TOMÉ DE LIMA | Correspondente a serviços pretados na Assesoria Júridica Administração e Relativas aos Procedimentos Licitatórios do Municipio De São José De Caiana no período de Fevereiro do Corrente Exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2021 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de 77 exames de mamografias bilateral para rastreamento de câncer de mama em mulheres carentes deste Município,realizado atraves de Unidade Móvel terrestre. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2021 | 634.00 | 31070168000105 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR 07925886498 - ME | Correspondente aos serviços prestados na personalização de 13kg de sacolas destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2021 | 760.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realizaçãos de reparos na Unidade Mista de São José de Caiana, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial nos dias 02 e 03 de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2021 | 1052.65 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,durante os dias 1,4,7,9,10,18,19,20,22 e 23 no mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2021 | 427.00 | 17043265000170 | ADRIANA SOARES ALVES 00738421413 | Correspondente aos serviços prestados na instalação e conserto(Carga de gás) de ar condicionado de 9.000BTUS para o funcionamento da Casa de Apoio, que acolhe pessoas carentes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidades de João Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2021 | 6186.04 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2021 | 3634.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento materiais de construção diversos destinados a pintura,manutenção e reparos de pias e banheiros do CEO-C entro de especialidade ondontológica, melhorando assim os ambientes, e promovendo mais qualidade no atendimento aos usuarios. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2021 | 3571.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção e reparos do Prédio onde foncionará a Creche Municipal deste Municipio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2021 | 5270.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção e reparos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2021 | 4039.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de eletricos e derivados diversos destinados aos serviços de manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2021 | 7284.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Pinturas destinados a manutenção e reparos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche Muncipal deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2021 | 7284.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a pintura, manutenção e reparos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche Muncipal deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2021 | 3940.60 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos, destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2021 | 1113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de fevereiro do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2021 | 6870.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços de retro Escavadeira Cat 416E e desmontagem e montagem em mangeuiras e cilíndros, trocar base de motor 18 mangueiras hidráulicas(diversas), base de motor caixa, tubo do cilíndro dianteiro(original),tubo curto cilindro do estabilizador(original),tubo longo do cilindro do estabilizador(original),reparo do cilindro do estabilizador, troca reparo de cilíndro de estabilizador.Dos veicúlos da Secretaria de Agricultura desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2021 | 3909.79 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destina ao abastecimento dos veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2021 | 334.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de expediente diversos destinados a manutenção de serviços da Sede da Prefeitura Municipal, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2021 | 449.11 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente a prestação de serviços de IPTU- Imposto Predial e Territórial Urbano-2021,da Casa de Apoio Locada na Cidade João Pessoa-PB, que acolhe pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2021 | 111.40 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente a prestação de serviços de TCR -Taxa de Coleta de Resíduos -2021,da Casa de Apoio Locada na Cidade João Pessoa-PB, que acolhe pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2021 | 1250.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como facilitador de oficina no SCFV,atividades de matriculas e inscrição nas oficinas, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como facilitar de oficina SCFV,atividades de inscrição nas oficinas, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como advogado do CREAS na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2021 | 140.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços de Confecção de bloco de nota,material gráfico,para o uso dos Profissionais do programas Criança Feliz,Bolsa Familía,CRAS,SCFV nas atividades laborais destes serviços, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2021 | 8600.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação das Vías Públicas deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2021 | 2384.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de 2 plantões Médicos no antendimento de urgência, emegência e pequenas cirurgias na Unidade Mista de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2021 | 3570.00 | 00088209296868 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no mês de Fevereiro do corrente exercicio, na substituição da funcionária DAMIANA COSMO DOS SANTOSque encontra-se de férias. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2021 | 299.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de rolo ECG 215x30 para aparelho de eletrocardiograma destinado a manutenção Básica de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2021 | 4760.00 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS - ME | Correspondente aos serviços prestados Médicos pela a Drª.Luywka Lucas Tolentino Parêdes como Pediatra na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010219911479 | GESSICA RAYANA LUCENA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste Município, para a concenssão do custeio em consulta em Pneumologia, conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2021 | 1869.68 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo diesel S10 destinado ao abastecimento do veículo Ambulância Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros Municipios, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2021 | 2178.04 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Saúde Van de placa OFH-6020 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Fevereiro docorrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2021 | 6773.14 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos de placa Ford Ka QSD-9466,Gol QFI-7583 e FIAT Ambulância QSA-4343,relativo ao mês de Fevereiro do corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2021 | 2389.40 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos da Sáude,relativo ao mês de Fevereiro do corrente Exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2021 | 7274.81 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veículos da Sáude,relativo ao mês de Fevereiro do corrente Exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente aos serviços de multa por atraso na entrega da declaração do DCTF-Declaração de débitos e créditos tributarios Federal referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2021 | 858.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste municipio referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2021 | 179905.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de 13ª do exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2021 | 38283.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as multas e juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao mês de 13ª do exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2021 | 14792.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2021 | 509.95 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo Master Mini Bus de placa QSD-9486 da Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2021 | 90.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente em Carimbos Automatico destinados a manutenção da Escola Municipal José Antônio do Nascimento localizada no Sitio Lagoa dos Decas neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2021 | 3889.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal José Antônio do Nascimento localizada no Sitio Lagoa dos Decas neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2021 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 09,10 de Março,corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2021 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 09,10 de Março,corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2021 | 1396.87 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de RM de Crânio do Paciente JOSÉ DAVI ALVES LOPES , pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec. de Saúde deste Municipio, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol,Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2021 | 2380.00 | 00007016683427 | JOURDANA DÁVILA COSTA BENICIO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Médica Plantonista na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana nos finais de semana, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2021 | 423.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2021 | 660.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Carimbos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000559 | 11/03/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 no periodo de 09 de Fevereiro a 11 de Março de 2021, destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2021 | 5439.90 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornicimento de suprimentos e medicamentos injetavéis para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2021 | 2278.45 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada, manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Pública deste Município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem das árvores realizada na zona Urbana deste Município,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retirada,capina e conservação de vVías Públicas, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2021 | 1577.50 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada, manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Pública deste Município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial nos dia 06 de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2021 | 520.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção para reparos e Pintura da Sede da prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2021 | 2670.00 | 24547719000105 | A. J. DANTAS - ME | Correspondente aos serviços de levantamento topográfico planialtrimético georeferenciado do açude do SRº CLEMENTINO PEREIRA no Município de São José de Caiana-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2021 | 821.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de Braçadeiras para Caminhão Pipa, serviços em solda na retroescanvadeira, mangueira da Máquina e um andaime, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2021 | 1263.75 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços prestado no apaio,acompanhamento e monitoramento do uso e escala dos veículos das Sec.Agricultura,Sec.infraesturura e Sec.Educação, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2021 | 1266.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2021 | 1263.75 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente aos serviços prestados no apoio,acompanhamento e monitoramento do uso e escala dos veículos lotados na Sec.Fund.Saúde, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2021 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente para Perícia médica no dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 e 10 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia a 10 a 12 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2021 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para Atendimento fora do Domicilio no dia 12 a 14 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para realização de quimioterapia no dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para Atendimento fora do domicilio no dia 21 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de RECIFE-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia a 21 a 22 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, Retorno de paciente a hospital de Trauma cirurgiado no dia 22 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2021 | 100.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia a 28 de Fevereiro a 01 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 a 02 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, Perícia Médica no dia 02 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 04 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 07 a 09 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame Colangiorressonancia sem contraste da Paciente MARIA VALERIA PEREIRA SALES, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido apandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2021 | 2800.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de um veiculo Voyage de placa MOQ-2241, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2021 | 5745.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. DE PROD. FARM. LTDA | Correspondente ao fornicimento de suprimentos e medicamentos injetavéis para tratamento de Pacientes na Urgência da Unidade Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2021 | 2360.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. DE PROD. FARM. LTDA | Correspondente ao fornecimento em carater emergêncial de medicamentos para o tratamento de pacientes suspeitos com sindrome gripal atendidos no Centro de atendimento para enfrentamento do novo coranavirus(Covid-19) neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2021 | 4330.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. DE PROD. FARM. LTDA | Correspondente ao fornecimento em carater emergêncial de medicamentos para o tratamento de pacientes suspeitos com sindrome gripal atendidos no Centro de atendimento para enfrentamento do novo coranavirus(Covid-19) neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2021 | 977.34 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 28 de fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2021 | 3591.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibilade de quitação em Janeiro de 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2021 | 3591.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em Fevereiro de 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2021 | 3591.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em Março de 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2021 | 1091.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todas as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2021 | 368.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestado na confecção de salgados destinados ao evento em alusão de semana pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, durante o periodo de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2021 | 1120.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Creche Municipal de São José de Caiana,durante ao período de Março de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Creche Municipal de São José de Caiana,durante ao período de Março de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2021 | 4339.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todos os Orgãos da Saúde deste Municipio, Unidades Básicas de Saúdes I e II, Virgilância Sanitaria,Posto de Saúde e Farmacia Básica relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia Digestiva Alta do Paciente FRANCISCO PEDRO DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemiano novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2021 | 2103.10 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2021 | 48.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados ao evento em Alusão ao Dia Internacional da Mulher. Durante o periodo de Março do Corrente Exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2021 | 3600.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao fornecimento de Oxigênio portatil destinado a Ambulância da Tensão Básica de Saúde e Oxigênio Medicinal destinados as Unidades Básicas de Saúde I e II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2021 | 1368.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Acadêmia de Saúde e Praça Central deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial no dia 09 de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2021 | 1500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na adesão e instalação e treinamento do sistema de controle de Combustível dos Veículos da frota Municipal, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2021 | 11491.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2021 | 164.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV e CRAS deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2021 | 850.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado e sistema de ventilação para o antendimento do Programa Bolsa Família e atividades laborais, deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2021 | 2060.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação, manutenção,cargas de gás completa,trocas de turbulação,capacitor,valvulas de serviços e KM dos aparelhos de ar condicionado da sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador e acompanhante de parcientes em clínicas e hospitais nos médios e centros médicos, para a Secretaria de Saúde, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2021 | 1053.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames na cidade de CAJAZEIRA-PB, refente ao período do mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente a serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na oficina em Educação permanente em Saúde abordando o tema visitas e acompanhantes domiciliar como exercer a função de Agente Comunitário de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na oficina de Educação permanente em Saúde abordando o tema cadastro de domicilios familías e cidadãos no Aplicativo E-SUS Territorio com Agentes Comunitarios de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2021 | 2260.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação,manutenção,troca de gás,troca de turbulação, limpeza de filtro e KM de ar condicionados, nas Unidades Básicas de Saúde I e II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da Paraiba, debitado na Conta Corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2021 | 1227.40 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2021 | 250.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA - ME | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Eletroencefalograma do Paciente YALLISON ALVES BATISTA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novoCoronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2021 | 700.00 | 00005913138473 | DAMIÃO CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a Menor LORENA SILVA SANTOS em vulnerabilidade social deste município, para a concenssão do custeio destes exames, conforme parecer social Nº 25/2021 em anexo.Sendo assim o valor será depositado na contaBancária do Pai. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2021 | 1222.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2021 | 1382.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2021 | 5543.40 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios a preparação de refeições da equipe da Saúde das Unidades Básicas de Saúde,deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no acompanhamento de Pacientes do CAPS, na cidade de Piancó-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2021 | 678.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiênio diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2021 | 832.20 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios das oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio,relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2021 | 1559.60 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiênio diversos destinados a manutenção dos serviços dos Programas SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio,relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2021 | 3400.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de máscaras respiratórias para as equipes de proteção Básica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste Município conforme orientações para proteção do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2021 | 1749.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Álcool Gel 70% para as equipes de proteção Básica(serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste Município conforme orientações para proteção do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Fevereiro do corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio de Nº6305177 enviado em 19 de Março do corrrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2021 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de BARBALHA-CE, transportando pacientes para internamento do Covid-19 no dia 09 a 10 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 08 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para retorno de Cirurgia no dia 11 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2021 | 699.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Papel toalha destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2021 | 5700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas Carentes deste Municipio, pago com recursos de incentivo nas ações de extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2021 | 245.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção dos serviços da Unidades Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2021 | 990.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento em caráter emegencial de soro ringer para o tratamento de pacientes atendidos no Centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2021 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2021 | 1151.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gelârdia Da Silva e Outros, relativo a 23ª parcela do Acordo firmado entre as Partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2021 | 55765.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Correnteexercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2021 | 7097.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2021 | 3105.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2021 | 12208.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2021 | 1023.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2021 | 4554.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2021 | 7973.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2021 | 4153.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2021 | 16392.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2021 | 6560.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2021 | 5715.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2021 | 1074.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2021 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2021 | 1333.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2021 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2021 | 1045.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2021 | 4383.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2021 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2021 | 934.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familía deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial nos dias 13,17 e 18 de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Março do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2021 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em situação de vulnerabilidade social deste município, conforme parecer social Nº 28/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2021 | 3000.00 | 09321681000164 | M & M COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento em carater emergêncial de medicamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19 atendidos no Centro de atendimento para enfrentamento do novo coranavirus(Covid-19) neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2021 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de internação Hospilar para o procedimento de Apendicectomia do Paciente SEBASTIÃO BATISTA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novoCoronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2021 | 631.60 | 00003540175431 | MAURI HENRIQUE BERNARDINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Fevereiro do Corrente Exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2021 | 717.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmita e leite para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2021 | 1890.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no conserto dos vidros da Patrol e aplicação,renovação das películas, durante o período de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000688 | 24/03/2021 | 65396.51 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente a 2ª (primeira) Medição pelos serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a Pavimentação Urbana realizada na rua Erlina Lopes no município de São José de Caiana, conforme Contrato de Repasse CEF nº 1066025-80/2019 e Convênio nº 889145/2019. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2021 | 970.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação de computadores e manutenção de impressoras em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2021 | 1140.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de Cameras no Posto de Saúde Deserto e na Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2021 | 2000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Saúde,Capacitando os Profissionais para o uso correto do ponto eletrônico e cadastro de Profissionais e biometria digital, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2021 | 247.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via Rádio para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Municipio, referente ao Periodo de 21/02/2021 à 20/03/2021 conforme o contrato,outros serviços adicionais de internet smart fibra 20MB nos dias 05/03/21 a 20/03/21,internet smart fibra 20MB nos dias 09/03/21 a 20/03/21, roteador TP Link 840 nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2021 | 1316.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços de prestação na instalação de padroês de energia,na biblioteca Municipal,Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Pereira filho(EMEIF) e Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Antônio Pereira da Silva(EMEIF),durante o período de Março do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6317546 enviado em 25 de Março do corrrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2021 | 1450.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via rádio para orgãos Público deste Municipio, referente ao periodo de 21/02/2021 à 20/03/2021, outros serviços adicionais na troca de endereço-FTTH fibra. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2021 | 1950.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | Correspondente ao fornecimento de Plantas e Gramas esmeralda para a ornamentação da Sede da Prefeitura Municípal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2021 | 711.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2021 | 1650.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na troca reparo de cilindro da lamina,toca reparo do cilindro do "H",reparo do cilindro "H",reparo do cilindro da lamina e mangote da bomba hidráulica, realizado no Veículo Trator Jhon Deere 5085 da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, consulta médica especializadas no dia 8 de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2021 | 1765.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2021 | 3100.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de um aparelho registrador eletrônico de ponto-controlid-repidclass destinado a Sede Municipal da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2021 | 655.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados no deslocamento do aparelho registrador de ponto-eletrônico da Cidade de João Pessoa-PB para a Cidade de são José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2021 | 4000.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de locação de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para a retirada de entulhos e podas das Vias Públicas deste Município, no mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2021 | 1090.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. SERVIÇOS AGROP. LTDA. | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas LED Bulbo avante destinado a iluminação Pública de diversas ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2021 | 1008.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Março do Corrente exercicío. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2021 | 772.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Março do Corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2021 | 1600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de uma cirurgia de Panturrilha da Paciente DAIANE NUNES DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2021 | 1972.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para o veiculo Spim de Placa PYO-9B13 destinado a equipe de monitoramento ao combate ao Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2021 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Ambulância de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de processos fiscais do Municipio e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000720 | 29/03/2021 | 8600.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação das Vías Públicas deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 19,24,25 e 26 de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6322958 enviado em 29 de Março do corrrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material visual das Redes Sociais da Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000726 | 30/03/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6325111 enviado em 30 de Março do corrrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2021 | 7793.59 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2021 | 6518.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2021 | 6650.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2021 | 77677.02 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2021 | 7440.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2021 | 21170.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2021 | 30215.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000722 | 30/03/2021 | 3000.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2021 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em Aterro Sanitário, referente ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2021 | 18773.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2021 | 4978.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2021 | 3420.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2021 | 8150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2021 | 4595.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2021 | 1953.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Municipio, relativo ao Periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2021 | 7450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2021 | 58583.38 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2021 | 284285.48 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2021 | 22175.75 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Março do corrente Exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2021 | 29710.55 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000725 | 30/03/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de um veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a equipe de monitoramente ao combate ao Covid-19(Coronavirus), relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2021 | 40303.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2021 | 30463.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2021 | 6516.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2021 | 4875.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2021 | 22378.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a Emergência de Saúde Pública de importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria. Referente ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2021 | 10000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Corona Virus(Covid-19), lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2021 | 300.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2021 | 4450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000767 | 31/03/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2021 | 919.35 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Cirurgiã Dentista no CEO - Centro de Especialização Ondontologicas em horários estendido durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00008426810438 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Cirurgiã Dentista no CEO - Centro de Especialização Ondontologicas em horários estendido durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000763 | 31/03/2021 | 9500.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente a locação de um veículo VAN Placa POZ-4705 com capacidade para 16 passageiros destinado ao transportes de pacientes de Oncologia e outros tratamentos de Saúde em grande Centros, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000764 | 31/03/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 no periodo de 09 de Março a 09 de Abril de 2021, destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000765 | 31/03/2021 | 4100.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de um veículo Spin placa PCK-7649 para a disposição da Atenção Primária deste Municipio, relativo ao mês de Março do Corrente Exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000768 | 31/03/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de tendas 5x5 chapéu de bruxa, ultilazadas nas ações de enfrentamento ao Covid-19, referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2021 | 351.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste municipio referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2021 | 1017.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 44/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000766 | 31/03/2021 | 2990.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de um veículo Gol de placa QSH-5G83 com capacidade para 05 passageiros para ficar a disposição da equipe do Bolsa Familía atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente para consulta médicas especializadas no dia 12 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 a 18 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2021 | 100.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para realização de cirurgia no dia 19 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência de paciente gravida com Covid-19 no dia 20 a 21 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 21 a 23 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 23 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2021 | 200.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-RN, no dia 24 a 25 de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 24 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para realização de cirurgia no dia 28 a 30 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 29 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2021 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste Município, referente ao dia 01 de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2021 | 972.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0001437-56.2008.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2021 | 300.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSM-5D77 usado pela Secretária de Educação em viajem ao Município de JOÃO PESSOA-PB, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educação deste Município durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2021 | 250.00 | 00002345891408 | MARLENE MARIA BATISTA GOMES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para Custear consulta com Endocrinologista sendo a mesma portadora de Hipotireoidismo e ainda por se tratar de uma pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, conforme parecer social Nº34/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2021 | 1902.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exame, receituario Médico,cartão da familia, receituario controle especial,ficha de atendimento individual,ficha de paciente Brasil sorridente,Boletim de Prod. AMB, sistema deinfor. Ambulatorial,Resumo diario Serv.Antivetorial,Ficha perinatal,Laudo de solicitação de analises,sistema Gal solicitação de analises,cartão da gestante,material destinados as atividades da Atenção Básica de Saúde,deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2021 | 1200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 04 Tomografias de Torax em Pacientes Atendidos no centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19) neste Município,e emcaminhados para Assistência Especializada em carater emergencial por falta de vargas no SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2021 | 2220.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 3 Utrassonografia Obstetrica,2 Utrassonografia Dopple,3 Utrassonografia Abdomem,1 tomografia computadorizada de Abdomem total,Utrassonografia de articulação e 1 consulta com o Ortopedista em PacientesAtendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2021 | 5805.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 27 US Obstétrica,05 US Transvaginal e 05 utra. Abdomem total, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUSdevido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2021 | 1270.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Correspondente aos serviços prestados na recumperação de parachoques e manutenção de polímero dos Veiculos FORD K e GOL da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2021 | 400.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000819 | 05/04/2021 | 225000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Correspondente a aquisição de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000821 | 05/04/2021 | 27900.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Correspondente aos serviços de reforma e reparos do prédio da Casa de Apoio localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210,destinada a acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes, atendendo as necessidadesda Secretaria de Saúde de São José Caiana-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 30,31/03 e 01 de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2021 | 2250.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em midia digital em balancentes, despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA - ME | Correspondente aos serviços de elaboração de controle de Combustível dos Veículos da frota Municipal deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2021 | 8500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa placa LVR-0554 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000822 | 05/04/2021 | 27825.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de 175(Cento e setenta e cinco) horas de trator de pneus com grade aradora,destinado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2021 | 1769.22 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Van de placa QSD-9486 que está à serviço da Saúde, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamentoem outros Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2021 | 3375.97 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QSD-6183 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2021 | 1971.81 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Van de placa POZ-4705 Locada para Secretaria de Saúde deste Município para o transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município,relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2021 | 76.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2021 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Março de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Março do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Abril do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2021 | 1462.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Março de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Março do corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2021 | 422.00 | 00004248692414 | FRANCISCA TOMAZ PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na distribuição e condionamento de peixes à pessoas carentes deste Município, no período da Páscoa no mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2021 | 1212.00 | 00003137971454 | REGINALDO DE SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestado na distribuição e condionamento de peixes à pessoas carentes deste Município, no período da Páscoa no mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como advogado do CREAS na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2021 | 1350.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social,relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assitência Social como visitadora, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placa em estrutura matalica em lona e em impressão digital,destinado ao prédio onde funciona a SCFV - Serviço de Convivência fortalecimento de Vínculos desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2021 | 760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placas em Cricilico em impressão digital, indetificação inte a de setores da Assistência Social,destinado ao prédio onde funciona o CRAS - centro de Referência da Assistência Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2021 | 820.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banners do dia Internacional da Mulher, Benners em Lona em impressão digital,destinado ao prédio onde funciona o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2021 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 15 a 17 de Março do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços na Confecçção de placa destinado a Secretaria Municipla de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2021 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços na Confecçção de placas em impressão digital em adesivos identifição de setores,placas de desacatar servidor, destinado a Secretaria Municipla de Saúde e UBS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2021 | 1150.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placa em estrutura matalica em lona e impressão digital,destinada a Sede da Prefeitura Municipal desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2021 | 385.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente a aquisição de porta máscaras, destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município em virtude do mês voltado para campanha de prevenção e acidente de trabalho. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2021 | 4500.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana - João Pessoa-PB, para tratamento de pacientes da Saúde, totalizando 3 viajens no mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2021 | 1730.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos 2017,2018,2019, 2020 e 2021 e Seguro Obrigatorio de 2020 do Veículo FIEST FORT placa OFZ-9834 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2021 | 560.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de faixas em lona em impressão digital vacinação covid-19,destinado ao Centro de atendimento ao Covid-19(coronoavirus), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2021 | 3080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços na confecção de placa em lona aplicado na vertical,placa em estrutura metalica em lona para a fachada,placa em estrutura metalica em lona para a fachada destinado as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2021 | 732.70 | 22456720000107 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA | Correspondente a aquisição de T-61 utilizado no processo de eutanásia de animais domésticos, de maneira indolor, sem sofrimento e excitação, procedimentos realizados pelas equipes da Vigilância em Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placa em estrutura matalica e lona em impressão digital,destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placa em estrutura matalica e lona em impressão digital,destinada ao prédio onde funciona a Creche Municipal desde Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2021 | 700.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados na confecção de ovos de chocolate em comemoração à Páscoa e no retorno das atividades da Academia de Saúde deste Município, Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000865 | 07/04/2021 | 6763.78 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000866 | 07/04/2021 | 2733.71 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Saúde ambulância NQG-1562, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2021 | 3900.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de supriementos e medicamentos injetavéis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2021 | 1266.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000869 | 07/04/2021 | 23334.63 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum dos Veículos, destinado ao abastecimento dos veiculos e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000867 | 07/04/2021 | 5814.65 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum e Óleo Diesel S10 destinado ao abastecimento dos veículos a disposição a Secretaria de Saúde SPIN PYO-9B13 e GOL QSD-6183, Fiat Ducato POZ-4705,SPIN PCK-7649, destinados ao transporte depacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2021 | 2400.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de ovos de chocolate para as crianças do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PCF-Programa Criança Feliz da Secretaria de Assistência Social deste Município, com o objetivo de aumentar o vínculo e a capacidade de resposta do SUAS e manutenção dos serviços em tempo de pandemia do covid-19, Março de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000864 | 07/04/2021 | 735.26 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol placa QSH-5G83 que está a disposição da equipe do Bolsa família atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2021 | 170.00 | 00009623804407 | RENIKELLY TOMAZ FEITOSA | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de energia e água de sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº 008/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000868 | 07/04/2021 | 1073.31 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para Pavimentação da rua Benedita Leite Sobrinho Localizada na Zona Urbana deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2021 | 1140.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de Luvas e Botas materiais destinados a manutenção de serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2021 | 1400.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2021 | 1400.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2021 | 1260.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de portas e innstalação de espelhos no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social, durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2021 | 4350.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADM. SOC. SIMPLES LTDA - ME | Correspondente aos serviços de pagamento referente a transição de Gorveno e reprogramação dos saldos em contas do ano 2020 para o ano de 2021 e elaboração do Plano de aplicação dos referidos saldos em contas para exercução do Fundo Municipal de Assistência Social neste referido ano, transferidos de Fundo dos recursos Estaduais e Federal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Correspondente ao pagamento de multas do Veículo da Saúde deste Município que foi Leiloado Ford/Fiest de placa OFZ-9834, no dia 21/07/16 às 09:50 na BR361 Km 108,400 na Cidade de Itaporanga-PB por transitar em velocidade superior à máxima em até 20%. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no acompanhamento de Pacientes do CAPS, na cidade de Piancó-PB, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente a serviços prestados na Assesoria Júridica à Comissão Permanente de Licitação e outros, a este ente Tributante, no mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos serviços de despesas hospitalares da Paciente LUZINETE PAULINO VASCONCELOS DE SOUZA , pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2021 | 4760.00 | 00007016683427 | JOURDANA DÁVILA COSTA BENICIO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Médica Plantonista na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana nos finais de semana, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2021 | 3570.00 | 00088209296868 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no mês de Março do corrente exercicio, na substituição da funcionária JOSEFA JEANE SERAFIM que encontra-se de férias. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2021 | 2380.00 | 00006536078497 | LUYWKA LUCAS TOLETINO PAREDES | Correspondente aos serviços prestados como Médico plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2021 | 2384.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de 2 plantões Médicos no antendimento de urgência, emegência e pequenas cirurgias na Unidade Mista de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2021 | 1600.00 | 00012167661428 | LEILANNE RODRIGUES HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogia no CEO- Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00008021981806 | PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados exercendo o cargo na Secretaria de Saúde na função de fiscalização dos pontos eletrônicos, no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2021 | 2163.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Correspondente ao fornecimento 47 camiseta e 20 calças destinados ao fardamento dos Funcionarios das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2021 | 1057.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados lotados neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2021 | 80.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as multas e juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados lotados neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2021 | 16680.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 09 de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2021 | 7.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação fo Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Março 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000895 | 09/04/2021 | 4000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na consultoria nos sistemas de informações em Saúde CNES,SIA, BPA,FEO, relativo ao mês Março de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2021 | 1100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2021 | 1060.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2021 | 1130.49 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2021 | 1140.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA.Usúario do SUS acompanhado pela a Estrátegia da Saúde da Familia e Núcleo de Apoio a Saúde da Familia na Antenção Básica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2021 | 9000.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de um Concentrador de Oxigênio gás live para as Unidades Basicas de Saúde I e II deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria, na alimentação e manutenção do sistema prontuaro eletrônico do cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Março do corrente exercício.Pago com o recurso da Informatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2021 | 950.00 | 00003540175431 | MAURI HENRIQUE BERNARDINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6346758 enviado em 13 de Abril do corrrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000904 | 09/04/2021 | 7892.87 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção de Motoniveladora patrol caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na análise bacteriológica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2021 | 1463.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente aos serviços prestados no apoio,acompanhamento e monitoramento do uso e escala dos veículos lotados na Sec.Fund.Saúde, deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2021 | 117.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Borrifadores de Plásticos destinados a Manutenção dos Programas CRAS-Centro de Referência de Assistência Social e SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00016189828426 | JOSÉ UALIZO BERNARDO LUCENA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza Urbana deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem das árvores realizada na zona Urbana deste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010159563437 | ROSIMAR LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como coveiro neste Município, no período do mês Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000917 | 12/04/2021 | 7704.98 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo Caminhão Pipa International da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2021 | 6458.78 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo Caçamba International da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2021 | 350.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de infermagem na Unidade Mista deste Município, na substituição da Funcionária MARIA DO SOCORRO LEITE DANTAS, durante o período de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2021 | 917.70 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos, destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000925 | 12/04/2021 | 5749.77 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo Gol de placa QFI-7583 deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Professora Lecionando na Escola José Pereira Filho, turma pré II, mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2021 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UF 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2021 | 834.80 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 44/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2021 | 834.80 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 45/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2021 | 834.80 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 46/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2021 | 834.80 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 47/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de uma Ressonancia da Paciente ANNA JULIA DE FREITAS MORAIS SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Consulta Médica com o Ginegologista AUGUSTO CESAR, para a Paciente ALBERTINA DANTAS DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia nonovo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospilar para a realização(Herniorrofia) do Paciente ANTÔNIO PEREIRA GALDINO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2021 | 0.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de supriementos e medicamentos injetavéis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. Referente ao complemento do valor do Empenho de Nº870 do dia 07/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2021 | 4760.00 | 28896275000174 | JOURDANA DÁVILLA COSTA BENICIO DINIZ EIRELI-ME | Correspondente aos serviços prestados como Médica Plantonista na Unidade Mista de Saúde em São José de Caiana nos finais de semana, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 1ª parcela do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2021 | 1100.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | Correspondente aos serviços prestados na filmagem da live dos 100 dias de mundanças do Governo Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2021 | 6000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na estrutura,grid,praticáveis,painel de Led,iluminação e sonorização da live Alusiva aos 100 dias de Governo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2021 | 180.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | Correspondente a confecção de 20 Blocos com canetas, material personalizado destinado aos Programas CRAS e SCFV da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familía deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2021 | 2640.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2021 | 2640.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste municipio no mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2021 | 1390.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | Correspondente ao fornecimento de brita 19 destinadas a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Amorxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2021 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Amorxarifado UC5/797073-3, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2021 | 300.00 | 00011652771409 | RAIMUNDO SERAFIM ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de energia e água de sua residência,pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº 007/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2021 | 508.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente aos serviços de multa por atraso na entrega da declaração do DCTF-Declaração de débitos e créditos tributarios Federal, relativo ao exercício financeiro do ano 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames na Cidade de CAJAZEIRA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador e acompanhante de parcientes em clínicas e hospitais nos médios e centros médicos, para a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6351498 enviado em 15 de Abril do corrrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2021 | 650.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA 34295348449 | Correspondente aos serviços prestados com material de decoração para o local de comemoração dos 100 dias de Governo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2021 | 12000.00 | 44133718000121 | LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças de Armação de Giro para manutenção da Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2021 | 678.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 1/1 Consolidação, Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Luis Gomes de Melo, turma pré I e II, mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000956 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2021 | 740.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro da Escola Pereira Filho deste Município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2021 | 831.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todas as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados em Programação de Marcapasso para o Paciente DELCIVAN GOMES FERREIRA, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada, onde a mesma se encontra sem possibilidade sem Custear seu tratamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2021 | 1300.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Correspondente aos serviços prestados Médicos para a Paciente MARIA DE LOURDES DE ARAUJO LACERDA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2021 | 2962.25 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2021 | 1252.86 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2021 | 1158.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,durante os dias 13,1,4,24,25,26 ,27,28,29,07,11 e 12 no Período de Março à Abril do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2021 | 1588.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Acadêmia de Saúde e Praça Central deste Municipio referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Março docorrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do prédio locado para o funcionamento do Amorxarifado, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2021 | 690.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado de corte e costuras de cortinas, jogo de cozinha para o CRAS E CREAS com o objetivo de atender as necessidades e manutenção de equipamentos, reativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2021 | 892.50 | 00013118989483 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2021 | 450.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período de 21 dias no mês de Janeiro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2021 | 1764.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2021 | 475.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/04/2021 | 475.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza de Vías Públicas deste Município,no mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/04/2021 | 787.50 | 00005193482490 | JOZEILDO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2021 | 735.00 | 00046457329861 | FRANCISCO FILHO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2021 | 11393.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2021 | 5120.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Correspondente a confecção de 32 Bata,Calça em Brim e 16 Bones Arabes em Brim para o fardamento dos profissionais da limpeza Urbana deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2021 | 257.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Março de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2021 | 4583.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todos os Orgãos da Saúde deste Municipio, Unidades Básicas de Saúdes I e II, Virgilância Sanitaria,Posto de Saúde e Farmacia Básica relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2021 | 191.54 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Correspondente ao pagamento de multas do Veículo da Saúde deste Município que foi Leiloado Ford/Fiest de placa OFZ-9834, no dia 09/01/14 às 15:58 na BR 230 Km por Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2021 | 6176.00 | 18795991000101 | LEONARDO GOMES DOS SANTOS 02572096463 | Correspondente aos serviços de confecção e instalação de 10 persianas verticais destinadas a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2021 | 252.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados, destinado ao evento em alusão a apresentação de 100 dias de Governo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2021 | 530.25 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados a eventos em alusão ao dia Internacional da Mulher - 08 de Março na Sede da Prefeitura Municipal, e aos 100 dias de Governo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2021 | 3700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Correspondente aos serviços de transporte de uma RETROESCAVADEIRA saindo da Cidade de Conde-PB em destino à São José de Caiana-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2021 | 320.25 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados a eventos em alusão ao dia Internacional da Mulher - 08 de Março na Unidade Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2021 | 8600.00 | 10870868000104 | AZEVEDO & AZEVEDO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 43 ENDOSCOPIA DIGESTIVA com BIOSPSIA e pesquisa de UREASE,em pessoas carentes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2021 | 10000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em oficinas em Educação Permanente em Saúde realizada com os Profissionais da Unidade Mista e Atenção Básica sobre Segurança no Ambiente de trabalho e doenças Ocupacionais deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2021 | 3591.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em Abril de 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2021 | 1260.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente a aquisição de 02 cardeira de rodas 101/102 pneu maciço-CDS, destinadas aos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2021 | 226.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente a aquisição de 25 porta máscaras e 15 bolsas personalizadas pequenas, destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município em virtude do mês voltado para campanha de prevenção e acidente de trabalho. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2021 | 1270.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço de àrvores na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/04/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 15 de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2021 | 1148.94 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção da Sede da Prefeitura Municípal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2021 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Àgua e Esgoto de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponabilidade da Secretária de Saúde Mat:03600017.5 deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponabilidade da Secretária de Saúde Mat:03600017.5 deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2021 | 472.50 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2021 | 945.00 | 00007383913442 | JOSÉ SERGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,no período de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2021 | 472.50 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período de 20 dias do mês de Março 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para recebimento de um veículo Ambulância Fiat ducato Carroceira,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde deste Município no dia 08 de Abril de 2021.Conforme o documento em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2021 | 934.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2021 | 193.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retirada,capina e conservação de Vías Públicas, durante o mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2021 | 472.50 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período de 20 dias do mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2021 | 1323.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestado de locação de um veículo Caminhão do tipo carroceira, Placa MUI-9450 modelo ford f-4000 ano 1987, para a retirada de entulhos e podas das Vias Públicas deste Município, no total de 21 viagens, relativo ao mês de Marçode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2021 | 1045.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2021 | 3942.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2021 | 9750.00 | 00010061776475 | IRES SOUSA DA SILVA FORMIGA | Correspondente aos serviços prestado na distribuição de 750kg de peixes à pessoas carentes deste Município, no período da Páscoa no mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2021 | 1711.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2021 | 718.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2021 | 812.47 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente a aquisição de Giz de cera e tinta acrilex, para o Programa Criança Feliz com o objetivo de atender a funcionalidade deste Programa e promover a Manutenção dos Vínculos e Eficacia,deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2021 | 2867.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente a aquisição de Materias destinado ao Programa Criança Feliz com o objetivo de atender a funcionalidade deste Programa e promover a Manutenção dos Vínculos e Eficacia,deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2021 | 1368.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2021 | 1023.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2021 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2021 | 4699.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2021 | 4445.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2021 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2021 | 6345.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2021 | 16312.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2021 | 8463.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2021 | 6397.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2021 | 1050.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de 10 vinhetas relacionadas à eventos da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2021 | 450.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS - ME | Correspondente aos serviços prestados na gravação de 03 Àudios para divulgação das ações das Secretarias Municipais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2021 | 1714.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente a aquisição de materias de expediente destinado a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2021 | 1368.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2021 | 1573.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2021 | 1396.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2021 | 300.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Correspondente a realização de Consulta Médica com o Otorrinolaringologista, para a Paciente CLEIDIANE MACHADO DE SOUSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2021 | 720.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básica de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002107442355 | DAMIANA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta e exame com o Médico GINECOLOGISTA, conforme parecer social Nº 39/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2021 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2021 | 964.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2021 | 1580.00 | 00047356910497 | FÁBIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados de pinturas na fachada e desenhos no prédio locado onde funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2021 | 1600.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de portas para as Escolas José Pereira Filho e Isabel Lopes, e uma tampa para o Bebedouro do Amelina Alves Leite, deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestado como apoiadora na Escola Antônia Maria de Jesus, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2021 | 59699.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2021 | 6239.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2021 | 4656.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2021 | 12302.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2021 | 2656.50 | 00073957313449 | JOACY RUBENS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de forro de Gesso na Escola Municipal José Pereira Filho, durante o período de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2021 | 3416.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos para realização da Avaliação Diagnótica Soma nas Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/04/2021 | 1057.35 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmita e leite para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16 de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2021 | 1450.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via rádio para orgãos Público deste Municipio, referente ao periodo de 21/03/2021 à 20/04/2021, outros serviços adicionais na troca de endereço - FTTH fibra. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em oficinas em Educação Permanente em Saúde realizada com os Profissionais da Unidade Mista e Atenção Básica sobre Segurança no Ambiente de trabalho e doenças Ocupacionais deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em oficinas em Educação Permanente em Saúde realizada com os Profissionais da Unidade Mista e Atenção Básica sobre o tema Segurança no Ambiente de trabalho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2021 | 1640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmacia Básica deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2021 | 178.39 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet via Rádio para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Municipio,conforme o contrato,outros serviços adicionais de internet netline wirelless 4MB, smart fibra 20MB,internet smart fibra 20MB 14 dias nos dias 07/04/21 a 20/04/21, nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2021 | 105.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmacia Básica deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2021 | 1430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2021 | 254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2021 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmacia Básica deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2021 | 2043.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2021 | 3960.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834, que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2021 | 2200.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na revisão periodica,substituição de correia de motor e de corrente do distribuidor -lado esquerdo, limpeza do sistema de arrefecimento do motor flex disiel e OXI- Sanitização no sistema A/C no veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834 que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia Digestiva Alta do Paciente FRANCISCO PEDRO DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemiano novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gelârdia Da Silva e Outros, relativo a 24ª parcela do Acordo firmado entre as Partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia da Paciente MARIA DE LOURDES SERAFINO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2021 | 2120.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2021 | 100.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 04 a 05 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB, Perícia Médica no dia 09 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2021 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 a 13 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2021 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 15 a 16 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, deixar paciente para fazer cirurgia no dia 17 a 18 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, retorno de paciente no dia 18 a 20 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, para internamento no Hospital São Vicente no dia 22 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB, Pegar paciente de alta no Hospital HU no dia 23 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2021 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, buscar paciente de alta no dia 24 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 25 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2021 | 2375.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placa em lona e impressão digital 200x2000 com ilhois para Gestão de 100 dias de Governo e adesivos leitoso. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de consultoria e auxiliar técnico prestado na elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placa em lona em impressão digital,destinado ao prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2021 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placa em Lona em impressão digital,destinado ao prédio onde funciona o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placa em Lona em impressão digital,destinado ao prédio onde funciona o Programa Bolsa Família desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placa em Lona em impressão digital,destinado ao prédio onde funciona o Programa Criança Feliz desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de máscaras de tecidos para os Usúarios da PNSAS-Programa Nacinal de Assistência Social, com a finalidade de atender as necessidades destes e a dinâmica para funcionamento destes serviços no enfrentamentodo Covid-19, mês de Março 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2021 | 1270.00 | 00012067678477 | JANCARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado na distribuição e condionamento de peixes na Zona Urbana deste Município, no período da Páscoa às pessoas carentes no mês de Março 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2021 | 254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente aquisição de 04 aparelhos de pressão adulto velcro solidor, destinado ao atendimento de pacientes da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2021 | 3300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de envelopamente completo do veiculo Ambulância Renault e adesivagem de Ambulância Ducato, dos Veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2021 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Back Drop em lona e estrutura metalica 2Mx2M, destinados aos eventos de camapanhas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2021 | 1750.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em carater de emergêncial na confecção de cinco totens de dispersão de alcool em gel para ações da Equipe de Saúde no combate a Pandemia do Coronavirus (covid- 19) Pago com recurso de custeio coronavirus (Covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Colangiorressonância, para a Paciente JOSEFA RIBEIRO DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2021 | 2474.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Municipio, relativo ao Periodo de apuração de 31 de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2021 | 4072.40 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2021 | 2998.28 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos, de pintura destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2021 | 3559.25 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos, de pintura destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2021 | 3253.60 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de portas,forras,dobradiças e fechaduras destinados a manutenção da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2021 | 4715.40 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos de elétrica destinados a manutenção da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2021 | 6385.68 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos, de pintura destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 30 de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2021 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente aos serviços de multa por atraso na entrega da declaração do DCTF-Declaração de débitos e créditos tributarios Federal referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2021 | 1592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Ambulância de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2021 | 1244.60 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento materiais de construção diversos, para manutenção da Unidade Básica de Saúde II e do CEO-Centro de especialidade ondontológica, melhorando assim os ambientes, e promovendo mais qualidade no Atendimento aos Usuários. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Março do correnteexercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2021 | 2548.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2021 | 2499.98 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2021 | 2926.28 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2021 | 3463.32 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2021 | 7000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 03 urnas completas destinadas aos Funerais de JOSEFA ODETE DA SILVA GOMES,WASHINGTON PAULO SOARES DA SILVA e WELLITON EMIDIO LOPES pessoas carentes deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6373675 enviado em 28 de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2021 | 1406.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2021 | 210.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 35 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Fevereiro e Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2021 | 8659.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2021 | 6568.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2021 | 6650.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2021 | 6279.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO 05351021439 | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Spin placa PCK-7649 que está á serviço da Secretaria de Saúde deste Município, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2021 | 1500.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO 05351021439 | Correspondente aos serviços de mão de obra realizado no veículo Spin placa PCK-7649 que está á serviço da Secretaria de Saúde deste Município, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2021 | 2800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente aos serviços prestados em reboque em diversas localidades destinado a frota de veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2021 | 84727.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2021 | 21953.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2021 | 31315.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2021 | 5866.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2021 | 3420.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2021 | 8150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2021 | 399.80 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pendente Bari tabaco ilux destinado a manutenção da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2021 | 5000.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de locação de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para a retirada de entulhos e podas das Vias Públicas deste Município, no mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2021 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento e destinação final de resíduos Urbanos em CTR- Centro de Tratamento de Resíduos,relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2021 | 20826.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2021 | 13778.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001143 | 29/04/2021 | 2990.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de um veículo Gol de placa QSH-5G83 com capacidade para 05 passageiros para ficar a disposição da equipe do Bolsa Familía atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2021 | 252.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 42 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos Programas CRAS e SCFV deste Município, relativo ao mês de Fevereiro e Março do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2021 | 2469.48 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens de copa e cozinha destinado ao CRAS e SCFV para a manutenção das atividades e serviços ofertados nesta Instituição com o objetivo de viabilizar o atendimento nos Eventos,Campanha, Conferência, Palestras e cursos oferecidos aos Profissionais e Usuários Atendidos por esses equipamentos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001142 | 29/04/2021 | 4100.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de um veículo Spin placa PCK-7649 para a disposição da Atenção Primária deste Municipio, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2021 | 993.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Abril do Corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2021 | 696.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 116 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro e Março do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2021 | 42884.91 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2021 | 31677.49 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2021 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2021 | 5075.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2021 | 22778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a Emergência de Saúde Pública de importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria. Referente ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2021 | 12200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Corona Virus(Covid-19), lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2021 | 4595.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2021 | 7450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados na realização da Semama Pedagógica - Alinhamento da Construção das Diretrizes Pedagógicas com a Equipe Gestora e Técnica, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2021 | 856.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Abril do Corrente exercicío. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2021 | 252.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 42 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Fevereiro e Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2021 | 59070.04 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2021 | 285558.99 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2021 | 29987.57 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente Exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2021 | 27274.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001157 | 29/04/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba , nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2021 | 4450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001191 | 30/04/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2021 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001188 | 30/04/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2021 | 737.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em Maio de 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2021 | 1019.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 45/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a complementação de Cateterismo Cardiaco para o Paciente MANUEL LUIZ DE LEMOS, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001194 | 30/04/2021 | 9500.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente a locação de um veículo VAN Placa POZ-4705 com capacidade para 16 passageiros destinado ao transportes de pacientes de Oncologia e outros tratamentos de Saúde em grande Centros, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2021 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2021 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Abril de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2021 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-3, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 220.50 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 30 metros de lona, para o açude do Sítio Dois Riachos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização e gerenciamento de material áudio visual para as Redes Sociais da Prefeitura, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001212 | 30/04/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2021 | 144.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados na confecção de 300 salgados para reunião de Líderes Comunitários deste Município no dia 03 de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2021 | 8500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa placa LVR-0554 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2021 | 845.00 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de uma RETROESCAVADEIRA,deslocando da Cidade de São Paulo ao destino a São José de Caiana deste Município no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2021 | 160.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de 04 lençóis cairo avul. solteiro, destinados a manutenção da Casa de Apoio que acolhe Pacientes em tratamentos e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2021 | 172.00 | 00009074524427 | ROSILENE DA SILVA CAMILO | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de energia e água de sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 009/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2021 | 308.81 | 00004899159498 | JOCELIA RIBEIRO DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de energia e água de sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0010/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2021 | 180.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0011/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2021 | 300.00 | 00004131608405 | MAUZILENE BATISTA MATIAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer socialNº 0012/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2021 | 5720.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas Carentes deste Município, pago com recursos de incentivo nas ações de extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2021 | 240.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados como palestrante em Prol dos Profissionais da Saúde, acerca da segurança do trabalho, no mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2021 | 4100.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares diversos para equipar o veículo Ambulância Ducato de placa RLQ-1J94 da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 30 de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2021 | 845.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Creche Municipal de São José de Caiana,durante ao período de Abril de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2021 | 845.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Creche Municipal de São José de Caiana,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2021 | 845.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Creche Municipal de São José de Caiana,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2021 | 845.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Creche Municipal de São José de Caiana,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2021 | 194.40 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de sacolas boca de palhaço destinadas à entrega das atividades da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para reforma,manutenção e Pintura da Escola José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2021 | 900.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 10 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação deste Município durante os meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 03 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2021 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste Município, referente ao dia 03 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001241 | 04/05/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 no periodo de 09 de Abril a 09 de Maio de 2021, destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2021 | 320.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2021 | 530.00 | 00003540175431 | MAURI HENRIQUE BERNARDINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de tendas 5x5 chapéu de bruxa, ultilazadas nas ações de enfrentamento ao Covid-19, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a complementação de Cateterismo Cardiaco para o Paciente JOSÉ FRANCISCO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de Exame Médico de ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente JOSEFA DANTAS DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2021 | 270.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 3 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a distribuição gratuita á pessoas carentes deste Município.Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2021 | 1060.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2021 | 740.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2021 | 1020.00 | 00064616258449 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 03 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2021 | 450.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 5 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2021 | 2634.87 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QSD-6183 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2021 | 3450.71 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Van de placa QSD-9486 que está à serviço da Saúde, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamentoem outros Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2021 | 1080.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 12 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município durante os meses de Março e Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2021 | 356.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo da Saúde Ford Ka de placa QSD-9466, destinado ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA - ME | Correspondente aos serviços de elaboração de controle de Combustível dos Veículos da frota Municipal deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2021 | 360.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 4 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município durante os meses de Março e Abril do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001245 | 04/05/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2021 | 681.35 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001262 | 05/05/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Abril de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001263 | 05/05/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba , nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001265 | 05/05/2021 | 23490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus 275/80/22.5 continental para o veiculo Caçamba da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Abril do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2021 | 12446.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de tubos para a extensão da rede de esgoto da rua Manoel Leite Ferreira localizada neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2021 | 400.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2021 | 367.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001273 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2021 | 1210.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção,capacitor,12 carga de gás e viagem nos aperelhos de ar condicionado da Escola Municipal Mariano Tomaz e a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2021 | 1645.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento complementar da entrada do parcelamento especial do Município (Prem), referente ao periodo de apuração 31 de Dezembro de 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2021 | 2250.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao fornecimento de Oxigênio Medicinal destinado a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2021 | 5700.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 19 Tomografias de Torax computadorizada em Pacientes Atendidos no centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19) neste Município,e emcaminhados para Assistência Especializada em carater emergencial por falta de vargas no SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospilar para a realização(Ooforectomia) da Paciente ANA CELIA LEITE DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2021 | 3220.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 11 Utrassonografia Obstetrica, 08 Utra. Transvaginal,07 Utrassonografia abdomem total,01 Utrassonografia de articulação em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para AssistênciaEspecializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2021 | 2050.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 02 cunsulta Pediatra,02 Ortopedista, 01 Neurologista, 01 ginecologista e 03 Eletroencefalograma em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2021 | 142.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmacia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2021 | 981.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornicimento de suprimentos e medicamentos injetavéis para tratamento de Pacientes na Urgência da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2021 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lancetas simples para manutenção do Centro de Atendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2021 | 681.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2021 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, conforme parecer social Nº 41/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2021 | 400.00 | 00026328074840 | IVANILDA FERREIRA GOMES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para consulta de CARDIOLOGISTA,sendo a mesma portadora de HIPERTENSÃO ARTERIAL e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa emsituação de vulnerabilidade Social deste Município, conforme parecer social Nº 42/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Abril do corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2021 | 1050.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2021 | 1533.00 | 00070337583404 | JOSE LURRICK SOUSA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2021 | 315.00 | 00006611647139 | WARISTON SOUZA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2021 | 1911.00 | 00005326212471 | FRANCIVANIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2021 | 1470.00 | 00006482542409 | JOSELHO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2021 | 1911.00 | 00008023608401 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2021 | 504.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/05/2021 | 1680.00 | 00098662856187 | CREUDIMAR MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2021 | 840.00 | 00007186734413 | JOSÉ LUCINALDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período de 20 dias do mês de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/05/2021 | 270.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado reparos na instalação do ar condiocionado 24.000 btus e viagem no aparelho do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente a serviços prestados na Assesoria Júridica à Comissão Permanente de Licitação e outros, a este ente Tributante, no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/05/2021 | 630.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção,reparo na instalação do ar condicionado 9.000 btus,reparo na mangueira do dreno e viagem nos aperelhos da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2021 | 3000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante os meses de Março e Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2021 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 29 de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2021 | 1475.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiênio diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2021 | 683.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no acompanhamento de Pacientes do CAPS, na cidade de Piancó-PB, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2021 | 3092.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2021 | 5367.10 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2021 | 1205.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiênio diversos destinados a manutenção dos serviços dos Programas SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio,relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2021 | 726.30 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios das oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio,relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Abril de, 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a apolice 2ª parcela do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2021 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospilar da Paciente ANA CELIA LEITE DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00008021981806 | PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados exercendo o cargo na Secretaria de Saúde na função de fiscalização dos pontos eletrônicos, no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2021 | 1600.00 | 00012167661428 | LEILANNE RODRIGUES HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados como Odontólogia no CEO- Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Abril do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como copeira nas Férias de TATYANE DE SOUSA FERNANDES , relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2021 | 1600.00 | 00009708606413 | THYAGO GOMES AVELINO | Correspondente aos serviços prestados como cirurgião dentista no CEO- Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2021 | 1673.60 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Municipio, relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 8000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na estrutura para a festa religiosa em alusão ao Padroeiro São José deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Abril 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 14277.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a complementação do INSS parte Patronal deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2021 | 1266.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2021 | 16682.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2021 | 73.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as multas e juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados lotados neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2021 | 1057.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados lotados neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2021 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de consulta e ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente JOSEFA LOPES DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2021 | 10000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2021 | 9018.92 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste MunicÍpio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2021 | 1200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consulta de OFTALMOLOGICA para Pacientes RAQUEL LOPES DE ARAÚJO,MANUELA LOPES VIANA DE ARAUJO,IVOMARIA LOPES VIANA SILVA,FRª PEREIRA FIRMINO DA SILVA,MARIA IRAILDES DE SOUZA SILVA e IAGO LOPES VIANA SILVA pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2021 | 0.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município.Complementação do empenho 1301. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2021 | 250.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | Correspondente a realização de Consulta Médica para a Paciente GICELIA ELIAS DA SILVA SOUSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2021 | 400.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta e exame de MASTOLOGISTA e USG da MAMA, conforme parecer social Nº 40/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assitência Social como visitadora, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social,relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como advogado do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de assessoria,consultoria,orientação e assistência operacional para a gestão do negócio pestada a empresas e a outras organizações,planejamento, reengenharia, controle orçamentaria, informação,gestão,como contrataçãode profissional habilitado,atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profis.autônomos como empresas individuais, como contratação de profis.e treinamento direcionado aos profissionais do CREAS em Abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Abril docorrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2021 | 10800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2021 | 1079.40 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de colchôes de solteiro sleep, destinado a Casa de Apoio que acolhe Pacientes em tratamentos e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 06 de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2021 | 740.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,durante os dias no Período de 22,2,3 e 24 de Abril e 06,07 e 08 de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2021 | 1266.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes, despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2021 | 1405.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Acadêmia de Saúde e Praça Central deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2021 | 2308.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Correspondente ao fornecimento de camisetas,calças,coletes esportivo e coletes tec destinados ao fardamento dos profissionais das equipes de Saúde que estão à frente no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2021 | 4261.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todos os Orgãos da Saúde deste Municipio, Unidades Básicas de Saúdes I e II, Virgilância Sanitaria,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2021 | 845.00 | 00005799208447 | JOSÉ RONALDO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº004/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Lajes deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº008/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Panelas deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº012/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Torquarto deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº010/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Umbuzeiro deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº011/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Deserto deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº006/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Gameleira deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº007/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Açude Novo deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº005/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Caracol deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº009/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Lagoa deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de despensa de lincença Nº003/2021 adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepipedos no Sítio Chico deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2021 | 10833.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2021 | 268.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Abril de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2021 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames de Cintilografia Renais,DMS e DTPA da Paciente PALOMA BERNARDO BERTO (Menor), pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2021 | 912.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente a aquisição de 24 pasta executiva em courino, destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município em virtude do mês voltado para a semana da enfermagem. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2021 | 4000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na consultoria nos sistemas de informações em Saúde CNES,SIA, BPA,FEO, relativo ao mês Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2021 | 1430.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados em Pacientes Atendidos no centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19) neste Município,e emcaminhados para Assistência Especializada em carater emergencial por falta de vargas no SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004298665429 | ANATALICIA FERRAZ DE AZEVEDO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear exame de OFTALMOLÓGICO, conforme parecer social Nº 43/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2021 | 1164.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de aBRIL do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2021 | 339.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800968-25.2018.8.15.02.11, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2021 | 3395.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800968-25.2018.8.15.0211,Promovente:KICIA MARIA NUNES DE AZEVEDO FERREIRA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2021 | 1547.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Municípi. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2021 | 1311.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todas as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2021 | 1580.00 | 00071212143426 | GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de pedreiro na Escola Municipal Pereira Filho neste Município, durante 30 dias do mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2021 | 1224.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de máscaras des. singular destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2021 | 845.00 | 00007217845424 | CARLOS PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Pereira Filho neste Município, durante ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001405 | 12/05/2021 | 12555.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos para tratamento de pacientes atendidos no Centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19),neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001406 | 12/05/2021 | 294.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmacia Básica,dispensados a paciente atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2021 | 660.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Papel toalha caprice destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2021 | 2100.00 | 35774883000171 | IGOR SOUSA SALVIANO 09193361408 | Correspondente aos serviços de confecção de uma mesa redonda ângulo de 90cm 100% MDF, destinada á reuniões para a proteção Social Básica/Criança Feliz, com a finalidade de atedendimento aos Usuàrios do PNAS,proteção Social Básica e programa Criança Feliz,para realizações de reuniôes entre Supervisor e Visitadoras PCF deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2021 | 2100.00 | 35774883000171 | IGOR SOUSA SALVIANO 09193361408 | Correspondente aos serviços de confecção de um balção em L 170x240 100% MDF com tranca,gavettas e portas, destinados a SMAS/PBF, com finalidade de atendimento aos Usuários da PNAS,proteção Social e Programa Bolsa Família deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2021 | 620.96 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os Usuários das oficinas do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2021 | 899.55 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 69 Tec fralda Estampada-Lisa, destinada ao Programa Social Criança Feliz- Primeira Infância deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2021 | 4025.40 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2021 | 1053.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames na Cidade de CAJAZEIRA-PB, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2021 | 7970.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO 05351021439 | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Van Locada de placa POZ-4705 que está á serviço da Secretaria de Saúde deste Município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2021 | 800.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO 05351021439 | Correspondente aos serviços de mão de obra realizado no veículo Van Locada de placa POZ-47059 que está á serviço da Secretaria de Saúde deste Município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001431 | 13/05/2021 | 12124.36 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum e Óleo Diesel S10 destinado ao abastecimento dos veículos a disposição a Secretaria de Saúde SPIN PYO-9B13 e GOL QSD-6183, Fiat Ducato POZ-4705,SPIN PCK-7649, destinados ao transporte depacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001424 | 13/05/2021 | 6926.40 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001426 | 13/05/2021 | 13452.08 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção Motoniveladora 120k patrol da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na análise bacteriológica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001433 | 13/05/2021 | 23118.17 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum dos Veículos, destinado ao abastecimento dos veiculos e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001428 | 13/05/2021 | 1871.92 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol placa QSH-5G83 que está a disposição da equipe do Bolsa família atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2021 | 200.00 | 00001568505400 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de energia e água de sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº 014/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2021 | 297.00 | 00008215794440 | JOSEFA OFLAVIA LOPES DE SOUSA | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de energia e água de sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº 013/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2021 | 580.00 | 00013009707401 | RAI SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, no Periódo do mês de Abril 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2021 | 1265.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de Água nos Conjuntos Janduir Lopes e Padre José Dantas neste Município, referente ao mês de Abril 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2021 | 1755.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 65 sacos de cimento portland destinado a manutenção em reparos das Vias Públicas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2021 | 1145.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais elétricos diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM da Coluna Lombar, para a Paciente MARIA PEREIRA DE SOUSA TERTO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001430 | 13/05/2021 | 7402.18 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001432 | 13/05/2021 | 2308.88 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Saúde ambulância NQG-1562, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001429 | 13/05/2021 | 864.40 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/05/2021 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 22 e 23 de Abril,corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2021 | 1337.18 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento Tecidos e vies destinado a confecção de cortinas para Escola José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2021 | 540.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos em exame de Tomografia com contraste do abdome Superior,Pelve e Torax com contraste em Favor da Paciente ALDENORA ZUZA DE SOUSA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado paraAtenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2021 | 6320.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM/IGG e SWAB para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2021 | 228.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente a aquisição de 06 pasta executiva em courino, destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município em virtude do mês voltado para a semana da enfermagem. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2021 | 665.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na montagem de divisória em PVC,ala da Covid no Hospital Municipal no mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2021 | 1312.50 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços de divulgações em carro de som das ações ao combate e prevenção e campanhas de vacinação da Covid-19 nos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2021 | 165.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/05/2021 | 260.08 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bico,fitas e Aviamentos diversos destinado a IV semana do bebê do CRAS-Centro de Reverência da Assistência Social com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos maê e Bebê deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2021 | 376.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de sacos e folhas de papel destinado a IV semana do bebê do CRAS-Centro de Reverência da Assistência Social com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos maê e Bebê deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2021 | 144.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de tapetes destinado a Manutenção dos Programas CRAS-Centro de Referência da Assistência Social e SCFV-Serviço de Fortalecimento e Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familia deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2021 | 2010.44 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo RETA HYNDAI da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 07 e 11 de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2021 | 1680.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das diversas ações das Secretarias Municipais deste Município, durante os meses de Fevereiro,Março e Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2021 | 2720.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAUJO DA SILVA MARTINS | Correspondente aos serviços de confecção do fardamento dos profissionais da Saúde das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001445 | 14/05/2021 | 1224.95 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo Gol locado de placa QSD-6183 deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2021 | 2180.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na montagem de divisória de atendimento do Hospital e manutenção de mesas na Secretaria no mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador e acompanhante de parcientes em clínicas e hospitais nos médios e centros médicos, para a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2021 | 6408.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de itens de higiene para confecção de kites para a semana do bebê distribuidos as gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município nas Açôes de Pre-natal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2021 | 3000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gestão do laboratório de Análises Clinicas do Município,concernente a 1 ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2021 | 4209.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de itens destinado a IV semana do Bebê com a finalidade de ofertar o atendimento e fortalecer os vínculos Mâe e Bebê. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2021 | 2844.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Correspondente ao fornecimento de camisetas destinadas as equipes CRAS e SCFV para Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra Crianças e Adolescentes - 18 de Maio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2021 | 1840.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Correspondente ao fornecimento de camisetas destinada a equipe do CREAS para Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra Crianças e Adolescentes - 18 de Maio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familia deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Software de Gestão de laboratórios clinico Municipal,treinamento e capacitação do Técnico responsável para operacionalização do referido sistema. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2021 | 3990.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800704-08.2018.8.15.0211 ,Promovente:FRANCISCA DANTAS DA SILVA LEITE, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2021 | 399.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº 0800704-08.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001469 | 18/05/2021 | 423.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornicimento de medicamentos injetavéis para tratamento de Pacientes na Urgência da Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001470 | 18/05/2021 | 542.60 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos, destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo GOL de placa QFI-7583 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo AMBULÂNCIA de placa QSA-4343 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2021 | 321.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo AMBULÂNCIA MASTER de placa NQG-1562 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2021 | 2400.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de mesas de ferro para eventos realizados pela a Assistência Social deste Município, no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia a 09 a 11 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia a 25 a 27 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 12 e 13 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2021 | 934.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2021 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6413374 enviado em 19 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2021 | 298.49 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção da Sede da Prefeitura Municípal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 18 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2021 | 1755.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2021 | 1379.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2021 | 1396.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2021 | 1260.00 | 00010088069435 | EDUARDO JUNIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em conserto de janelas,portas,portões e instalação de motor elétrico na casa de apoio assistencial a enfermos na Cidade de João Pessoa-PB no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/05/2021 | 17769.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/05/2021 | 8678.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2021 | 6652.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/05/2021 | 6576.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2021 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2021 | 4477.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2021 | 1065.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2021 | 4783.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2021 | 2562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2021 | 315.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de tubetes destinado a IV semana do bebê do CRAS-Centro de Reverência da Assistência Social com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos maê e Bebê deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2021 | 472.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de garrafas plástica destinado a IV semana do bebê do CRAS-Centro de Reverência da Assistência Social com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos maê e Bebê deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2021 | 377.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento cantils térmicos 500ml e garrafas de aluminio 72998, em pro do dia do Gari - 18 de Maio destribuidos aos Garis deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/05/2021 | 4373.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2021 | 2893.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2021 | 718.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2021 | 1711.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001482 | 19/05/2021 | 1025.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinado a munutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001483 | 19/05/2021 | 535.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001484 | 19/05/2021 | 1709.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Soros Fisiologico para tratamento de Pacientes Atendidos na Urgência da Unidade Mista de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/05/2021 | 420.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de mamitexs destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2021 | 385.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de salgadeiras destinadas à eventos em alusão ao dia internacional da Mulher - 08 de Março e ao café oferecido as mulheres carentes que realizaram mamografias de Câncer de mama nas Undidades Básicas de Saúde neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2021 | 1590.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de um Aparelho Celular de marca samsung para atendimento remoto as demandas recorrentes nas atividades na Unidade Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2021 | 964.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/05/2021 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/05/2021 | 1392.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas plátisco para entrega de kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/05/2021 | 12404.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2021 | 5727.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2021 | 59081.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2021 | 6297.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2021 | 3698.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM de crânio, para a Paciente MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2021 | 220.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Endoscopia com dilatação, para o Paciente FRANCISCO PEDRO DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2021 | 1580.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana deste Município, no mês de Maio 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de 80 exames de mamografias bilateral para rastreamento de câncer de mama em mulheres carentes deste Município,realizado atráves de Unidade Móvel terrestre. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2021 | 673.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção de limpeza com reposição de peças em um TENS HTM N/S 055165,servicos execultados: manutenção corretiva com limpeza interna do equipamento com troca de cabos Via-paciente e revisão completa.Uma autoclave digital N/S H21183265SA. Manutenção peventiva e corretiva com limpeza do bloco solenoide,limpeza interna e externa do equipamento,com troca da mangueira de repressurização e dos anéis Oring.onde o mesmo encontravam-se inoperante. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2021 | 400.00 | 00009469433467 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta especializada de NEOROLOGIA da Menor MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA , conforme parecer social Nº 46/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2021 | 925.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmita e leite para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2021 | 408.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente a aquisição de aparelhos de informática destinado a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2021 | 725.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Betoneira para a Sede da Prefeitura Municipal deste Município, no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2021 | 4900.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM/IGG para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2021 | 144.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados aos eventos em Alusão a semana da enfermagem, dia do enfermeiro e dia do Assistente Social deste Município, mês de Maio 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2021 | 835.59 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 48/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/05/2021 | 2150.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 30 de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2021 | 321.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº 0001437-56.2008.8.15.0211, Em Favor do Advogado GEFFERSON DA SILVA MIGUEL, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra esteMunicípio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2021 | 296.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a um RPV-Requisição de Pequeno Valor em favor de DAMIÃO EGÍDIO MENDES DE SOUSA, conforme o Processo Nº650-51.2013.15.0211,Bloqueado na Conta:10.812-X deste Município nesta Data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de um veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a equipe de monitoramente ao combate ao Covid-19(Coronavirus), relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste MunicÍpio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na análise bacteriológica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2021 | 485.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo que esta a disposição do Gabinete do Prefeito de placa QFY-9834,deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2021 | 2521.95 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente ao pagamento da IPVA taxa relativo ao ano de 2021 do Veículo que esta a disposição do Gabinete do Prefeito de placa QFY-9834,deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001555 | 25/05/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2021 | 600.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS - ME | Correspondente aos serviços prestados na gravação de 06 Àudios para divulgação das ações das Secretarias Municipais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001557 | 25/05/2021 | 14210.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na instalação de 14 portas medida 0,90 x 210 em material de vidros incolor 10MM incluindo ferregem; puxadores de inos,fechadura com cilindros de ions e dobradiças de inos destinada a Sede da Prefeitura Municipal desteMunicípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2021 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para orgãos Público deste Município, referente ao periodo de 21/04/2021 à 20/05/2021, conforme o contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do Relátorio Quadrimestral de Gestão de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na Pactuação Interfederativa (SisPacto), metas ações e indicadores de Saúde 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na Programação Anual de Saúde 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2021 | 208.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Municipio,conforme o contrato,outros serviços adicionais de internet netline wirelless 4MB, smart fibra 20MB,internet smart fibra 20MB 20/04/21 a 20/04/21, nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gelârdia Da Silva e Outros, relativo a 25ª parcela do Acordo firmado entre as Partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/05/2021 | 321.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº 0001437-56.2008.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/05/2021 | 1174.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0001331-94.2008.8.15.0211,Promovente:ROZELY JUSTINA DANTAS, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/05/2021 | 516.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de entrada de Parcelmanto de multas GFIP do ano de 2015, junto a Receita Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001569 | 26/05/2021 | 34302.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/05/2021 | 1520.82 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/05/2021 | 1571.65 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/05/2021 | 4405.50 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA - ME | Correspondente ao fornecimento de placas de gesso,sacos de gesso pó 50kg e agaves sacos destinado ao forro das salas da Escola Amelina Leite deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2021 | 80.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM da Coluna, para a Paciente KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2021 | 4900.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM/IGG para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2021 | 590.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001570 | 26/05/2021 | 6800.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados de remoção e instalação de eixos para troca de freios,filtros e óleo de toda maquina,recuperar e usinar alojamento de bucha da balança do eixo traseiro da Retroescavadeira 416E caterpillar da Secretaria de Agriculturadeste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001571 | 26/05/2021 | 2400.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de laminas de filtros todos,troca de suporte escarificador e troca de corrente da Motoniveladora 120K caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/05/2021 | 356.51 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de filtro transmissão 15 microns da Retro 3CX da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2021 | 1346.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no deslocamento e revisão de 100 horas da Retro 3CX da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/05/2021 | 1081.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestado na hospedagem do Preifeito Manoel Souza no hotel Plaza Manhattan na Cidade Natal-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/05/2021 | 2221.60 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP | Correspondente a passagem aerea do Prefeito em viagem à Brasilia-DF para tratar de assuntos do intereresse deste Município, no período de 31 Maio à 04 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001586 | 27/05/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba , nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo aomês de Maio do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6426587 enviado em 26 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 22 e Diário DOE 20 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001591 | 27/05/2021 | 290.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na instalação de 14 portas medida 0,90 x 210 em material de vidros incolor 10MM incluindo ferregem; puxadores de inos,fechadura com cilindros de ions e dobradiças de inos destinada a Sede da Prefeitura Municipal desteMunicípio.Complementação do valor do empenho 1557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2021 | 2500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em oficinas em Educação Permanente em Saúde, no manuseio e alimentação do sistema Horus - Modulo I para qualificação das informações da Assistência farmaceutica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia a 16 a 18 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia a 23 a 25 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2021 | 422.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como palestrante em lives - dia internacional da Mulher e dia das Mâes, neste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2021 | 2000.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente a realização de Consultas Ortopédicas e tratamento para Osteomelite para pessoas carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2021 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Biopsia de mama, para a Paciente CICERA MATEUS DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/05/2021 | 2500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em oficinas em Educação Permanente em Saúde, no manuseio e alimentação do sistema Horus - Modulo I para qualificação das informações da Assistência farmaceutica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria, na alimentação e manutenção do sistema prontuaro eletrônico do cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2021 | 690.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados a eventos em alusão a semana da enfermagem e o dia do Assistente Social, palestra do trabalho no mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2021 | 1060.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana deste Município, no mês de Maio 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001597 | 27/05/2021 | 330.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lancetas pigadora c/esteril e máscaras para manutenção do Centro de Atendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001598 | 27/05/2021 | 370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de máscaras para manutenção do Centro de Atendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2021 | 348.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Maio do correnteexercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001607 | 28/05/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2021 | 4595.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2021 | 58521.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2021 | 287302.77 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2021 | 29987.57 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de tendas 5x5 chapéu de bruxa, ultilazadas nas ações de enfrentamento ao Covid-19, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2021 | 39465.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2021 | 28847.50 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2021 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2021 | 4975.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2021 | 18650.32 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2021 | 3420.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2021 | 92669.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2021 | 22120.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização e gerenciamento de material áudio visual para as Redes Sociais da Prefeitura, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001611 | 28/05/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2021 | 7723.50 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2021 | 470.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial e Jonal A União 26 de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2021 | 8500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa placa LVR-0554 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001606 | 28/05/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2021 | 4000.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de Cinco diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar à Cidade Brasilia-DF para tratar de assuntos do intereresse deste Município, no período de 31 Maio à 04 de Junho do corrente exercício..Conforme o documento em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na análise bacteriológica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2021 | 6680.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2021 | 1876.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio do exercício financeirode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2021 | 8168.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 28 de Abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA -PB,transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 02 a 03 de Maio do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2021 | 35295.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2021 | 360.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0011/21 em anexo. referente à 2 meses. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2021 | 72.00 | 00046888350860 | JOSEANE GOMES HIPOLITO | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de energia e água de sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº 015/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2021 | 250.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 019/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2021 | 200.00 | 00001686742460 | ANGÉLICA SILVA DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 016/21 em anexo. Referente ao mês de Maio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2021 | 8150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2021 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento e destinação final de resíduos Urbanos em CTR- Centro de Tratamento de Resíduos,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2021 | 2430.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Maio de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2021 | 2430.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Maio 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2021 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2021 | 14658.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2021 | 106.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Maio de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2021 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2021 | 1256.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Maio do corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001643 | 31/05/2021 | 9500.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente a locação de um veículo VAN Placa POZ-4705 com capacidade para 16 passageiros destinado ao transportes de pacientes de Oncologia e outros tratamentos de Saúde em grande Centros, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2021 | 1600.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Cirurgiã Dentista no CEO - Centro de Especialização Ondontologicas em horários estendido durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2021 | 1600.00 | 00008426810438 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Cirurgiã Dentista no CEO - Centro de Especialização Ondontologicas em horários estendido durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2021 | 4200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2021 | 12200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Corona Virus(Covid-19), lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente xercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2021 | 24168.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a Emergência de Saúde Pública de importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria. Referente ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2021 | 939.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Maio do Corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2021 | 27604.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados na realização das atividades de Apoio á Educação exceto Caixas Escolares , relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2021 | 7450.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2021 | 1020.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 46/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste municipio relativo ao dia 31 de Maio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2021 | 3870.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de teste rapido SWAB para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2021 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM do abdomem total, para a Paciente TEREZINHA ALVES CARNAUBA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001679 | 01/06/2021 | 3240.17 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos, destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001684 | 01/06/2021 | 542.60 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos, destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001685 | 01/06/2021 | 3564.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de kits de Saúde Bucal para a distribuição com alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001686 | 01/06/2021 | 9272.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Correspondente a aquisição de materiais hospitalares destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2021 | 950.00 | 00007996628440 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados em crte e costura de fraldas para o grupo de gestantes do CRAS, com a finalidade de fortalecimentoo de vínculos destes usuários no mês de Maio 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001678 | 01/06/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente a serviços prestados na Assesoria Júridica à Comissão Permanente de Licitação e outros, a este ente Tributante, no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001699 | 02/06/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001700 | 02/06/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de placa QSB-8914, para ficar a disposição da equipe do Bolsa Familía atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001687 | 02/06/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 no periodo de Maio de 2021, destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de Exame Médico de ECOCARDIOGRAMA, para o Paciente JOSÉ FABIO PEREIRA LIMA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001690 | 02/06/2021 | 184.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmacia Básica,dispensados a paciente atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001691 | 02/06/2021 | 925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de máscaras para manutenção do Centro de Atendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001692 | 02/06/2021 | 9246.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001693 | 02/06/2021 | 4332.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001694 | 02/06/2021 | 11051.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001695 | 02/06/2021 | 4913.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001696 | 02/06/2021 | 8683.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos para tratamento de pacientes atendidos no Centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19),neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001697 | 02/06/2021 | 4680.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas Carentes deste Município, pago com recursos de incentivo nas ações de extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2021 | 250.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Correspondente a realização de biópsia de lesão de pele do Paciente EURIDES DANTAS DE LIMA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2021 | 2720.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de BALANÇA TIPO MOLA 25KG -CAUMAQ destinada aos ACS deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2021 | 643.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº08019.7149.2017.8150.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0801971-49.2017.8.15.0211 ,Promovente:MANOEL LEITE FERRIRA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2021 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste Município, referente ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2021 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2021 | 980.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente ao fornecimento de berço e colchão destinado a doação a mãe em extrema pobreza e alto índice de vulnerabilidade social,referente a IV Semana do Bebê deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2021 | 1234.40 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2021 | 1234.40 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/06/2021 | 1174.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº 0001331-4.2008.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2021 | 1609.25 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde Ford Ka placa QSD-9466,Ambulância Fiorino de placa QSA-4343 destinado ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2021 | 1841.94 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02,GOL de placa QSD-6183 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2021 | 3364.26 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562,Van de placa POZ-4705 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/06/2021 | 640.00 | 18795991000101 | LEONARDO GOMES DOS SANTOS 02572096463 | Correspondente aos serviços de confecção e instalação de 01 persiana vertical destinada a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2021 | 1255.23 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/06/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/06/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Maio do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2021 | 1520.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2021 | 1520.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2021 | 858.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/06/2021 | 625.60 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001734 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2021 | 4900.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM/IGG para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2021 | 156.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Correspondente a realização de biópsia de pele-4MM do Paciente EURIDES DANTAS DE LIMA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001724 | 04/06/2021 | 1592.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetavéis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001725 | 04/06/2021 | 4338.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao abastecimento e manutenção da Fármacia Básica deste Município.Pago com recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/06/2021 | 500.00 | 09284010000170 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO -ME | Correspondente aos serviços prestado em Odontologia, para o Paciente GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA, pessoa carente deste Município emcaminhado com urgência para Atenção especializada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/06/2021 | 1800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no sistema de ar condicionado do veiculo Ambulância Master de placa NQG-1562 deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2021 | 400.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/06/2021 | 945.00 | 00003540175431 | MAURI HENRIQUE BERNARDINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/06/2021 | 1115.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de reagentes e outros materiais para manutenção dos serviços da equipe de Vigilância em Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001749 | 07/06/2021 | 3363.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materiais hospitalares destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/06/2021 | 87.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de 12 exames de CITOPATOLOGICO para rastreamento de cevico flora/vaginal realizados em mulheres carentes deste Município,realizado atráves de Unidade Móvel terrestre. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001751 | 07/06/2021 | 3200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de 02 plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001752 | 07/06/2021 | 12800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de 08 plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001753 | 07/06/2021 | 16000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/06/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Maio 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/06/2021 | 360.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação deste Município durante os mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/06/2021 | 1017.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0002323-45.2014.8.15.0211,Promovente:JOSEFA MARLEIDE FERREIRA VIANA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/06/2021 | 540.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 6 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas SCFV/CRAS deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/06/2021 | 720.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 8 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município durante o mês de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/06/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/06/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/06/2021 | 919.80 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmita para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/06/2021 | 450.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município durante o mês de Maio do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/06/2021 | 630.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,durante os dias no Período de 11,13,14,17,18 e 20 de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/06/2021 | 1329.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Acadêmia de Saúde e Praça Central deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Maio docorrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/06/2021 | 1053.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames na Cidade de CAJAZEIRA-PB, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2021 | 2100.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador e acompanhante de parcientes em clínicas e hospitais nos médios e centros médicos, para a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2021 | 3537.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todos os Orgãos da Saúde deste Municipio, Unidades Básicas de Saúdes I e II, Virgilância Sanitaria,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/06/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 04 a 05 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/06/2021 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para procedimentos médicos no dia 06 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/06/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/06/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, atendimento a paciente fora do domicílio no dia 24 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência de paciente comCovid-19 no dia 24 a 25 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/06/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA -PB,transportando pacientes para cirurgia médica no dia 29 de Maio do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/06/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/06/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente de alta Hospital no dia 27 a 28 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de assessoria,consultoria,orientação e assistência operacional para a gestão do negócio pestada a empresas e a outras organizações,planejamento, reengenharia, controle orçamentaria, informação,gestão,como contrataçãode profissional habilitado,atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profis.autônomos como empresas individuais, como contratação de profis.e treinamento direcionado aos profissionais do CREAS em Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como advogado do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assitência Social como visitadora, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2021 | 630.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado de costuras,confecção de lembrancinhas as gestantes do CRAS/SCFV com o objetivo de fortalecer os Vículos desses usuários, na campanha da IV semana do bebê. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/06/2021 | 71.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/06/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2021 | 11411.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2021 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancária do Contrato:896302/2019-Operação 1069316-88-Município de São Jose de Caiana>>EGTE8.1- Alteração de Cronograma, para Pavimentação Urbana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2021 | 273.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Maio de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/06/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/06/2021 | 1156.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Maio do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00008021981806 | PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados exercendo o cargo na Secretaria de Saúde na função de fiscalização dos pontos eletrônicos, no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Maio do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2021 | 380.00 | 00003031191447 | JOSENILDO MIGUEL SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta e exame de NEFROLOGISTA, conforme parecer social Nº 49/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/06/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 3ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001756 | 08/06/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Maio de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2021 | 6140.00 | 36725361000142 | ALVES & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento em carater emergêncial de medicamentos para o tratamento de pacientes suspeitos com sindrome gripal atendidos no Centro de atendimento para enfrentamento do novo coranavirus(Covid-19) neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2021 | 1234.40 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2021 | 1234.40 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2021 | 1989.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, nas Escolas Municipais na Zona Urbana deste Município, durante ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2021 | 1989.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, nas Escolas Municipais na Zona Rural deste Município, durante ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2021 | 7000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na locação de pick-up placa PWC4430,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2021 | 86.58 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de sacolas boca de palhaço destinadas à entrega das atividades da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2021 | 1284.65 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente a aquisição de Itens destinados a IV Semana do Bebê com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos mãe e bebê, em doação a mães em extrema pobreza e alto índice de vulnerabilidade social que estejam incluídas no CADSUAS, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2021 | 283.70 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de fitas para a confecção dos kits da IV semana do bebê do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos maê e Bebê deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem na Unidade Mista deste Município, na substituição do Funcionário FERNANDO ALEXANDRE, durante o período de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2021 | 1989.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, na Sede Municipal da Prefeitura deste Município, durante ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2021 | 1024.19 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimentos de tecidos e materiais para ornamentação das festividades juninas da Sede da Prefeitura e principais ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2021 | 2292.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,formatação,manutenção de computadores,instalação e manutenção de cabo de rede em diversos setores da Sede da Prefeitura deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2021 | 8000.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimentos de materiais para instalações de rede em diversos setores da Sede da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2021 | 514.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação,manutenção,configuração de redes em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2021 | 314.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação de computadores e manutenção de impressoaras do CREAS-Centro de Referência em Asssistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2021 | 7300.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 03 urnas completas destinadas aos Funerais de FRANSCICA LADIJANE RAMALHO DA SILVA,FRANCINETE MARIA DA SULVA e IRACY NICACIO JACINTO pessoas carentes deste Município. Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070337583404 | JOSE LURRICK SOUSA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Maio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Maio 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2021 | 265.93 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimentos de tecidos e materiais para ornamentação das festividades juninas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2021 | 1417.50 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de diversas Escolas Municípais deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2021 | 1260.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de diversas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2021 | 2184.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2021 | 2100.00 | 00004987289431 | CLEUDIMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2021 | 2604.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2021 | 2268.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2021 | 2184.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Nunicipais deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2021 | 2184.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2021 | 1596.00 | 00035808378850 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2021 | 525.00 | 00003041895455 | DIONERES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de diversas Escolas Municípais deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2021 | 16685.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2021 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2021 | 1191.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2021 | 1521.55 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimentos de tecidos e materiais para ornamentação das festividades juninas das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2021 | 300.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | Correspondente a realização de Consulta Médica com o Otorrinolaringologista, para a Paciente DILMA PEREIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2021 | 250.00 | 00008215794440 | JOSEFA OFLAVIA LOPES DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste município, para custear consultas de HEMATOLOGISTA do filho menor, ANTÔNIO WELLESTER LOPES NUNES, conforme parecer social 50/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001837 | 10/06/2021 | 3150.00 | 16779255000134 | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI | Correspondente a aquisição de materiais hospitalares destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2021 | 1168.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta Médico de ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2021 | 862.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de 06 embalagens de isopor e 35 garrafas plásticos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001858 | 11/06/2021 | 4747.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exame, receituario Médico,cartão da familia, receituario controle especial,ficha de atendimento individual,ficha de paciente Brasil sorridente,Boletim de Prod.AMB, sistema de infor.Ambulatorial,Resumo diario Serv.Antivetorial,Ficha perinatal,Laudo de solicitação de analises,sistema Gal solicitação de analises,cartão da gestante,requi de mamog,material destinados as atividades da Atenção Básica de Saúde,deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2021 | 858.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2021 | 858.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2021 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as nessecidades do Município, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Contrução,Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001872 | 11/06/2021 | 29482.76 | 26781189000190 | MENDES E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA | Correspondente a realização de uma Reforma geral com pintura e jardinagem no prédio da sede desta Prefeitura Municipal deste Município. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2021 | 1680.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na realização de buffet durante o evento alusiva à semana do bebê, neste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0001860 | 11/06/2021 | 1050.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para o uso dos Profissionais do programas Criança Feliz,Bolsa Familía,CRAS,SCFV nas atividades laborais destes serviços, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2021 | 917.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiênio diversos destinados a manutenção dos serviços do CREAS- Centro de Referência Especializa da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2021 | 460.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2021 | 400.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 a 11 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001857 | 11/06/2021 | 942.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinado a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2021 | 1328.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2021 | 4880.10 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2021 | 2965.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Corresponde aos serviços prestados na instalação de vidros em janelas de ferro para os Orgãos desta Municipalidade,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2021 | 2965.00 | 00012276678410 | ALMIR BRENNER LOPES | Corresponde aos serviços prestados na instalação de vidros em janelas de ferro para os Orgãos desta ente Tributante,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0001859 | 11/06/2021 | 2453.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de expediente diversos destinados a manutenção de serviços da Sede da Prefeitura Municipal, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2021 | 545.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção,reinstalação do ar condicionado,controle e viagem nos aperelhos da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2021 | 325.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2021 | 631.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiênio diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2021 | 1266.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial 08 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/06/2021 | 855.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de poupa de frutas destinada a manutenção da Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2021 | 486.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de poupa de frutas destinadas a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/06/2021 | 840.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestado na fabricação de estrutura de metal para os Balôes para a ornamentação da Praça Central deste Município, durante as festividades juninas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2021 | 1580.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como coveiro neste Município, no período do mês Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2021 | 1715.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Maio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2021 | 1060.00 | 00002843154430 | RAILENE BARNABÉ LOPES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação de imóveis, inclusive Vias públicas, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação de imóveis, inclusive Vias públicas, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2021 | 1430.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da Rede Municipal de Ensino, no mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2021 | 20.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de reativação de fornecimento de cheques e de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2021 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde aos serviços prestados na manutenção preventiva do Mek 6500 de lote 00101 e conserto da centrifuga do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2021 | 1890.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de materiais para manutenção preventiva do Mek 6500 e conserto da centrifuga do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2021 | 1100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2021 | 4837.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM/IGG para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2021 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em situação de vulnerabilidade social deste município, conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001896 | 15/06/2021 | 8880.70 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais construção e pintura destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001897 | 15/06/2021 | 1392.58 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção e elétrica destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001898 | 15/06/2021 | 11085.04 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção e reparos das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Sitio Panelas na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | Correspondente aos serviços prestado na ornamentação e confetes de fertejos juninos junto a esta Municipalidade, mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001890 | 15/06/2021 | 1470.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas destinado a iluminação Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001891 | 15/06/2021 | 4540.28 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001892 | 15/06/2021 | 2352.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de cimento para manutenção e reparos da rua Projetada deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001894 | 15/06/2021 | 3528.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente a confecção de tubos de cimento para a extensão da rede de esgoto neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2021 | 1836.94 | 01202874000194 | AGROSERV COM. SERVIÇOS AGROP. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0001901 | 15/06/2021 | 3000.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001893 | 15/06/2021 | 21361.14 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos e de elétrica destinados para manutenção e reparos da Sede da prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/06/2021 | 5422.50 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de cimento para manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001899 | 15/06/2021 | 24734.86 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740 da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2021 | 590.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/06/2021 | 850.00 | 00008008563419 | RONIEL RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2021 | 850.00 | 00011663911401 | JOSE DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2021 | 800.00 | 00004289861458 | ERIVAN BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2021 | 850.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2021 | 850.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2021 | 590.00 | 00012276409436 | ANTONIO GOMES NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2021 | 850.00 | 00008292754440 | ISMAEL PINHEIRO BATISTA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2021 | 590.00 | 00002440821381 | JERSIVAN COSTA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2021 | 420.00 | 00003043582403 | HUELES BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2021 | 160.00 | 00071212122429 | THIAGO JESUS SILVA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2021 | 850.00 | 00096599278434 | ANTONIO MARCOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2021 | 850.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/06/2021 | 850.00 | 00011732391467 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2021 | 590.00 | 00014790273407 | SEBASTIÃO ALCIVAN RUFINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/06/2021 | 850.00 | 00009011347404 | PEDRO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2021 | 850.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2021 | 850.00 | 00026690848850 | GILDOMAR DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2021 | 740.00 | 00002295731429 | GERALDO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio de Nº6461631 enviado em 16 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2021 | 250.00 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | Correspondente aos serviços prestado na consultoria de cadastros Unico e SIBEC.realizado com a equipe do Bolsa Família deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/06/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de um veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a equipe de monitoramente ao combate ao Covid-19(Coronavirus), relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/06/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame Médico de HISTEROSCOPIA do Paciente IRENE MARIA DA SILVA , pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/06/2021 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM de cotovelo e axila com contraste, para a Paciente CICERA MATEUS DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia nonovo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/06/2021 | 400.00 | 00022644642833 | ROSIMERIA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear exame de COLONOSCOPIA, conforme parecer social Nº 023,/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/06/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/06/2021 | 2058.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de máscaras descataveis para as equipes de proteção Básica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste Município conforme orientações para proteção do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/06/2021 | 1650.00 | 00005326212471 | FRANCIVANIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Maio 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/06/2021 | 1650.00 | 00006482542409 | JOSELHO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Maio 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00009306597401 | ISABELA DAIANY ALVES POSSOS | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação de imóveis, inclusive Vias públicas, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/06/2021 | 980.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Papel toalha caprice destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial 12 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como office boy para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/06/2021 | 210.00 | 00070534270484 | JANAILSON ALGUSTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/06/2021 | 367.50 | 00013967438473 | JOSE ADRIANO CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/06/2021 | 367.50 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/06/2021 | 682.50 | 00008906144407 | JOSÉ DE CALDAS FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/06/2021 | 210.00 | 00010427046432 | DIZAEL RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/06/2021 | 530.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/06/2021 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no conserto de uma PATROL e CAÇAMBA troca de óleo,gás,limpeza, mão de obra e viagem destinado a secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2021 | 1555.50 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças para Caçamba da Secretaria de Agricultura desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001953 | 18/06/2021 | 4797.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus e camara de ar km-24 ap-1300 para o veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2021 | 530.00 | 00002752410417 | JOSÉ NILSO ABÍLIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2021 | 850.00 | 00004676133464 | LUIS VENANCIO DE BARROS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2021 | 1155.00 | 00002965303448 | IRANILTON SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2021 | 367.50 | 00003643569440 | JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2021 | 1260.00 | 00005799208447 | JOSÉ RONALDO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2021 | 1338.75 | 00010617761400 | JOÃO PAULO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2021 | 262.50 | 00048434629852 | GABRIEL CORDEIRO FILHO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2021 | 5300.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexôes para melhoramento das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001971 | 18/06/2021 | 17952.97 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum dos Veículos, destinado ao abastecimento dos veiculos e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2021 | 1402.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2021 | 1417.50 | 00010370515480 | JOSÉ GALDINO ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2021 | 945.00 | 00012566430411 | JOSÉ LUIS DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2021 | 735.00 | 00012535335476 | JOSE EVANDRO PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2021 | 105.00 | 00000886790476 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2021 | 516.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial 16 e 17 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001975 | 18/06/2021 | 1928.30 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2021 | 1559.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2021 | 1715.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2021 | 1798.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus para veiculo Ambulância de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2021 | 1592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Gol de Placa QFI-7583,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001976 | 18/06/2021 | 5488.48 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum e Óleo Diesel S10 destinado ao abastecimento dos veículos a disposição a Secretaria de Saúde SPIN PYO-9B13 e Fiat Ducato POZ-4705, destinados ao transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2021 | 19460.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2021 | 8287.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2021 | 6057.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês dede Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2021 | 7411.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2021 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2021 | 4645.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2021 | 1044.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2021 | 5075.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2021 | 2562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2021 | 2650.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2021 | 2650.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2021 | 3916.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2021 | 3078.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001974 | 18/06/2021 | 4165.96 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 que está a disposição da equipe do Bolsa família atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2021 | 718.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2021 | 1711.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2021 | 964.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2021 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2021 | 3600.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001973 | 18/06/2021 | 178.04 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Van Master QSD-9486 destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2021 | 6297.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2021 | 59447.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2021 | 5797.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2021 | 12289.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2021 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de COLONOSCOPIA, para a Paciente ROSIMERIA TOMAZ DE LIMA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2021 | 5000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA. | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Cirurgia em PROSTATECTOMIA RADICAL do Paciente ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001970 | 18/06/2021 | 12560.49 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001972 | 18/06/2021 | 6914.12 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Saúde ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001954 | 18/06/2021 | 4392.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus do veiculo JEPP COMPASS de Placa QFY-9834 para a manutenção do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001969 | 18/06/2021 | 484.93 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2021 | 1003.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 18 de Junho,corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002013 | 21/06/2021 | 2252.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao abastecimento e manutenção da Fármacia Básica deste Município.Pago com recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM de joelho, para a Paciente JAIANE DE SOUSA CARNAUBA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2021 | 455.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos angiotomografia do pescoço e tomografia da face em Favor da Paciente MARIA DO SOCORRO LOPES VIANA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, referente ao período de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002023 | 21/06/2021 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Especulo vaginal destinado a munutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2021 | 6000.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 20 Tomografias de Torax computadorizada em Pacientes Atendidos no centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19) neste Município,e emcaminhados para Assistência Especializada em carater emergencial por falta de vargas no SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2021 | 2105.00 | 00098662856187 | CREUDIMAR MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010215547403 | JESSICA MAYARA DELFINO LOPES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Mariano Tomaz, mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009387206432 | MARIA RIZONEIDE BARBOSA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Monitora na Escola Municipal Antônia Maria de Jesus no sitio Umbuzeiro, mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2021 | 240.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 40 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Abril e Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gelârdia Da Silva e Outros, relativo a 26ª parcela do Acordo firmado entre as Partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001686742460 | ANGÉLICA SILVA DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 016/21 em anexo. Referente ao mês de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2021 | 259.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA - ME | Correspondente aos serviços prestados em fotografia e cinematografia,inclusive amplicação,cópia, reprodução,trucagem e congêneres CNAE:8219901, referente a plotagens de projetos das Estradas vicinais e Pavimentação de ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2021 | 892.50 | 00070533754470 | LARISSA DA SILVA SALES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação de imóveis, inclusive Vias públicas, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2021 | 588.00 | 00064616258449 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Maio 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002042 | 21/06/2021 | 70701.48 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na execução da primeira medição da pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas da zuna urbana deste município, conforme contrato 024/2020 do contrato de rapasse 1069316-88. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2021 | 138.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 23 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos Programas CRAS e SCFV deste Município, relativo ao mês de Abril e Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familia deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2021 | 378.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 63 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril e Maio do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2021 | 7140.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na confecção e instalação de 02 balçôes planejados em MDF e granito,mão de obra destinado a copa da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2021 | 5940.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na confecção e instalação de moveis planejados em MDF, birôes, mesa para reunião e porta para banheiro incluindo ferragem e mâo de obra destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste Município., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2021 | 72.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 12 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Abril e Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2021 | 787.50 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2021 | 892.50 | 00071854514423 | LAILSON DA SILVA SALES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2021 | 787.50 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/06/2021 | 1155.00 | 00009537501400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio de Nº6472412 enviado em 22 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2021 | 1127.70 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmita para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2021 | 2415.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura na Escola Municipal José Pereira Filho deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00008343386450 | MARIA ROSILANDIA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Monitora na Escola Municipal Antônia Maria de Jesus no sitio Umbuzeiro, mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/06/2021 | 2415.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIEULDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na pintura na Escola Municipal José Pereira Filho deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/06/2021 | 400.00 | 00009045425483 | HELDER LIMA DA SILVA | Correspondente a concessão de quatro diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,referente ao periodo em que o servidor esteve fora do domicílio de trabalho,a disposição da Secretaria de Finanças,sobre desbloqueio de conta báncaria junto ao SIAF(RECURSO FEDERAL), nos dias 1,2,4 e 7 de Junho do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/06/2021 | 836.59 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 49/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/06/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta Médico de ECOCARDIOGRAMA, para o Paciente FRANCISCO ALVES CABRAL, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/06/2021 | 208.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Municipio,conforme o contrato,outros serviços adicionais de internet netline wirelless 4MB, smart fibra 20MB,internet smart fibra 20MB 21/05/21 a 20/06/21, nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/06/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/06/2021 | 630.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de bens de uma Secretaria para aoutra durante a reforma da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/06/2021 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para orgãos Público deste Município, referente ao periodo de 21/05/2021 à 20/06/2021, conforme o contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00000886790476 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/06/2021 | 1370.00 | 00009970310429 | FRANÇUALDO ELIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/06/2021 | 1370.00 | 00017092018439 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/06/2021 | 1475.00 | 00002891250494 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/06/2021 | 367.50 | 00008023608401 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/06/2021 | 5250.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados com Maquina Retroescavadeira de 35 horas para a restauração das Estradas Vicinais deste Município, relativo aos meses de Março e Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/06/2021 | 6000.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados com Maquina Retroescavadeira de 40 horas para a restauração das Estradas Vicinais deste Município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/06/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2021 | 7000.00 | 00006695177473 | JOSE FAGNER GOMES MELO | Correspondente aos serviços prestados na apresentação de Jose Fagner Gomes Melo "Galeguinho das Encomendas" na 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 30 de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2021 | 383.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento Processo Nº0000857-84.2012.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de consultoria e auxiliar técnico prestado na elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002074 | 28/06/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002076 | 28/06/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba, nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo aomês de Junho do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/06/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/06/2021 | 1793.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2021 | 7119.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2021 | 8500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa placa LVR-0554 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002087 | 29/06/2021 | 1511.79 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/06/2021 | 94002.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2021 | 22620.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2021 | 1173.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Junho do corrente exercício . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2021 | 17160.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002106 | 29/06/2021 | 186.26 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinado ao evento em alusão ao dia do Gari deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2021 | 5866.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2021 | 3420.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002088 | 29/06/2021 | 193.30 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os Usuários das oficinas do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2021 | 5075.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/06/2021 | 510.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/06/2021 | 59838.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/06/2021 | 287542.47 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/06/2021 | 29987.57 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/06/2021 | 43118.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/06/2021 | 29275.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2021 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2021 | 4975.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2021 | 360.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de Lâmpadas Bipino,destinado a manutenção do equipamento de Bioquimica Prietest touch do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2021 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde aos serviços prestados na manutenção do equipamento de Bioquimica Prietest touch do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2021 | 6862.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços do Centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19),neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2021 | 5638.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços do Centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19),neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002121 | 30/06/2021 | 9500.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente a locação de um veículo VAN Placa POZ-4705 com capacidade para 16 passageiros destinado ao transportes de pacientes de Oncologia e outros tratamentos de Saúde em grande Centros, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2021 | 300.00 | 00008789292405 | ELIZETE FELIX RUFINO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste município, para custear consulta de OFTALMOLOGISTA do filho menor, LUCAS FELIX RUFINO, conforme parecer social 52/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2021 | 600.00 | 00003920934482 | AMIEL ALVES DE QUEIROZ | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste Município, para custear PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,conforme parecer social 028/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2021 | 4200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2021 | 23668.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a Emergência de Saúde Pública de importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2021 | 12200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Corona Virus(Covid-19), lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente xercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2021 | 31784.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2021 | 9000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIERA | Correspondente aos serviços prestados na apresentação na 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2021 | 11.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a complementação da cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2021 | 11.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a complementaão da cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2021 | 1023.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 47/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2021 | 521.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 47/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2021 | 8500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2021 | 8150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para Pavimentação das ruas Manoel Leite Ferreira,Treze de Maio e Projetada Localizada na Zona Urbana deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070337583404 | JOSE LURRICK SOUSA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2021 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento e destinação final de resíduos Urbanos em CTR- Centro de Tratamento de Resíduos,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2021 | 17628.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2021 | 4690.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 3 Utrassonografia Obstetrica,6 Utrassonografia Dopple,4 Utrassonografia de Abdomem total,5 Utra. de transvaginal,2 consulta ginecologista, 1 consulta com o Urologista,7 Utra.mamaria,8 Utra.Cervical,9Utra.tireode,10 Utra. de partes moles,11 Utra.rins e vias Urinaras e ETC.. em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2021 | 36705.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2021 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos da Servidora Contratada para substituir à Servidora HELLEN MAYARA DE SOUSA PAULO,grávida afastada devido a Pandemia do Covid-19 lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2021 | 630.00 | 00003458125493 | DAMIAO RODRIGUES ALVES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na análise bacteriológica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2021 | 6680.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização e gerenciamento de material áudio visual para as Redes Sociais da Prefeitura, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2021 | 9268.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002109 | 30/06/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002167 | 01/07/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2021 | 128.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC: 5/460270-2, referente ao mês de junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002158 | 01/07/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 no periodo de Junho de 2021, destinado aos serviços da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002164 | 01/07/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente a serviços prestados na Assesoria Júridica à Comissão Permanente de Licitação e outros, a este ente Tributante, no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2021 | 577.50 | 00007998797894 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2021 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2021 | 83.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002157 | 01/07/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem na Unidade Mista deste Município, na substituição do Funcionário FERNANDO ALEXANDRE, durante o período de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2021 | 1053.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames na Cidade de CAJAZEIRA-PB, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2021 | 2100.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador e acompanhante de parcientes em clínicas e hospitais nos médios e centros médicos, para a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002182 | 01/07/2021 | 10040.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para a munetenção da Fármacia Báscia Municipal, dispensados a pacientes atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002160 | 01/07/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junhodo corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002163 | 01/07/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2021 | 1365.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento de mês e atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste municipio relativo ao dia 30 de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2021 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2021 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM de Encefalo para o Paciente FRANCISCO NETO MODESTO DE SOUZA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2021 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Tomografia de Crânio para a Paciente ANA VITORIA DA SILVA LEITE, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00008021981806 | PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados exercendo o cargo na Secretaria de Saúde na função de fiscalização dos pontos eletrônicos, no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Junho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Junho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2021 | 735.00 | 00003540175431 | MAURI HENRIQUE BERNARDINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Junho do Corrente Exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2021 | 577.50 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como copeira na substituição durante 15 dias da funcionária MARIA PEREIRA DE SOUSA que estava com Covid-19, no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2021 | 577.50 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na substituição durante 15 dias da funcionária JOSEANE MIGUEL, que estava de atestado com Covid-19, no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2021 | 1090.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares para manutenção do Centro de atendimento a pacientes para enfrentamento do coronavirus(Covid-19),neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002180 | 01/07/2021 | 5956.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002181 | 01/07/2021 | 1743.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2021 | 251.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de um veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a equipe de monitoramente ao combate ao Covid-19(Coronavirus), relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2021 | 540.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos de teste ergométrico e mapa 24HS, para a Paciente JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia nonovo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,ressonacia colangio em Favor da Paciente MARIA RITA DE LIMA BATISTA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2021 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP. LEONARDO F. DA SILVA LTDA. | Correspondente a realização de exames Médicos de Laringoscopia em Favor do Paciente JOÃO NETO DOS SANTOS GOMES, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2021 | 10000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em plantões Médicos de 12 horas em carater emergêncial no atendimento de pacientes no Centro de apoio ao enfrentamento do novo coranavirus(Covid-19), relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2021 | 258.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Colete Putti baixo (Ortoplus) destinado a distribuição ao paciente JOSÉ VICTOR RODRIGUES pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade social residente neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2021 | 556.50 | 00010131704400 | WESLEY LIMA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2021 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, referente ao dia 01 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2021 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio, referente ao dia 01 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2021 | 200.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB, para resolver assuntos de interesses deste Município junto à Caixa Econômica no dia 06 de Julho,corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2021 | 267.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de saco de poli 20º,30 balão e saco decorado destinados a Manutenção dos Programas CRAS-Centro de Referência de Assistência Social e SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2021 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para Pavimentação das ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Junho do correnteexercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002206 | 02/07/2021 | 22000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2021 | 478.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2021 | 407.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utencílios domésticos destinados a Manutenção da Sede da Prefeitura Municípal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB, para resolver assuntos de interesses deste Município junto à Caixa Econômica no dia 06 de Julho,corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/07/2021 | 379.92 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2021 | 650.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de banderolas para a ornamentação da Praça Central durante o periodo festivo do mês de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/07/2021 | 3320.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | Correspondente aos serviços prestados na restauração do jogo de sofá da recepção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/07/2021 | 1312.50 | 00006482542409 | JOSELHO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/07/2021 | 1312.50 | 00005799208447 | JOSÉ RONALDO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/07/2021 | 1650.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos e máquinas das Secretarias deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos e máquinas das Secretarias deste Município, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2021 | 2646.46 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562,Van de placa POZ-4705 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2021 | 2352.69 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mêsde Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2021 | 2951.55 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Betoneira e confecção de trilhos e lajotas para recumpreração do escto da Rua Raimundo da Silva localizada neste Município, no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2021 | 882.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de assessoria,consultoria,orientação e assistência operacional para a gestão do negócio pestada a empresas e a outras organizações,planejamento, reengenharia, controle orçamentaria, informação,gestão,como contrataçãode profissional habilitado,atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profis.autônomos como empresas individuais, como contratação de profis.e treinamento direcionado aos profissionais do CREAS em Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002233 | 05/07/2021 | 22000.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de estrutura da 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/07/2021 | 2000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de espaço Arena recepções e eventos para a realização da 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/07/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de ressonância do crânio para o Paciente JOSÉ MATIAS DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em consulta Cardiologica e Ecocardiograma, para a Paciente ELIZANGELA FERREIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/07/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria, na alimentação e manutenção do sistema prontuaro eletrônico do cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.Pago com o recurso de imformatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2021 | 325.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente a aquisição de Tubos de coleta EDTA K3 destinada a manutenção do Laboratório de Análises Clinica da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002242 | 06/07/2021 | 9979.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2021 | 58.73 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimentos de tiaras encapadas 2 linha,bico de pato e fita cetim destinados aos profissionais da Saúde durante as festividades juninas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002244 | 06/07/2021 | 5131.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002252 | 06/07/2021 | 16906.53 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes neste Municipio, relativo ao mêsde Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002254 | 06/07/2021 | 4418.69 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Saúde ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/07/2021 | 400.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002246 | 06/07/2021 | 233.90 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Van Master QSD-9486 destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002262 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/07/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/07/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/07/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Junho do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/07/2021 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Junho de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002247 | 06/07/2021 | 2110.33 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliare, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002253 | 06/07/2021 | 6612.65 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum e Óleo Diesel S10 destinado ao abastecimento dos veículos a disposição a Secretaria de Saúde SPIN PYO-9B13 e Fiat Ducato POZ-4705, destinados ao transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/07/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002238 | 06/07/2021 | 1540.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na limpeza do radiador e no serviço da bomba d'água da máquina Motoniveladora 120K da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/07/2021 | 1365.00 | 00071009803484 | DARIEL VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção elétrica dos veículos Caçamba,Patrol e Retroescavadeira, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002248 | 06/07/2021 | 23006.50 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum dos Veículos, destinado ao abastecimento dos veiculos e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002251 | 06/07/2021 | 7000.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum dos Veículos, destinado ao abastecimento dos veiculos e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002250 | 06/07/2021 | 2102.43 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/07/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002249 | 06/07/2021 | 1254.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6503571 enviado em 07 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6503564 enviado em 07 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/07/2021 | 5000.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de locação de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para a retirada de entulhos e podas das Vias Públicas deste Município, no mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/07/2021 | 5000.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de locação de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para a retirada de entulhos e podas das Vias Públicas deste Município, no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/07/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Junho 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assitência Social como visitadora, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assisência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como advogado do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados na realização das atividades de Apoio á Educação exceto Caixas Escolares , relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana - João Pessoa-PB, para tratamento de pacientes da Saúde, totalizando 2 viajens nos meses de Fevereiro e Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002290 | 07/07/2021 | 1954.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Soros Fisiologico para tratamento de Pacientes Atendidos na Urgência da Unidade Mista de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2021 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de máscaras para manutenção do Centro de Atendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/07/2021 | 1500.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Correspondente a realização de Cirurgia Médico para o Paciente MAELSON JÚLIO DOS SANTOS, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/07/2021 | 2500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Correspondente a realização de Cirurgia Médica para a Paciente YASMIM ABREU BARROS, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 4ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002298 | 08/07/2021 | 6500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas Carentes deste Município, pago com recursos de incentivo nas ações de extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2021 | 360.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a realização de consulta Oftalmologista + pressão ocular para o Paciente ANTÔNIO LOPES FILHO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2021 | 1521.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2021 | 10200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 34 Tomografias de Torax computadorizada em Pacientes Atendidos no centro de atendimento para o enfrentamento do coronavirus(Covid-19) neste Município,e emcaminhados para Assistência Especializada em carater emergencial por falta de vargas no SUS.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2021 | 144.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de tintas spray verde mistico 400ml lazzuril para pintura de Murada da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assisência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para fiscalização de serviços de Pavimentação das ruas: José P.Lima,Projeta,Santa Isabel,Projetada II,Projetada (Trecho II) e Projetada III deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2021 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as nessecidades do Município, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2021 | 178.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente a aquisição de 02 SWITCHS 8 portos 10/100 mercusys destinado a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Junho docorrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 21 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 21 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 16 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 29 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/07/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência de paciente de 12 Junho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002299 | 08/07/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Junho de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2021 | 5110.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos para aplicação nas portas,adesivos jateado para as janelas e adesivos para a porta da entrada,destinada a Sede da Prefeitura Municipal desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2021 | 499.44 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de tapetes xadrez e tapetes felpudo destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2021 | 840.00 | 00011032756403 | ISMAEL GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2021 | 2625.00 | 00012159203424 | MARCOS ANTONIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Junho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2021 | 2625.00 | 00070238312402 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Junho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011051470455 | DAMIANA RAINE DUARTE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação de imóveis, inclusive Vias Públicas, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002317 | 09/07/2021 | 54461.43 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente a 3ª (primeira) Medição pelos serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a Pavimentação Urbana realizada na rua Manoel Leite no Município de São José de Caiana, conforme Contrato de Repasse CEF nº 1066025-80/2019 e Convênio nº 889145/2019. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/07/2021 | 1575.00 | 00001765664497 | CICERO SEBASTIÃO MATEUS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza, retirada,capina e conservação em vias Públicas,deste Município no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/07/2021 | 1215.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de banners,faixa em lona em impressão digital semana do bebê e adesivos leitozo ,destinado ao prédio onde funciona o CRAS - centro de Referência da Assistência Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/07/2021 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Painés 150X250 dia das mâes, Banners e adesivos leitozo,destinado ao prédio onde funciona a SCFV - Serviço de Convivência fortalecimento de Vínculos desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/07/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivagem do veiculo Gol de placa QSB-8914, destinado ao Programa Criança Feliz desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2021 | 1144.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados lotados neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2021 | 79.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as multas e juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados lotados neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2021 | 16689.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 09 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2021 | 11.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2021 | 15000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO 05970942413 | Correspondente aos serviços prestados em apresentação artista EDUARDA BRASIL na 1ª live de São Pedro do Município de São José de Caiana, realizado no dia 28/06/2021 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2021 | 6015.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos chão 410X840,letriro em MDF, bandeirolas em adesivos impressão digital e plaquinhas em PS para apresentação da 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2021 | 1480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de backdroper 2MX2M com estrutura metalica e lona em impressão digital com ilhois,banner São José, banner com ilhois,banner com ilhois São Pedro e banner com ilhois Santo Antônio para apresentação da 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002334 | 09/07/2021 | 5724.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos do Pre-Escola deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002335 | 09/07/2021 | 24552.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos do Ensino Fudamental deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002336 | 09/07/2021 | 5600.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Cheche Municipal São José deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2021 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a realização(Ressecção tu de partes moles + linfadenectomia) da Paciente CICERA MATEUS DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2021 | 400.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consulta de OFTALMOLOGICA para Pacientes JOSE RODRIGUES DE MELO e MARIA DE FÁTIMA BENTO SOUZA pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido apandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/07/2021 | 2300.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realixação de 03 US Obstetica,13 US Transvaginal , realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novoCoronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2021 | 3526.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realixação de 18 Utrassonografia Abdome Total e 05 Utrassonografia Mamaria, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUSdevido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/07/2021 | 2000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de adesivos proibido entrar sem máscaras destinados aos setores da Sáude deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/07/2021 | 2000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de adesivos inspecionados destinados aos setores da Vigilância Sanitária deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma, para o Paciente JANDUIR FERREIRA DE SOUSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2021 | 2755.58 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde deste Municipio.Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2021 | 5388.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2021 | 5063.91 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2021 | 3307.20 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2021 | 1240.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Junho 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002366 | 12/07/2021 | 548.80 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de tintas spray diversas para pintura de Murada da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002367 | 12/07/2021 | 11592.18 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção e elétrica destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002371 | 12/07/2021 | 338.10 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de cadeados destinado as Escolas da Rede Municipais de Ensino na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2021 | 1206.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de orçamento para a reforma das Escola Mariano Tomaz e Izabel Lopes deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2021 | 11820.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2021 | 1135.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2021 | 1575.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como coveiro neste Município, no período do mês Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002368 | 12/07/2021 | 10753.08 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de materiais elétrico destinado a manutenção iluminação Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002369 | 12/07/2021 | 13221.68 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002370 | 12/07/2021 | 3822.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas destinado a iluminação Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de aunuidade do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba. referente ao ano de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2021 | 266.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Junho de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2021 | 1575.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2021 | 840.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2021 | 1575.00 | 00007269399433 | VALDEMIR AUGUSTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio de Nº6511204 enviado em 12 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2021 | 1531.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Acadêmia de Saúde e Praça Central deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de consultoria e auxiliar técnico prestado na elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2021 | 1788.15 | 00009386429446 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de OBJETOS de uma Secretaria para a outra deste Município, durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2021 | 1788.15 | 00009386429446 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de OBJETOS de uma Secretaria para a outra deste Município, durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002372 | 12/07/2021 | 377.30 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a Sede da prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2021 | 3999.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00006174045420 | FRANCISCA NUNES DA SILVA FIGUEIRÊDO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas junto a UBS - Panelas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 01 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE, com paciente para manutenção de catete de 01 Junho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2021 | 1700.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das diversas ações das Secretarias Municipais deste Município, durante os meses de Maio e Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002396 | 13/07/2021 | 12095.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 01 pneu pirelli 12.5/80 para Pa Carregadeira Hyundai HL 740 e camara de ar 17.5/25 tortuga,02 pneu Firestone 19.5/24 da Retoescavadeira destinado a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2021 | 350.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear exames do Menor JOSÉ LORENZO LEITE SILVA ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 039/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2021 | 1575.00 | 00011349595403 | FRANCISCO NIELSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, relativo aos meses de Maio e Junho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2021 | 1575.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, relativo aos meses de Maio e Junho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2021 | 5290.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0801015-96.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2021 | 5861.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº00000882-92.2015.8.15.0211, Em Favor do Advogado FRANCISCO VALERIANO RAMALHO, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2021 | 1281.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0000879-40.2015.8.15.0211, Em Favor do Advogado FRANCISCO VALERIANO RAMALHO, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2021 | 1078.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0000758-80.2013.8.15.0211, Em Favor do Advogado CRISTIAN JEFFERSON DE SOUSA LIMA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2021 | 6209.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0000758-80.2013.8.15.0211,Promovente:JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na apresentação Artistica com duração de 45 minutos, na 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de tendas 5x5 chapéu de bruxa, ultilazadas nas ações de enfrentamento ao Covid-19, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002389 | 13/07/2021 | 4009.84 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. Conforme a Lei de Nº181 no dia 06 Maio 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2021 | 1700.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços de divulgações em carro de som das ações ao combate e prevenção e campanhas de vacinação da Covid-19 nos meses de Maio e Junho do corrente exercício.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2021 | 1365.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados com insentivo financeiro a título de indenização por serviços adicionados durante a Campanha Nacional da Vacinação no período de Abril e Maio para campanha de vacinação do Covid-19.Pago com o recurso do Estado | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2021 | 315.00 | 00012322585475 | MARIA TERESA NETA | Correspondente aos serviços prestados com insentivo financeiro a título de indenização por serviços adicionados no Centro de Covid-19. Pago com o recurso do Estado. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2021 | 420.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente aos serviços prestados com insentivo financeiro a título de indenização por serviços adicionados durante a Campanha Nacional da Vacinação no período de Abril para campanha de vacinação da Influenza.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2021 | 300.00 | 00009386429446 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta DERMATOLOGICA, conforme parecer social Nº 56/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em situação de vulnerabilidade social deste município, conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/07/2021 | 258.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Colete Putti baixo (Ortoplus) destinado a distribuição ao paciente ISAQUE FERREIRA DA SILVA pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade social residente neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2021 | 630.00 | 00070910668477 | WLISSES ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao período de Junho do Corrente Exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/07/2021 | 3000.00 | 00037968670497 | GERALDO GABRIEL | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste município, para custear Cirurgia de urgência para cauterização e remoção de um Hermangioma naso-sinusal, conforme parecer social 58/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/07/2021 | 3500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na locação de pick-up placa PWC-4430,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/07/2021 | 2500.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA 03470278490 | Correspondente aos serviços prestados na Ornamentação da 1ª Live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/07/2021 | 123.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente à plotagem em papel A1, 05 pranchas, papel A2,03 pranchas e papel maior que A1,03 pranchas,01 via do Projeto da Pavimentação e 01 via do projeto reforma das Escolas deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro Tutelar MARCILIO GOMES MOREIRA,que encontra-se de férias, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2021 | 6000.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados com MÁquina Motoniveladora de 40 horas para a restauração das Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/07/2021 | 945.00 | 00013967438473 | JOSE ADRIANO CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/07/2021 | 840.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/07/2021 | 10771.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 03 urnas completas e translate destinadas aos Funerais de JOSEFA RIBEIRO DA SILVA,PEDRO MIGUEL DA SILVA,JOSÉ RODRIGUES PINTO e CICERA NAZARIO pessoas carentes deste Município. Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/07/2021 | 1050.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, relativo aos meses de Maio e Junho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002418 | 15/07/2021 | 3000.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Junho do correnteexercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/07/2021 | 4500.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de buffet para os envolvidos e participantes da 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00008343386450 | MARIA ROSILANDIA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Monitora na Escola Municipal Antônia Maria de Jesus no sitio Umbuzeiro, mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/07/2021 | 1260.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/07/2021 | 1260.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/07/2021 | 1260.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/07/2021 | 2100.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/07/2021 | 1260.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de diversas Escolas Municipaisdeste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2021 | 1140.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/07/2021 | 630.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma, para o Paciente FRANCINALDO OLIVEIRA MIGUEL, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma, para o Paciente MARLUCE FELIZARDO LOPES, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma, para o Paciente MARIA ALVES DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/07/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia Digestiva alta do Paciente EXPEDITO RODRIGUES, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/07/2021 | 225.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade Social deste Município, para custear exame de Angiofluoresceinografia,conforme parecer social Nº 41/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos serviços de despesas hospitalares da Paciente MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/07/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico em RM de coluna Lombar para a Paciente JOSEFA JOSELEIDE DOS SANTOS SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico em RM de coluna Lombar para o Paciente JARISMAR BATISTA DOS SANTOS, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/07/2021 | 2500.00 | 00004369506425 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste Município, para custear Cirurgia de urgência para Reconstrução de terço inferior da face, conforme parecer social 57/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/07/2021 | 787.50 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | correspondente aos serviços prestados de metalurgicos na confecção de uma Porta para a Escola do Sitio Panelas, reforma de 2 portas e troca de cano na Escola Amelina Alves Leite deste Município, no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/07/2021 | 489.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo VAN MASTER MINIBUS de placa QSD-9486 pertecente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/07/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2021 | 5200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de imuminação Pública com caminhão cesto aéreo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00076830411491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, relativo ao de Junho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/07/2021 | 631.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo CITROEN AIRCROSS-STAR de placa QSF-2959 pertecente ao Conselho Tutelar deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/07/2021 | 307.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Correspondente ao fornecimento de materiais decorativo diversos destinados ao SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00007114810407 | LUCIMAR SERAFIM ALVES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na UBS deste Município, relativo aos meses de Maio e Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/07/2021 | 1260.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | correspondente aos serviços prestados de metalurgicos na Van da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/07/2021 | 100.00 | 00070556971400 | ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência com paciente no dia 05 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/07/2021 | 100.00 | 00010654566461 | DEBORA RAYANE LACERDA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transferência de paciente com Covid-19 no dia 31 de Maio do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/07/2021 | 100.00 | 00010654566461 | DEBORA RAYANE LACERDA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transferência com paciente no dia 01 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/07/2021 | 1266.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/07/2021 | 1680.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | correspondente aos serviços prestados de metalurgicos na confecção do guarda corpo da rampa da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/07/2021 | 677.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Correspondente ao fornecimento de materiais decorativo diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/07/2021 | 735.80 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/07/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Jornal a União e Diário Oficial nos dias 13,14 e 17 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/07/2021 | 0.05 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente ao pagamento de encargos de fatura em atraso de envio de correspondências diversas de Orgãos e Secretarias do Poder Executivo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/07/2021 | 130.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0011/21 em anexo. referente à Agosto de 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/07/2021 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de consulta e ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente JOSEANE PEREIRA DE LIMA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/07/2021 | 3418.55 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Pago com Emenda Parlamentar, Conforme Lei Complementar Nº181 de 06de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Julho do corrente exercicio.Pago com Emenda Parlamentar,Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em consulta Cardiológica com Ecocardiograma, para o Paciente JOSEFA LOPES DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido apandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a realização de Colecistectomia da Paciente MARIA RITA DE LIMA BATISTA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a realização de Herniorrafia do Paciente ERIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2021 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos de mapa e Holter 24 horas, para a Paciente MARIA LOPES DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2021 | 1785.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2021 | 1065.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2021 | 59498.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2021 | 6297.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2021 | 6674.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2021 | 12566.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2021 | 1711.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2021 | 718.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2021 | 3702.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2021 | 3603.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2021 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancária na Alteração de Cronograma solicitado em 19/07/21 - CR 1064905-39,EGTE8.1 para Pavimentação Urbana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2021 | 851.05 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios das oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio,relativo ao mêsde Junho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2021 | 1946.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2021 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2021 | 1312.50 | 00026690848850 | GILDOMAR DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00011732391467 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00009011347404 | PEDRO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00002295731429 | GERALDO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00014790273407 | SEBASTIÃO ALCIVAN RUFINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2021 | 1312.50 | 00096599278434 | ANTONIO MARCOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2021 | 1417.50 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2021 | 1312.50 | 00011663911401 | JOSE DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2021 | 1207.50 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00008008563419 | RONIEL RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00004289861458 | ERIVAN BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2021 | 1102.50 | 00012276409436 | ANTONIO GOMES NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2021 | 1312.50 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2021 | 1260.00 | 00010427046432 | DIZAEL RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2021 | 1102.50 | 00002440821381 | JERSIVAN COSTA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2021 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2021 | 1402.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 a 20 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2021 | 400.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de RECIFE-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 a 08 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2021 | 1044.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2021 | 4750.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2021 | 6147.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2021 | 9054.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2021 | 19740.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês dede Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2021 | 7708.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2021 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2021 | 2562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2021 | 4970.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9032 dos servidores Contratados na Secretaria de Unidade Mista Saúde deste Município relativo ao mês dede Junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2021 | 1003.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2021 | 3780.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/07/2021 | 1602.30 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002533 | 21/07/2021 | 580.17 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiênio diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/07/2021 | 756.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de Luvas e Botas materiais destinados a manutenção de serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002532 | 21/07/2021 | 572.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/07/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/07/2021 | 1441.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 30 de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/07/2021 | 1975.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 30 de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/07/2021 | 572.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 1/60 Consolidação, Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/07/2021 | 572.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 2/60 Consolidação, Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/07/2021 | 572.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 3/60 Consolidação, Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002530 | 21/07/2021 | 1549.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município.Pago com Emenda Parlamentar,Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/07/2021 | 2500.00 | 00010630887470 | ERIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade social residente neste Município, que necessita em nível de Urgência custear o Procedimento Cirúrgico - Herniorrafia, conforme parecer social 049/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/07/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria, na alimentação e manutenção do sistema prontuário eletrônico do cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Pago com o recurso de imformatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/07/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Correspondente a realização de consulta Médica de PNEUMOLOGISTA, para o Paciente FRANCISCO BERNARDO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002546 | 22/07/2021 | 3386.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis e materiais hospitalares destinados ao abastecimento e manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município.Pago com Emenda Parlamentar, Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002547 | 22/07/2021 | 2914.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados ao abastecimento e manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município.Pago com Emenda Parlamentar, Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/07/2021 | 792.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de poupa de frutas destinada a manutenção da Copa das Unidades Básicas de Saúde deste Município,Pago com Emenda Parlamentar, Conforme Lei Complementar Nº181 de 06 de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/07/2021 | 1300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Spin de Placa PYO-9B13,que esta a disposição do Centro de Antendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/07/2021 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados de refrigeração e suspensão no veículo Spin de Placa PYO-9B13,que esta a disposição do Centro de Antendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002560 | 22/07/2021 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em suspensão e eletricos do veículo Ford ka de Placa QSD-9466,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002561 | 22/07/2021 | 1760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em suspensão e eletricos,refigeração,alinhamento e balaceamento do veículo Ambulância Master de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002562 | 22/07/2021 | 900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em eletricos,freios,suspensão e embreagem do veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002565 | 22/07/2021 | 1490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ford ka de Placa QSD-9466,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002566 | 22/07/2021 | 3750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002567 | 22/07/2021 | 8655.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Master de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002568 | 22/07/2021 | 760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Van locada de Placa POZ-4705,que esta à disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00010215547403 | JESSICA MAYARA DELFINO LOPES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Mariano Tomaz, mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/07/2021 | 1050.00 | 00011132932416 | JOSE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos e matos das Escolas Antônia Morreira dos Santos e José Antônio do Nascimento na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/07/2021 | 157.50 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | correspondente aos serviços prestados de metalurgicos no conserto de uma Porta para a Escola do Sitio Panelas deste Município, no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002554 | 22/07/2021 | 880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em freios e suspensão no veículo Van Masteramb de Placa QSD-9486,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002555 | 22/07/2021 | 2280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Van Masteramb de Placa QSD-9486, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002556 | 22/07/2021 | 4180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002557 | 22/07/2021 | 1500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao serviços prestados em freios,refrigeração e embreagem no veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/07/2021 | 315.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo aos meses de Maio e Junho de 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/07/2021 | 2300.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na troca de bases e regular circulo do Buo-dose,remoção e instalação de bomba d' água,remoção e instalação de radiador para limpeza e confecção de escada com correntes do veiculo Patrol Cat 120K da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002563 | 22/07/2021 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em suspensão,refrigeração e limpeza do ACD do veículo Spin de Placa QFD-3H02,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002564 | 22/07/2021 | 1850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do do veículo Spin de Placa QFD-3H02,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002552 | 22/07/2021 | 1180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834, que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002553 | 22/07/2021 | 220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados na troca das pastilhas e buchas no veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834 que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002573 | 23/07/2021 | 5000.38 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740 da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/07/2021 | 94.50 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados de diversos sabores destinados a Reunião com os Agricultores das Comunidades Rurais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/07/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/07/2021 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para orgãos Público deste Município, referente ao periodo de 21/06/2021 à 20/07/2021, conforme o contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/07/2021 | 200.00 | 00001686742460 | ANGÉLICA SILVA DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 016/21 em anexo. Referente ao mês de Julho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/07/2021 | 208.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Municipio,conforme o contrato,outros serviços adicionais de internet netline wirelless 4MB, smart fibra 20MB,internet smart fibra 20MB 21/06/21 a 20/07/21, nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/07/2021 | 300.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA - ME | Correspondente a realização de Exame Médico de Contato e Cosmetico para a Paciente SIMONE LEITE FERRAZ, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/07/2021 | 1000.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente a realização de tratamento Ortopédico para o Paciente DAVI LOPES OLIVEIRA pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/07/2021 | 900.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA - ME | Correspondente a realização de Exame Médico em Eletroencefalograma, para o Menor ADRIEN KENO AUGUSTO DE SOUSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma, para o Paciente ANTÔNIO CIPRIANO DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma, para o Paciente JOSÉ FLÁVIO DO NASCIMENTO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/07/2021 | 282.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 47 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007147262492 | PATRICIA ARAUJO ANDRADE | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste Município, para custear procedimentos em exames Médicos, do filho menor FRANCISCO NETO MODESTO DE SOUSA, conforme parecer social 52/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2021 | 350.00 | 00071530304415 | GERALDA FERREIRA LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste Município, para custear procedimentos em exames Médicos conforme parecer social 054/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/07/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2021 | 476.00 | 14117928000165 | IVETE LOPES FERREIRA - ME | Correspondente ao fornecimento de alimentação para as pessoas envolvidas na estruta e montagem da 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2021 | 48.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 08 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/07/2021 | 837.68 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 50/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2021 | 2836.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0000652-21.2013.8.15.0211,Promovente:FRANCISCA JUCILEIDE DE SOUSA ALEXANDRE, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2021 | 283.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0000652-21.2013.8.15.0211, Em Favor do Advogado CHRISTIAN JEFFERSON DE SOUSA LIMA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2021 | 444.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800702-38.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2021 | 4442.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800702-38.2018.8.15.0211,Promovente:MARIA DE NAZARE TEMISTOCLES LOPES, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2021 | 130.00 | 00071530118468 | MARIA MIGUEL DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 050/21 em anexo,referente à Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2021 | 78.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 13 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos Programas CRAS e SCFV deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/07/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2021 | 108.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 18 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2021 | 8500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa placa LVR-0554 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2021 | 105.00 | 00003043582403 | HUELES BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/07/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para Quimioterapia no dia a 11 a 13 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/07/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para consulta médica especializadas no dia a 27 a 29 de Junho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/07/2021 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para consulta médica especializadas no dia a 18 a 20 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/07/2021 | 333.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Correspondente ao pagamento da taxa AESA ADM. Obstenção licença de Obra Hídrica Nº3022769071 de passagem molhada no Sitio Gameleira Zona Rual deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/07/2021 | 333.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Correspondente ao pagamento da taxa AESA ADM. Obstenção licença de Obra Hídrica Nº3022769081 de passagem molhada no Sitio Caracol Zona Rual deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/07/2021 | 333.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Correspondente ao pagamento da taxa AESA ADM. Obstenção licença de Obra Hídrica Nº3022769079 de passagem molhada no Sitio Lages Zona Rual deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/07/2021 | 895.84 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente a confecção de tolhas para eventos realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/07/2021 | 300.82 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de filtro santa fé para personalizar as atividades das crianças do Programa Social Criança Feliz- Primeira Infância deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/07/2021 | 2839.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0000652-21.2013.8.15.0211,Promovente:FRANCISCA JUCILEIDE DE SOUSA ALEXANDRE, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/07/2021 | 3124.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0801007-22.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/07/2021 | 1082.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de ponteiras e Isotonac3 destinado a manutenção do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/07/2021 | 354.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/07/2021 | 400.00 | 00011052048471 | JALIENE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste Município, para custear procedimentos em exames Médicos, do filho menor MARIA ELIZA SANTOS DE SOUSA, conforme parecer social 057/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002606 | 27/07/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba, nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo aomês de Julho do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002621 | 28/07/2021 | 681.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002622 | 28/07/2021 | 35200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2021 | 420.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos de Mapa e Holter, para pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2021 | 2200.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na confecção e instalação de 02 balçôes planejados em MDF com portas e gavetas para as necessidades dos trabalhos do CEO-Centro de Especialização de Odontologia deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002628 | 28/07/2021 | 12432.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002629 | 28/07/2021 | 12573.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002630 | 28/07/2021 | 13185.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002631 | 28/07/2021 | 12628.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de injetaveis e materiais hospitalares para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002632 | 28/07/2021 | 6200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002638 | 28/07/2021 | 597.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002639 | 28/07/2021 | 1092.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gêneros alimenticios destinado a preparação de refeições da Equipe da Saúde das Unidades Básicas de Saúde,deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002640 | 28/07/2021 | 702.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002637 | 28/07/2021 | 171.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários das Oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2021 | 100.00 | 00005304049403 | ANA ALVES DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as suas dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0060/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2021 | 800.00 | 00033065888491 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear procedimentos em exames Médicos ,pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0058/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2021 | 250.00 | 00012629244482 | ESTER DE CALDAS PEREIRA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear suas dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0012/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2021 | 525.00 | 00009074528414 | ORLANDO JOSÉ DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, relativo aos meses de Maio e Junho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2021 | 3600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de 20 Bata,Calça em Brim e 20 Bones Arabes em Brim para o fardamento dos profissionais da limpeza Urbana deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2021 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002636 | 28/07/2021 | 370.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2021 | 156.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC: 5/460270-2, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002633 | 28/07/2021 | 5497.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002634 | 28/07/2021 | 13125.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos Injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2021 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Julho do correnteexercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2021 | 22726.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002655 | 29/07/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 no periodo de Julho de 2021, destinado aos serviços da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2021 | 9539.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2021 | 1590.75 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo aos meses de Junho e Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2021 | 1942.50 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos e máquinas das Secretarias deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2021 | 18920.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2021 | 5866.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2021 | 3420.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julhodo corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2021 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2021 | 58125.04 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2021 | 184117.88 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2021 | 29987.57 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2021 | 104020.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gelârdia Da Silva e Outros, relativo a 27ª parcela do Acordo firmado entre as Partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2021 | 5675.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2021 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos de teste Ergométrico, para pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2021 | 1350.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de 45 camisas básica em polieste destinadas ao grupo de Idosos da acadêmia de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2021 | 96668.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2021 | 41445.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2021 | 30940.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2021 | 6666.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2021 | 4975.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002658 | 29/07/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002686 | 30/07/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de ressonância do crânio para a Paciente MARIA ELIZA SANTOS DE SOUSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2021 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Julho do corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de tendas 5x5 chapéu de bruxa, ultilazadas nas ações de enfrentamento ao Covid-19, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002693 | 30/07/2021 | 9500.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente a locação de um veículo VAN Placa POZ-4705 com capacidade para 16 passageiros destinado ao transportes de pacientes de Oncologia e outros tratamentos de Saúde em grande Centros, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2021 | 4200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia Digestiva alta do Paciente MARIA DE LOURDES LINS LOPES, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2021 | 26848.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a Emergência de Saúde Pública de importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2021 | 11320.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Corona Virus(Covid-19), lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2021 | 1050.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente a aquisição de 15 Mochilas, destribuidos aos Motoristas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2021 | 800.00 | 00033065888491 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear procedimentos em exames Médicos ,pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0058/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002712 | 30/07/2021 | 2500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de Carro de Emergência destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente a realização de Consulta Médica para pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2021 | 930.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação 9.000btus,tomadas de ar condicionados e viajem nas Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002688 | 30/07/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2021 | 1025.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 48/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2021 | 522.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 48/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2021 | 856.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2021 | 32884.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2021 | 1758.67 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2021 | 493.75 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2021 | 631.25 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2021 | 8983.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2021 | 250.00 | 00012629244482 | ESTER DE CALDAS PEREIRA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº062/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2021 | 17748.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2021 | 6680.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização e gerenciamento de material áudio visual para as Redes Sociais da Prefeitura, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2021 | 1323.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2021 | 10468.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 14 de Julho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PIANCÓ-PB, para buscar Vacina no dia 15 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 29 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2021 | 36205.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2021 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos da Servidora Contratada para substituir à Servidora HELLEN MAYARA DE SOUSA PAULO,grávida afastada devido a Pandemia do Covid-19,lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/08/2021 | 2100.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador e acompanhante de pacientes em clínicas e hospitais nos médios e centros médicos, para a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 27 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/08/2021 | 1266.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na análise bacteriológica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002737 | 02/08/2021 | 5000.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo RETROESCAVADEIRA 416E Carterepillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/08/2021 | 580.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/08/2021 | 425.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/08/2021 | 160.00 | 00002891250494 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/08/2021 | 320.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/08/2021 | 530.00 | 00008008563419 | RONIEL RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/08/2021 | 425.00 | 00004289861458 | ERIVAN BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/08/2021 | 425.00 | 00011663911401 | JOSE DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/08/2021 | 480.00 | 00010427046432 | DIZAEL RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/08/2021 | 430.00 | 00012276409436 | ANTONIO GOMES NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/08/2021 | 320.00 | 00014790273407 | SEBASTIÃO ALCIVAN RUFINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/08/2021 | 430.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/08/2021 | 370.00 | 00009011347404 | PEDRO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/08/2021 | 425.00 | 00026690848850 | GILDOMAR DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/08/2021 | 320.00 | 00011732391467 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/08/2021 | 7400.00 | 00031321623453 | JOSE FRANÇUY LEITE | Correspondente aos serviços prestados na entrega de areia destinado a manutenção de obras Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/08/2021 | 1135.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município, no período do mês Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/08/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Julho 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de assessoria,consultoria,orientação e assistência operacional para a gestão do negócio pestada a empresas e a outras organizações,planejamento, reengenharia, controle orçamentaria, informação,gestão,como contrataçãode profissional habilitado,atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profis.autônomos como empresas individuais, como contratação de profis.e treinamento direcionado aos profis. e gerencial em Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/08/2021 | 1445.07 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2021 | 1911.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2021 | 1597.40 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2021 | 3356.07 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2021 | 1060.00 | 00011132932416 | JOSE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos e matos das Escolas Antônio Pereira da Silva e Antônia Maria de Jesus na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2021 | 72.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente à plotagem em papel A1, 02 pranchas, papel A2,01 prancha e papel maior que A1,03 pranchas,01 via do Projeto da Pavimentação e 01 via do projeto reforma das Escolas deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2021 | 1300.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento de mês e atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 30 de Julho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/08/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Procedimento Médico de ECOCARDIOGRAMA, para o Paciente AGNALDO SANTOS DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/08/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma, para o Paciente AGLAILTON HERCULANO DE FREITAS, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novoCoronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/08/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Procedimento Médico de ECOCARDIOGRAMA, para o Paciente ALBENOR TERTO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/08/2021 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Ecocardiograma e Holter 24 horas, para o Paciente DAMIÃO LOURENÇO SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002747 | 02/08/2021 | 6240.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas Carentes deste Município, pago com recursos de incentivo nas ações de extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/08/2021 | 2320.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, referente ao período de Junho e Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/08/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a locação de um veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a equipe de monitoramente ao combate ao Covid-19(Coronavirus), relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/08/2021 | 635.00 | 00003540175431 | MAURI HENRIQUE BERNARDINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/08/2021 | 6000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na capacitação em urgência e emergência pré-hospitalar nos dias 24,25,31 de Julho e 01 de Agosto,com carga horária de 80HS teórica,prática e atividades complementares. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/08/2021 | 600.00 | 00006364887481 | EDIANIA LOPES LINS | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta Médica, conforme parecer social Nº 068/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/08/2021 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Correspondente aos serviços Hospitalares para o Paciente VICENTE PEREIRA DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/08/2021 | 1000.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consulta de OFTALMOLOGICA para Pacientes GABRIELL LOPES BERNARDO,MARIA JULIA LOPES MARCOLINO,DIEGO DIAS DE CALDAS,ARGEMIRO LUCENA e FRANCISCA LOPES ALVES pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/08/2021 | 1500.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 15 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município durante aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/08/2021 | 10896.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realixação de 24 Utrassonografia Abdome Total e 09 Utrassonografia Mamaria,25 Utra.Obstetrica,15 Utra.Transvaginal e 06 Utra.Pelvica, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/08/2021 | 4758.51 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/08/2021 | 4758.51 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00009306597401 | ISABELA DAIANY ALVES POSSOS | Correspondente aos serviços prestados exercendo o cargo na Secretaria de Saúde na função de fiscalização dos pontos eletrônicos, no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/08/2021 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização,vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de JuLho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Julho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na substituição durante 30 dias da funcionária MARLUCE FELIZARDO LOPES, que estava de atestado com Covid-19, no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Julho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/08/2021 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, referente ao dia 02 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2021 | 21.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste Municipio, referente ao dia 02 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/08/2021 | 700.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 07 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação deste Município durante os meses de Junho e Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/08/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção do programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo aos meses de Junho e Julho do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/08/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo aos meses de Junho e Julho do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/08/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social deste Município relativo aos meses de Junho e Julho do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2021 | 1440.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assisência Social,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assitência Social como visitadora, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/08/2021 | 1785.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSÉ SALES | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas deste Município, relativo ao mês de Julho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/08/2021 | 1265.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/08/2021 | 4977.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Correspondente aos serviços prestados em reparos e manutenção dos aparelhos transmissores e antenas transmissoras e receptores das repetidoras dos sinais das TVS:Tv Paraiba,TV Correio,Tv Tambaú e Tv Arapuã. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 02 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/08/2021 | 1580.00 | 00007269399433 | VALDEMIR AUGUSTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/08/2021 | 1050.00 | 00050920600425 | OTAVIO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/08/2021 | 1300.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na cobertura 14.0024 e conserto com cobertura do Pneu no Veiculo Patrol Cat 120K da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/08/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002772 | 03/08/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente a serviços prestados na Assesoria Júridica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/08/2021 | 600.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município, relativo aos meses de Junho e Junho do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/08/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado), bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/08/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado), bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/08/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado), bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002768 | 03/08/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Julho de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/08/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 31 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/08/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/08/2021 | 1100.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no conserto da Pá Carregadeira Hyndai destinado a secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/08/2021 | 160.00 | 00002295731429 | GERALDO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002836 | 04/08/2021 | 23000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Correspondente a aquisição de uma Batedeira de Cereal para bater/debulhar cereais de maior granulometria(Milho,Soja,Arroz e Feijão),para atender as necessidades do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/08/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/08/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 29 de Julho do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/08/2021 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE, Atendimento fora do domicílio no dia 31 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB,transferência de paciente no dia 01 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB,transferência de paciente no dia 16 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAJAZEIRAS-PB,transferência de paciente no dia 19 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB,transferência de pacientes no dia 28 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/08/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/08/2021 | 100.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando a SRª SEBASTIANA PEREIRA DE LIMA,a jovem APARECIDA SERAFIM DE LIMA e a infante MARIA FERNANDA DE LIMA para a realização de um exame de DNA no Hemocentro da Paraiba no dia 21 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/08/2021 | 1450.00 | 21787032000159 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS SOARES 06499924407 | Correspondente aos serviços prestados com a finalidade de ofertar treinamento aos proficionais da Secretaria de Assistência Social deste Município, no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/08/2021 | 100.00 | 00008902494403 | MARCILIO GOMES MOREIRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando a SRª SEBASTIANA PEREIRA DE LIMA,a jovem APARECIDA SERAFIM DE LIMA e a infante MARIA FERNANDA DE LIMA para a realização de um exame de DNA no Hemocentro da Paraiba no dia 21 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/08/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Julho do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/08/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/08/2021 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Julho de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/08/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/08/2021 | 74.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002843 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/08/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/08/2021 | 1888.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0001227-29.2013.8.15.0211,Promovente:CLARA JARDOLINA DA SILVA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/08/2021 | 188.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0001227-29.2013.8.15.0211, Em Favor do Advogado CHRISTIAN JEFFERSON DE SOUSA LIMA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/08/2021 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de COLONOSCOPIA, para a Paciente IZAURA ZUZA DOS SANTOS, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/08/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a realização de Histerectomia da Paciente VILMA AUGUSTO DE SOUSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2021 | 1500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente a realização de tratamento Ortopédico para a Paciente ALANA MAYARA GUIMARÃES CARNAUBA pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/08/2021 | 400.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/08/2021 | 2160.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de Exames Laboratoriais de Hemoglobina glicada(HBA1C),realizados em diabéticos deste Município.De acordo com a portaria 2.994 de 29/10/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/08/2021 | 2124.29 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562,Van de placa POZ-4705 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/08/2021 | 3355.39 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mêsde Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/08/2021 | 723.39 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/08/2021 | 188.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de detergentes 5 enzimas destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/08/2021 | 1000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | Correspondente aos serviços prestados no treinamento e manutenção do ponto eletrônico para coleta de registros de carga horária dos profisssionais da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 5ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/08/2021 | 940.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de ressonância do Abdomem total com contraste para a Paciente AUDENORA ZUZA DE SOUSA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido apandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/08/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/08/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Julho 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/08/2021 | 3650.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na locação de veiculo Strada placa PWC-4E30,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/08/2021 | 2950.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na locação de veiculo GOL placa QSD-5G83,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/08/2021 | 250.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 019/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2021 | 1837.50 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Julho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/08/2021 | 1389.90 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Correspondente a aquisição de bomba de transferência de diesel 304 destinada as máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de consultoria e auxiliar técnico prestado na elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 08 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 07 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/08/2021 | 10020.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos para a Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/08/2021 | 1919.09 | 05027898000105 | TOP BRASIL MAKE COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de itens de maquiagem destinados aos componentes da Banda Marcial 07 de Novembro deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/08/2021 | 1520.00 | 00012159203424 | MARCOS ANTONIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/08/2021 | 973.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA - ME | Correspondente aos serviços prestados nas despesas com hospedagem e alimentação da Artista Eduarda Brasil e sua produção e do influenciador digital Galeguinho das encomendas e equipe que se apresentaram na 1ª live Junina do Município de São José de Caiana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/08/2021 | 1690.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/08/2021 | 642.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de itens de ginástica destinados aos exercícios com o grupo de idosos da acadêmia de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/08/2021 | 1200.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/08/2021 | 700.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de calha articulada infantil sob medida destinado a distribuição ao paciente THIAGO LARCEDA DA SILVA(Menor), pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/08/2021 | 170.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na personalização de bottons destinados aos Profissionais da Saúde durante as campanhas agosto dourado/Agosto lilás deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/08/2021 | 4900.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 01 cunsulta Pediatra,06 Neurologista,02 Endocrinologista,03 Alercologista,04 Oftamologista e 05 Otorrinologista em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002892 | 09/08/2021 | 6340.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 01 Mamografia,02 Eletroencefalograma, 03 Densitometria Ossea, 04 Radiiografia em Gerais,05 Tomografia computarozida de torax,06 Tomografia computadorizada de Crânio e 07 Tomografia Computadorizada de Coluna em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/08/2021 | 350.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente a aquisição de 05 Mochilas, destribuidos aos Motoristas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos serviços de despesas hospitalares do Paciente ELIAS CLEMENTINO PEREIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar(Histerectomia),da Paciente DAMIANA LUCIA GABRIEL DA SILVA,,, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devidoa pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2021 | 1850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de EPIs destinados as Gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2021 | 10000.00 | 10870868000104 | AZEVEDO & AZEVEDO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 50 ENDOSCOPIA DIGESTIVA em pessoas carentes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2021 | 450.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição a paciente Maria Julia Lopes Marculino pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade social residente neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2021 | 340.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição ao paciente GABRIEL LOPES BERNARDO pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade social residente neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002930 | 10/08/2021 | 16714.74 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes neste Municipio, relativo ao mêsde Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002932 | 10/08/2021 | 4180.61 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Saúde ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização,vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2021 | 2020.00 | 00035808378850 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2021 | 630.00 | 00003041895455 | DIONERES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de diversas Escolas Municípais deste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002908 | 10/08/2021 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao serviços prestados em freios e suspensão no veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002909 | 10/08/2021 | 4840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002927 | 10/08/2021 | 385.34 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Van Master QSD-9486 destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002928 | 10/08/2021 | 1083.02 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comun destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2021 | 1370.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento de mês e atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2021 | 1379.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2021 | 16693.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2021 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002924 | 10/08/2021 | 1973.91 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar,atendendo as necessidades da Secretaria da AssistênciaSocial deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2021 | 10875.40 | 09189517000226 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Correspondente aquisição de instrumentos musicais destinados as atividades da Banda Marcial 07 de Novembro deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2021 | 1258.00 | 09189517000226 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Correspondente aquisição de instrumentos musicais destinados as atividades da Banda Marcial 07 de Novembro deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2021 | 685.00 | 36632245000189 | FRANCOISE LINO CALIXTO EIRELI - ME | Correspondente aquisição de um Microfone S/fio duplo vokal destinado as atividades da Banda Marcial 07 de Novembro deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002898 | 10/08/2021 | 3000.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Julho do correnteexercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2021 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as nessecidades do Município, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2021 | 490.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Julho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2021 | 13244.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de iluminação Pública relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2021 | 400.00 | 00003946736467 | DUCIMARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,juntamente com a responsavél pelo setor de compras para realizar pesquisas e compras de instrumentos musicais e cosméticos destinados as oficinas do SCFV-Serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos deste Municipío nos dias 09 e 10 de Agosto de 2021.Conforme o Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002925 | 10/08/2021 | 686.38 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011052143466 | DAMIRYS DE SOUSA CAITANO | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, acompanhando a Secretaria da Assistência Social para realizar pesquisas e compras de instrumentos musicais e cosméticos destinados as oficinas doSCFV-Serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos deste Municipío, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2021.Conforme o Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002923 | 10/08/2021 | 3504.21 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2021 | 1702.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Acadêmia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002910 | 10/08/2021 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinada a manutenção do Trator de Pneu TL75 4X4, da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002929 | 10/08/2021 | 27537.20 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Oléo Diesel B S10 e Gasolina comum dos Veículos, destinado ao abastecimento das máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2021 | 894.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002911 | 10/08/2021 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados de suspensão freios e eletricos no veículo Spin de Placa PYO-9B13,que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002912 | 10/08/2021 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em suspensão do veículo Spin de Placa QFD-3H02,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002913 | 10/08/2021 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em suspensão e injeção eletrônica do veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002914 | 10/08/2021 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002915 | 10/08/2021 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do do veículo Spin de Placa QFD-3H02,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002916 | 10/08/2021 | 3475.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Spin de Placa PYO-9B13,que esta a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002931 | 10/08/2021 | 7468.14 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 e Gasolina destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde Van de placa POZ-4705 e SPIN de Placa PYO-9B13, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002926 | 10/08/2021 | 1544.21 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/08/2021 | 3962.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834, que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/08/2021 | 1038.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em alinhamento e balanceamento,diagnostico e troca alternado motor Diesel 2.0 no veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834 que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/08/2021 | 3696.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados em Campina Grande-PB no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/08/2021 | 165.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Julho de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro Tutelar MARCILIO GOMES MOREIRA,que encontra-se de férias, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002958 | 11/08/2021 | 57577.16 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente a 1ª (Primeira) Medição pelos serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a Pavimentação Urbana realizada na Ruas José Pereira Lima, Projetada Trecho 1, Projetada Trecho 2 e Rua Projetada 3 no Município de São José de Caiana, conforme Contrato de Repasse CEF nº 1064905-39/2019 e Convênio nº 885707/2019. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/08/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/08/2021 | 1270.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002951 | 11/08/2021 | 1825.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exame,Cartão Vacina,Carteira Samu,Ficha Registro do vacinado Papel 75G,Certificado,Autorização de Exame,Cartão de Ecocardiograma, material destinados as atividades da Atenção Básica de Saúde,deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/08/2021 | 2505.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto do sistema de sucção dos 02 sugadores com revisão da valvula interruptora e refletor da sala 02 CEO,conserto do sistema de sucção dos 02 sugadores e refletor da sala 03 do CEO,conserto do sistema de sucçãode 01 sugador,colocação da borracha base da cadeira da sala 01,instalação de filtro de ar nas 03 cadeiras odontologicas das salas,instalação de filtro suctor peneira de sangue na sala 02 do CEO deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00010215547403 | JESSICA MAYARA DELFINO LOPES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Mariano Tomaz, mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/08/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/08/2021 | 94.07 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/06/2021 à 25/07/2021 -Internet 40MB, cobrança do mês 25/07/2021- dias de uso,da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/08/2021 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/07/2021 à 25/08/2021 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002969 | 13/08/2021 | 2547.27 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002970 | 13/08/2021 | 462.92 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições dos Profissionais de Saúde envolvidos no curso de capacitação em urgência e emergência pré-hospitalar nos dias 24,25,31 de Julho e 01 de Agosto,com carga horária de 80HS teórica,prática e atividades complementares realizado neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002967 | 13/08/2021 | 193.30 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinado ao evento em alusão ao dias dos Pais deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/08/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonancia pelve, para pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/08/2021 | 1583.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/08/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM da Coluna Cervical para a Paciente MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002976 | 16/08/2021 | 1067.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/08/2021 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 10 e 11 de Agosto de 2021.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/08/2021 | 890.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente a aquisição de itens de informática destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/08/2021 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na troca das mangueiras da impressora Epson L395 destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002977 | 16/08/2021 | 2052.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de expediente diversos destinados a manutenção de serviços da Sede da Prefeitura Municipal, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 12 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/08/2021 | 400.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 10 e 11 de Agosto de 2021.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/08/2021 | 1833.89 | 26989350002240 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Correspondente a devolução de saldo remanecente na conta 71.041-9 de recurso do convênio 854635-Implantação de Melhorias Habitacionais para o controle da doença de chagas-Funasa. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002978 | 16/08/2021 | 1101.57 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para o uso das Oficinas e Campanhas Socioeducativas do SCFV/CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002979 | 16/08/2021 | 1101.57 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de Materiais de Expediente diversos para as Oficinas e Campanhas Socioeducativas destinado ao Creas deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/08/2021 | 633.95 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de Utensílios domésticos destinados a Manutenção dos Programas SCFV/CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/08/2021 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Julho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002985 | 17/08/2021 | 5382.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para a munetenção da Fármacia Báscia Municipal, dispensados a pacientes atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/08/2021 | 1520.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para a Cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/08/2021 | 100.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | Correspondente aos serviços prestados de uma 2ª via da licença com Backup do ponto Eletronico da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/08/2021 | 25218.56 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados de dedetização,desratização,descupinização e controle de pragas Urbanas em geral para as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio de Nº6581073 enviado em 17 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/08/2021 | 393.65 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de Utensílios domésticos destinados a Manutenção da Sede da Prefeitura Municípal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/08/2021 | 2300.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexôes para melhoramento das estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002992 | 17/08/2021 | 15462.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção Motoniveladora 120k patrol da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/08/2021 | 3770.36 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Laminas 13 furosX3/4 destinadas à Máquina Patrol da Secretaria de Agricultura desde Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/08/2021 | 425.00 | 00009963980406 | IVANILDO LAURIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002990 | 17/08/2021 | 10501.47 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 de Placa OGC-4669,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002991 | 17/08/2021 | 11451.52 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Volare V8L de Placa OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002986 | 17/08/2021 | 6812.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002988 | 17/08/2021 | 19849.00 | 26527362000129 | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI | Correspondente a aquisição de um Vivo7-Cardioverson destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/08/2021 | 12806.30 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados de higienização e Sanitização Urbana dos Prédios Públicos deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/08/2021 | 12806.30 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados de higienização e Sanitização Urbana dos Prédios Públicos deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/08/2021 | 364.01 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimentos de utensílios domesticos destinado a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municipios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/08/2021 | 400.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear exames Médico(Biópsia),conforme parecer social Nº 076/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/08/2021 | 400.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames Médicos.Conforme Parecer Social Nº 077/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/08/2021 | 200.00 | 00004334653448 | LUIZA SERAFIM ALVES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear exame Médico(Biópsia),conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/08/2021 | 2625.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Correspondente ao fornecimento de EPIs destinados a distribuição para Alunos com idade até 07 anos da Rede Municipal de Ensino deste Município,durante o periodo de pandemia coronavirus(Covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/08/2021 | 935.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Bolsas em poliester com cordão duplo para confecção de kits destinados as Gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/08/2021 | 360.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na manipulação de medicamentos para a Paciente FRANCISCA ANGELINA PEREIRA, pessoa carente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/08/2021 | 340.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de 02 BALANÇA DIGITAL VIDRO MULTILASER 180K destinadas aos Atendimentos realizados pela Nutricionista nas Unidades Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/08/2021 | 360.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de 12 camisas básica em polieste destinadas ao grupo de Idosos da Academia de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/08/2021 | 600.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de bolsas de Lona destinado a manutenção dos serviços dos Agentes Comunitários de Edemias-ACE deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/08/2021 | 2677.50 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de diversas Escolas Municípais deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/08/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados em reunião com equipe pedagógica e gestora,objetivo de planejamento das formações de retorno do II semestre,Programa Brasil na Escola,Programa Tempo de Aprender,Atendimento presencial para Orientaçôes sobre o SistemaSaber, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/08/2021 | 540.00 | 00007996628440 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de cortinas para a Escola Municipal José Pereirra Filho neste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/08/2021 | 6884.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Correspondente a devolução de saldo remanecente na conta:29.818-2 PAR,relativo ao termo de compromisso de Nº201303027/2013 do SIMEC destinado a compra de equipamentos. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/08/2021 | 300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus 295/80R22,5 da CAÇAMBA destinado a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/08/2021 | 2776.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no deslocamento e revisão de 500 horas da Retro 3CX da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/08/2021 | 1631.68 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças para Retro 3CX destinadas a Secretaria de Agricultura desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/08/2021 | 640.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de 10 vinhetas relacionadas à eventos da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/08/2021 | 1265.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/08/2021 | 850.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/08/2021 | 370.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Julho 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Julho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/08/2021 | 632.30 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/08/2021 | 6346.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos para a Secretaria de Infraestrutura deste Município,no periodo de 01 a 19 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/08/2021 | 2650.00 | 00022954281812 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Julho 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003039 | 19/08/2021 | 28630.37 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003042 | 19/08/2021 | 4124.84 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas destinadas à iluminação Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003046 | 19/08/2021 | 705.60 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as oficinas de artesanato para confecção de enfeites natalinos produzidos no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/08/2021 | 879.55 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/08/2021 | 224.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Correspondente ao fornecimentos de camisas destinadas ao fardamento dos Profissionais do Programa Criança feliz da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00003786083479 | MARIA DE LOURDES TEMOTEO DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear Exames Médicos de CINTOLAGRAFIA ÓSSEA, conforme parecer social Nº 061/2021 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/08/2021 | 679.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados a eventos em alusão a semana pedagógica,Curso Ph e Agosto dourado deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2021 | 1019.24 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/08/2021 | 15700.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na Máquina Retroescanadeira 416E pintura em geral,recuperar concha dianteira e embuchar,recuperar concha traseira e embuchar e conserto e revisão em toda elétrica destinado a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003043 | 19/08/2021 | 4410.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimentos para tubos e conexôes para melhoramento das principais estradas vicinais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/08/2021 | 215.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados, destinado ao evento em alusão á semana Pedagógica deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/08/2021 | 1060.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação do evento em alusão á semana Pedagógica deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003041 | 19/08/2021 | 11467.31 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e reparos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003044 | 19/08/2021 | 306.74 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção e elétrica destinada a manutenção e reparos da Creche Muncipal deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2021 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Tomografia computadorizada de torax, para a Paciente JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003040 | 19/08/2021 | 657.22 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção da Unidade Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/08/2021 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonancia coluna vertebral total, para FRANCISCA ANGELINA PEREIRA pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/08/2021 | 1450.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente a realização de procedimentos Médico em exame de imperdancio phmetria, para o paciente JOÃO NETO DOS SANTOS GOMES pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2021 | 400.00 | 00058524150149 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear Exames Médicos, conforme parecer social Nº 082/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/08/2021 | 600.00 | 00009823436479 | ANA PAULA RUFINO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear Exames Médicos de RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, conforme parecer social Nº 074/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/08/2021 | 600.00 | 00010087763435 | ANA CLEIDE RUFINO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município,para custear Exames Médicos,conforme parecer social Nº 075/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/08/2021 | 120.00 | 00008215794440 | JOSEFA OFLAVIA LOPES DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em vulnerabilidade social deste Município, para custear consulta Médica do filho Menor ANTÔNIO WELLESTER LOPES NUNES, conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/08/2021 | 3600.40 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/08/2021 | 2980.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | Correspondente ao serviços prestados na distribuição de materiais Educativos,Banners e contrução de Fluxogramas destinados aos Atendimentos de Crianças,Idosos e Gestantes realizados nas Unidades Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/08/2021 | 425.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinado aos eventos em alusão ao aleitamento materno e APH(Samu) deste Município,relativo a Julho de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/08/2021 | 600.00 | 00004828871411 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no conserto de TVS para a Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/08/2021 | 145.00 | 07610822000133 | LABORE - ,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados para a paciente JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/08/2021 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Tomografia de Crânio, para o Paciente JOSE YTALO DE SOUSA LEITE, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/08/2021 | 770.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos de teste ergométrico,mapa 24HS,HOLTER 24HS para a Paciente SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/08/2021 | 220.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Correspondente a realização de procedimentos Médicos em Utassonografia de Abdomen Total e Ecocardiograma, para a Paciente JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas noSUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/08/2021 | 225.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVICOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | Correspondente a realização de procedimentos de teste e HOLTER 24HS para a Paciente FRANCISCO CÂNDIDO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/08/2021 | 2544.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimentos de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003064 | 20/08/2021 | 1870.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/08/2021 | 2445.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/08/2021 | 38664.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/08/2021 | 6297.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/08/2021 | 6905.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/08/2021 | 12206.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2021 | 20958.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%, lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Municipio relativo aomês de Julho do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/08/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/08/2021 | 1191.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/08/2021 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/08/2021 | 1402.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/08/2021 | 2198.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2021 | 1940.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/08/2021 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/08/2021 | 6497.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/08/2021 | 8703.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/08/2021 | 20300.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/08/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês dede Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/08/2021 | 7603.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2021 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/08/2021 | 4772.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/08/2021 | 1044.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/08/2021 | 5638.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/08/2021 | 2377.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9032 dos servidores Contratados na Secretaria de Unidade Mista Saúde deste Município relativo ao mês dede Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2021 | 630.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/08/2021 | 3727.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/08/2021 | 3973.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/08/2021 | 1886.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/08/2021 | 718.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/08/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/08/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/08/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/08/2021 | 1003.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/08/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/08/2021 | 2625.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Julho 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2021 | 231.36 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a decoração da Conferência Municipal, para garantir o PNAS e para Assegurar a Efetivação dos Compromissos de Garantia de Direitos | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Julho docorrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 15 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 a 19 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/08/2021 | 600.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS - ME | Correspondente aos serviços prestados na gravação e mixagem de 04 Àudios para divulgação das ações das Secretarias Municipais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003121 | 23/08/2021 | 874.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/08/2021 | 4500.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças para Retro 3CX destinadas a Secretaria de Agricultura desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2021 | 1773.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 31 de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2021 | 839.09 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 50/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/08/2021 | 1366.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial por determinação do Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 1056.532005.815.0211,Promovente: Lúcia Gerlândia Da Silva e Outros, relativo a 28ª parcela do Acordo firmado entre asPartes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003122 | 23/08/2021 | 577.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/08/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003110 | 23/08/2021 | 1756.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame médico de ELETRONEUROMIOGRAFIA para a Paciente MARIA PAMELA PEREIRA NUNES,atendida na Unidade Básica de Saúde e emcaminhada para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/08/2021 | 1365.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/08/2021 | 1653.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de Materiais Hospitalares destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/08/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á contratação da empresa de engenharia na elaboração de projetos arquitetura, urbanismo engenharia e levantamento topográfico,referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio de Nº6595275 enviado em 24 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/08/2021 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 17,19 e 20 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003135 | 24/08/2021 | 601.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção dos serviços do CREAS- Centro de Referência Especializa da Assistência Social deste Município, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003136 | 24/08/2021 | 602.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/08/2021 | 1265.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/08/2021 | 400.00 | 00017543664496 | LAURA VITORIA DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um ponto Comercial conforme o acordo firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/08/2021 | 400.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/08/2021 | 400.00 | 00062479083420 | NERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/08/2021 | 400.00 | 00005690924423 | JOSÉ LUCIELIO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/08/2021 | 400.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2021 | 400.00 | 00057345120104 | COSME SERAFIM DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2021 | 400.00 | 00097790958453 | ADAILTON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/08/2021 | 400.00 | 00070910969400 | PEDRO ERIC BENTO DA COSTA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/08/2021 | 400.00 | 00031306080444 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/08/2021 | 130.00 | 00071530118468 | MARIA MIGUEL DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 050/21 em anexo,referente à Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/08/2021 | 130.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0011/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/08/2021 | 170.00 | 00004099835430 | JOSÉ FEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e limpeza de ruas neste Município no mês de Julho de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/08/2021 | 1900.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na realização de buffet durante o evento alusivo à 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, neste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003156 | 25/08/2021 | 5324.87 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/08/2021 | 1180.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana - João Pessoa-PB, para tratamento de pacientes da Saúde, totalizando 2 viajens nos meses de Maio e Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/08/2021 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para orgãos Público deste Município, referente ao periodo de 21/07/2021 à 20/08/2021, conforme o contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/08/2021 | 1816.50 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/08/2021 | 1060.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/08/2021 | 3443.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento Processo Nº0800319-94.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/08/2021 | 1399.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento Processo Nº0801957-31.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/08/2021 | 842.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/08/2021 | 522.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Municipio,conforme o contrato,outros serviços adicionais de internet netline wirelless 4MB, smart fibra 20MB,internet smart fibra 40MB-31 dias, 21/07/21 a 20/07/21, nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/08/2021 | 211.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos e tortas destinados ao evento em alusão ao dia do Motorista deste Município, no mês de Julho 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003152 | 25/08/2021 | 2982.07 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos, destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/08/2021 | 1100.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Cirurgia de Catarata para a Paciente MARIA DE LOURDES LINS LOPES, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/08/2021 | 520.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestado na personalização de sacolas 20X30 destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00005992943455 | GUSTAVO ANACLETO LOURENÇO COELHO | Correspondente a prestação de serviços OFTALMOLÓGICOS para pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/08/2021 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornicimento de Máscaras de Oxigênio Alta concentração adulto destinadas a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/08/2021 | 786.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia.Relativo ao mês de Agosto do corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/08/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria, na alimentação e manutenção do sistema prontuário eletrônico do cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com o recurso de imformatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/08/2021 | 608.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente a aquisição de 16 pasta executiva em courino, destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/08/2021 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA - ME | Correspondente a Aplicação de Toxina Botolínica para o Paciente THIAGO LACERDA DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2021 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de consulta de ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente FRANCISCA LOPES PEREIRA , pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2021 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar(Ureterolitotrpsia),da Paciente RICARDO BRUNO ALVES DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devidoa pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2021 | 1500.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar e Cirurgia,da Paciente FERNANDA NUNES DA SILVA FIGUEIREDO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido apandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003184 | 26/08/2021 | 4275.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetavéis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003185 | 26/08/2021 | 9130.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003187 | 26/08/2021 | 2498.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município.Pago com o Recurso Previne Brasil. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003188 | 26/08/2021 | 3551.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao abastecimento e manutenção da Fármacia Básica deste Município.Pago com Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003189 | 26/08/2021 | 459.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao abastecimento e manutenção da Fármacia Básica deste Município.Pago com Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/08/2021 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/08/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003180 | 26/08/2021 | 5600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Van Locada de Placa POZ-4705,que esta à disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003186 | 26/08/2021 | 9130.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/08/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Julho | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/08/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 22 à 23 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/08/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 16 de Julho do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/08/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 30 à 31 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/08/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transportando paciente para consulta médicas especializadas no dia 01 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/08/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente para consulta médicas especializadas no dia 20 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/08/2021 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para procedimentos médicos de cateterismo no dia 02 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/08/2021 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para tratamento do Covid-19 no dia 13 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 30 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 05 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transportando pacientes de alta Hospitalar no dia 18 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transferência de pacientes no dia 20 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2021 | 1053.00 | 00004827132402 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003176 | 26/08/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba, nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo aomês de Agosto do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003222 | 27/08/2021 | 30965.14 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestados de complementação da Pavimentação Urbana realizada na rua Manoel Leite no Município de São José de Caiana, conforme o 1º Aditivo ao Contrato Nº034/2020-CPL e Convênio nº 889145/2019 firmado com a Prefeitura Municipal. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/08/2021 | 2060.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação do evento referente a Conferência Municipal de Assistência deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/08/2021 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 13 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/08/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003212 | 27/08/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/08/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/08/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização e gerenciamento de material áudio visual para as Redes Sociais da Prefeitura, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/08/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/08/2021 | 8500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa placa LVR-0554 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/08/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Ressonância Magnética da Coluna Lombar para a Paciente MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003218 | 27/08/2021 | 10511.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 20 Utrassonografia Abdome Total e 08 Utrassonografia Mamaria,14 Utra.Obstetrica,18 Utra.Transvaginal e 18 Utra.Pelvica, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/08/2021 | 386.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2021 | 500.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAUJO DA SILVA MARTINS | Correspondente aos serviços de confecção do fardamento dos profissionais da Saúde do bloco cirúrgico da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003227 | 30/08/2021 | 1972.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Spin de Placa PYO-9B13,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003228 | 30/08/2021 | 1592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Ambulância de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2021 | 97617.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2021 | 41765.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2021 | 31240.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2021 | 6643.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2021 | 4975.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2021 | 110.00 | 00070910482454 | MICHELE MOREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município, para Custear exame Médico de COLPOSCOPIA,Conforme Parecer Social Nº 107/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2021 | 25350.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos Adicionais Emergenciais dos Servidores que estão a Frente no Combate ao Coronavirus com Carga Horária Ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforçando assimo Atendimento Noturno durante a Emergência de Saúde Pública de Importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria.Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2021 | 11320.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Corresponde aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Coronavirus(Covid-19),Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003223 | 30/08/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2021 | 5635.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2021 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao pagamento do parcelamento especial lei 13.485/2017 que estava suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2021 | 63.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2021 | 56451.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2021 | 184117.88 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2021 | 29987.57 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2021 | 105508.08 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2021 | 31784.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003279 | 30/08/2021 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003280 | 30/08/2021 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003225 | 30/08/2021 | 11972.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus e Camara de Ar 17.5/25 para o veiculo Enchedeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2021 | 6680.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2021 | 1456.25 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para orgãos Público deste Município, referente ao periodo de 21/07/2021 à 20/08/2021, conforme o contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2021 | 159.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC: 5/460270-2, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2021 | 11929.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2021 | 11718.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003229 | 30/08/2021 | 3596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Ambulância de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2021 | 21220.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2021 | 36655.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos Vencimentos da Servidora Contratada para Substituir à Servidora HELLEN MAYARA DE SOUSA PAULO,Grávida Afastada devido a Pandemia do Covid-19,lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2021 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2021 | 18535.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2021 | 17628.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2021 | 6233.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2021 | 3700.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19),referente ao mês de Agosto de 2021 Conforme Parecer Social Nº 0100/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2021 | 150.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 094/21 em anexo,referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2021 | 150.00 | 00001568505400 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Correspondente ao Auxílio Financeiro para custear as suas dispesas pois o mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica sem perspectiva de emprego devido a pandemia do Coronavirus(COVID-19), conforme parecer social Nº 088/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2021 | 200.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente a concessão de Auxílio Financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 092/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2021 | 8150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2021 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 10 e 11 de Agosto de 2021.Conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003281 | 31/08/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2021 | 2150.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Betoneira e confecção de trilhos e lajotas deste Município,no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2021 | 1580.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de maquinários destinados a manutenção de Vías Públicas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2021 | 2280.00 | 00012068340488 | MARIANA VIERA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e colocação de Paralelepípedos de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2021 | 412.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção em costura de roupas e instalação de cortinas para o SCFV/CRAS deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003300 | 31/08/2021 | 450.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2021 | 855.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação de editais de processos licitatorios desta Prefeitura no Jornal Diário Oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2021 | 5560.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa placa LVR-0554 para o abastecimento das Comunidades Rurais e Conjuntos Habitacionais, deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003289 | 31/08/2021 | 157.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas as Reuniões dos profissionais da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta bancaria de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Tecnicos Especializados em Informatica prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2021 | 1028.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 49/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2021 | 524.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 49/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de Tendas 5x5 chapéu de bruxa, Utilazadas nas Ações de Enfrentamento ao Covid-19, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003283 | 31/08/2021 | 9500.00 | 40475566000194 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI - ME | Correspondente a Locação de um Veículo VAN Placa POZ-4705 com capacidade para 16 Passageiros destinado ao Transportes de Pacientes de Oncologia e outros Tratamentos de Saúde em Grande Centros, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2021 | 320.00 | 00010603517498 | FRANCISCA PEREIRA BERNARDO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação vulnerabilidade Social deste Município, para custear exame de ENDOSCOPIA, Conforme Parecer Social Nº 111/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a Locação de um Veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, destinado a Equipe de Monitoramente ao Combate ao Covid-19(Coronavirus),relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003307 | 01/09/2021 | 6630.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas Carentes deste Município, Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2021 | 400.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na montagem de espelho na sala da Fonoaudióloga no Hospital Municipal deste Município, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2021 | 3200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 02 cunsulta Pediatra,02 Neurologista,03 Endocrinologista,01 Oftamologista e 02 Dermatologista e 02 Ginecologista em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2021 | 3300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 11 Tomografias de Torax em Pacientes Atendidos no Centro de Atendimento para o Enfrentamento do Coronavirus(Covid-19) neste Município,e emcaminhados para Assistência Especializada em carater emergencial por falta de vargas no SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003325 | 01/09/2021 | 5410.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 02 Eletroencefalograma,17 Radiiografia em Gerais,04 Tomografia computarozida de torax,01 Tomografia computadorizada de Crânio,02 Tomografia Computadorizada de Abdomen total com contraste e 02 Tomografia computadorizada de Crânio em contraste em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2021 | 4243.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados aos serviços Fisioterapeuticos deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003329 | 01/09/2021 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de uma Cozinha Completa em Aço 4PCS Branca Itatiaia destinada a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na substituição durante 30 dias da funcionária JURANDIR ALVES VIANA no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização,vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009306597401 | ISABELA DAIANY ALVES POSSOS | Correspondente aos serviços prestados exercendo o cargo na Secretaria de Saúde na Função de fiscalização dos pontos eletrônicos, no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2021 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados em Campina Grande-PB no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2021 | 1525.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2021 | 425.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem e Plantonista na Unidade Mista deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Municipio relativo ao dia 31 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2021 | 3000.00 | 00009531859400 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados fora de domicílio Fiscal no transporte de Máquinas pesadas e suporte deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2021 | 1740.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos e máquinas das Secretarias deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota e Sistema Almoxarifado, relativo aomês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 26,27 e 28 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003328 | 01/09/2021 | 3650.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de materiais Permanentes destinados aos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003309 | 01/09/2021 | 4472.65 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003313 | 01/09/2021 | 18400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e Emergência e Pequenas Cirurgias, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003314 | 01/09/2021 | 18400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e Emergência e Pequenas Cirurgias, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003323 | 01/09/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003342 | 01/09/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria, informação,Gestão,como Contrataçãode Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2021 | 1443.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimentos de Itens destinados ao Projeto Dia das Crianças de São José de Caiana Atendido pela PNAS - CRAS,SCFV,PBF E CRIANÇA FELIZ, como o objetivo de integrar essas Crianças a Política de Assistência Social e Promoção Dignidade Humana e Fortalecer os Vínculos Sociais da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2021 | 2145.75 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimentos de Itens destinados ao Projeto Dia das Crianças de São José de Caiana Atendido pela PNAS - CRAS,SCFV,PBF E CRIANÇA FELIZ, como o objetivo de integrar essas Crianças a Política de Assistência Social,Promoção ,Dignidade Humana e Fortalecer os Vínculos Sociais da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2021 | 2145.75 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimentos de Itens destinados ao Projeto Dia das Crianças de São José de Caiana Atendido pela PNAS - CRAS,SCFV,PBF E CRIANÇA FELIZ, como o objetivo de integrar essas Crianças a Política de Assistência Social,Promoção ,Dignidade Humana e Fortalecer os Vínculos Sociais da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2021 | 160.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bandejas para a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o Período de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003322 | 01/09/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003327 | 01/09/2021 | 2900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de Cadeiras e uma Tv destinadas aos serviços do Programa Bolsa Família deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2021 | 215.00 | 00010087762463 | MARIA DAS DORES RUFINO | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria De Assistência Social e o Programa Criança Feliz, na realização da Campanha Agosto Dourado, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2021 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2021 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Agosto de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2021 | 3677.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos para a Secretaria de Infraestrutura deste Município,no periodo de 21 a 31 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Agosto do correnteexercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/09/2021 | 250.00 | 00004129152432 | MARGARIDA FRANCISCA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Financeiro pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 108/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008030918429 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Financeiro pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica Temporária sem Perspectiva de emprego devido a Pandemia do novo coranavirus(Covid-19),Conforme Parecer Social Nº 101/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/09/2021 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 105/21 em anexo,referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/09/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/09/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção do programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/09/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2021 | 551.26 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Correspondente a aquisição de um SCANNER DE MESA USB EPSON PERFECTION V19 destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/09/2021 | 461.52 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de garrafas de tintas HPS destinadas ao funcionamento da Junta Militar deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/09/2021 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste Municipio, referente ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/09/2021 | 500.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/09/2021 | 92.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Protetores Solares destinados aos ACE para realização de visitas domiciliares Neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/09/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Procedimento Médico de ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente BRENA NUNES HONORATO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/09/2021 | 500.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/09/2021 | 400.00 | 00037760081804 | LENITA DE LIMA MENDES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear exame Médico de OFTAMOLOGISTA, conforme parecer social Nº 114/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/09/2021 | 530.00 | 00003540175431 | MAURI HENRIQUE BERNARDINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/09/2021 | 400.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELIO DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/09/2021 | 3700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de EPIs distibuidos as Gestantes,Crianças e Idosos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003395 | 03/09/2021 | 5638.03 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Saúde ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/09/2021 | 6235.34 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/09/2021 | 5000.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/09/2021 | 1060.00 | 00011132932416 | JOSE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos e matos na Escola Luis Gomes de Melo na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003389 | 03/09/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/09/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003402 | 03/09/2021 | 1244.82 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comun destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003403 | 03/09/2021 | 662.16 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo da Van Master QSD-9486 destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/09/2021 | 1370.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/09/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado), bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003399 | 03/09/2021 | 3789.34 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2021 | 160.00 | 00009011347404 | PEDRO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003400 | 03/09/2021 | 37547.61 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Oléo Diesel B S10 e Gasolina comum dos Veículos, destinado ao abastecimento das máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003401 | 03/09/2021 | 7760.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 dos Veículos, destinado ao abastecimento dos veiculos e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/09/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003393 | 03/09/2021 | 9576.02 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 e Gasolina destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde Van de placa POZ-4705 e SPIN de Placa PYO-9B13, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003394 | 03/09/2021 | 17533.56 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/09/2021 | 182.50 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/09/2021 | 182.50 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/09/2021 | 182.50 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/09/2021 | 280.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/09/2021 | 182.50 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2021 | 280.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2021 | 380.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/09/2021 | 380.00 | 00011935327445 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/09/2021 | 380.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/09/2021 | 182.50 | 00083939750425 | FRANCISCO PEREIRA SOUSA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/09/2021 | 182.50 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/09/2021 | 182.50 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/09/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/09/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003398 | 03/09/2021 | 3226.51 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar,atendendo as necessidades da Secretaria da AssistênciaSocial deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/09/2021 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/09/2021 | 635.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/09/2021 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/09/2021 | 635.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município, no período do mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/09/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Agosto 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Agosto 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Projeto,Orcamentario de Construção da Praça Central deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003397 | 03/09/2021 | 1199.57 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/09/2021 | 1415.01 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/09/2021 | 420.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em instalação 9.000btus,instalação de tomadas,plug macho 10A do ar condicionado e viagem nos aperelhos da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/09/2021 | 4340.14 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mêsde Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/09/2021 | 2219.44 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562,Van de placa POZ-4705 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/09/2021 | 500.00 | 00005582166416 | CICERA BERNARDO FEITOSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para Custear uma Avaliação NEUROLÓGIA,Conforme Parecer Social Nº 065/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/09/2021 | 5000.00 | 10870868000104 | AZEVEDO & AZEVEDO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 50 ENDOSCOPIA DIGESTIVA em pessoas carentes Atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/09/2021 | 5000.00 | 10870868000104 | AZEVEDO & AZEVEDO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 50 ENDOSCOPIA DIGESTIVA em pessoas carentes Atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/09/2021 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2021 | 100.00 | 00008385865462 | CICERA MARIA LEITE | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,custear seu tratamento fora do domicilio.Conforme Parecer Social Nº 063/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/09/2021 | 300.00 | 00009386429446 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS.Conforme Parecer Social Nº 115/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento da soliticitação da placa e vistoria no dia 24/08/2021 do Veículo GOL de placa QFI-7583 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo Ônibus Volare V8L de Placa OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/09/2021 | 726.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento,Dnit e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo Ônibus Volare de Placa QSI-2005,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003423 | 06/09/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente a serviços prestados na Assesoria Júridica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/09/2021 | 280.00 | 00009216273437 | FRANCISCA PEREIRA LOPES EUFRAUZINO | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/09/2021 | 280.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/09/2021 | 182.50 | 00005511620408 | JOZICLEIDE ERNETINA DE MELO | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/09/2021 | 280.00 | 00008030915403 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2021 | 1000.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2021 | 1000.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | Correspondente ao incentivo financeiro,concedido pelo Estado da Paraiba com título de premiação aos Profissionais das Equipes de Vacinação dos 20 Municípios que mais avançaram na Campanha de Vacinação do Covid-19,referente ao mês de Julho de 2021.Pago como Recurso do Estado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento da solicitação da placa PE para a Placa Mercosul e Vistoria do Veículo AMBULÂNCIA MASTER de placa NQG-1562 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/09/2021 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/09/2021 | 150.00 | 00008385865462 | CICERA MARIA LEITE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste Município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº021/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/09/2021 | 300.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para os Eventos Abertura das Oficinas e Conferência Municipal da Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/09/2021 | 1450.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social na Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Bále no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social deste Municícipio.relativo ao mes de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assitência Social como visitadora, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/09/2021 | 1440.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assisência Social,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/09/2021 | 1450.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008114053895 | ELIMAR SANTANA SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na Orientação de Oficinas de Muscalização e Teatro do Grupo de Crianças e Adolescentes no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Assistência Social com a finalidade de ornamentar o espaço do SCFV para a realização das festividades da Abertura das Oficinas do Ballet, Musicalização e Grupo de Idosos, essas Ações inclusas no SISCda PNA do Município e tem objetivo de fortalecimento de Vínculos no Perioda da Pandemia do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/09/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a Locação de um Veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, que esta a disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/09/2021 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponabilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Agosto do correnteexercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/09/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 03,04 e 07 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/09/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/09/2021 | 6153.30 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Correspondente a aquisição de 02 NOTEBOOKS destinados aos serviços da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/09/2021 | 2190.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/09/2021 | 70.46 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de sacolas boca de palhaço destinadas à entrega das atividades da Escola Municipal Jose Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/09/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Agosto 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/09/2021 | 96.55 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de vies destinados a confecção de cortinas para Escola José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/09/2021 | 2912.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0000236-68.2004.8.15.0211, Em Favor do Advogado(a) MARIA CLAUDINO,Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipioconforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/09/2021 | 1750.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consulta de OFTALMOLOGICA para pessoas carentes MARIA NITA SEVERINO,GABRIEL SOARES RODRIGUES NETO,JOSE ALVES DA SILVA,ANTONIO LOPES FILHO,FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ,LUIZ LEITE GUIMARÂES,IZABEL DUARTE DE LACERDA(Consulta+Ceratoscopia) e MARIA FRANCISCA DA SILVA deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/09/2021 | 178.20 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Toalhas de Rosto Jasmim distibuidas as Gestantes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de consulta de ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente JOSÉ BARBOSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/09/2021 | 1000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados no Suporte do Sistema de Registros de Informações de INSUMOS SIPNI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003465 | 08/09/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/09/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório de Iramilton Sátiro-Assessoria e Projetos no dia 08 de Setembro de 2021.Conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003483 | 09/09/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Agosto de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2021 | 360.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a realização de consulta Oftalmologista + Tonometria para o Paciente GERALDA JÚLIA LEITE, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2021 | 1656.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em poliester destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município em virtude a campanha Setembro Amarelo deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2021 | 1650.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços de divulgações em carro de som das ações ao combate e prevenção e campanhas de vacinação da Covid-19 nos meses de Julho e Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2021 | 400.00 | 00002107442355 | DAMIANA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta Médica.Conforme Parecer Social Nº 117/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/09/2021 | 576.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 4/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2021 | 240.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas Básicas em polieste destinadas aos Profissionais da Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço de Árvores na Zona Rural deste Município,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2021 | 7515.65 | 00002000610463 | MANOEL PORFÍRO NEVES | Correspondente ao pagamento informado com o Respeitável decisão de FLS.,Prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da fazenda Pública da Capital,no Bojo da Ação Ordinária de Cobrança-Processo em Referência -, que teve como Objeto ma recomperação de Receitas de Transferência do ICMS nã repassado ao Município apelado, entre Setembro e Outubro de 1996,vem de Manejar a Fazenda Pública Estadual. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das diversas ações das Secretarias Municipais deste Município, durante os meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/09/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 31 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/09/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de TAPEROÁ-PB,transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 04 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2021 | 1081.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em Polieste para Campanha Setembro Amarelo distribuidas a Equipe do CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familia deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura do Conselho Tutelar deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2021 | 400.00 | 00005690924423 | JOSÉ LUCIELIO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2021 | 400.00 | 00062479083420 | NERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2021 | 400.00 | 00057345120104 | COSME SERAFIM DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2021 | 400.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2021 | 400.00 | 00031306080444 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2021 | 400.00 | 00097790958453 | ADAILTON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2021 | 400.00 | 00070910969400 | PEDRO ERIC BENTO DA COSTA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2021 | 400.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2021 | 400.00 | 00017543664496 | LAURA VITORIA DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um ponto Comercial conforme o acordo firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003495 | 10/09/2021 | 3000.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Agosto do correnteexercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2021 | 569.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2021 | 316.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00038809034848 | FÁBIO LEITE GOMES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2021 | 1110.00 | 00011732391467 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2021 | 1210.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2021 | 950.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2021 | 1320.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2021 | 430.00 | 00009011347404 | PEDRO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2021 | 480.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2021 | 1270.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010215547403 | JESSICA MAYARA DELFINO LOPES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Mariano Tomaz,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2021 | 968.00 | 00010143137409 | FRANCISCA NUNES DOS SANTOS | Correspondente ao Vencimento da Vice-Diretora da Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Em decorrência de Falha do Sistema não foi Vinculado seu Vencimento conforme a Ficha Financeira em Anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2021 | 1937.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2021 | 1853.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2021 | 1011.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2021 | 843.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2021 | 16698.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2021 | 1236.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas, decorrentes de movimentação Bancaria da conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2021 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 6ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2021 | 1428.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2021 | 1000.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente a realização de tratamento Ortopédico para o Paciente DAVI LOPES OLIVEIRA pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2021 | 460.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonancia Abdomen Superior, para FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido aPandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2021 | 460.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonância Coluna Lombar , para CREUZA LUIZ DA SILVA pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemiano novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2021 | 920.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonância Abdomen Total com Contraste,para MARIA ALVES DA SILVA pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devidoa Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/09/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar(Colecistectomia) pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/09/2021 | 4379.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/09/2021 | 1352.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de adesivos M2 para as portas e Banners destinado a Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003564 | 13/09/2021 | 1180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003565 | 13/09/2021 | 700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ford ka de Placa QSD-9466,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003566 | 13/09/2021 | 1770.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Master de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/09/2021 | 3592.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços na confecção de adesivos proibido entrar sem mascáras,Lona em impressão digital(Alerta a Vacinação Covid-19) e Lona em impressão digital destinadas as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/09/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/09/2021 | 1403.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003556 | 13/09/2021 | 760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/09/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banners destinados a todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino desde Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/09/2021 | 1800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placa em impressão digital com acabamento de aluminio para Escola Municipal Antonio Pereira da Silva,placas em impressão digital e estrutura metalica da Escola Municipal José Pereira Filho desde Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/09/2021 | 570.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placa de vidro para Escola Municipal Amelina Alves Leite desde Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/09/2021 | 1048.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banners em homenagem aos dia dos Pais e Faixa em lona destinados a todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino desde Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/09/2021 | 2700.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexôes para melhoramento das estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/09/2021 | 2600.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexôes para melhoramento das estradas vicinais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2021 | 100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de Confecção de Banners Operação Carro Pipa destinados aos serviços da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2021 | 1749.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica da Delegacia de Policia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar, Acadêmia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/09/2021 | 1200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente a realização de procedimentos de Infiltração Articular para a Paciente MARIA DE LOURDES FREITAS DOS SANTOS pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2021 | 13217.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2021 | 12500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2021 | 551.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2021 | 1074.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de confecção de adesivos M2 para as portas e letreiros em ACM destinados Assistência Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2021 | 748.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Faixa em Lona (Conferência Municipal) e Banners destinado a Assistencia Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/09/2021 | 100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banners destinado as Oficina de Teatro do SCFV - Serviço de Convivência fortalecimento de Vínculos desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/09/2021 | 776.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banners Agosto Lilas e Faixa em Lona em impressão digital destinado ao CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/09/2021 | 200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banners Agosto Dourado destinados ao Programa Criança Feliz desde Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/09/2021 | 470.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Bolos e tortas destinados a Abertura das Oficinas,Teatro,Musicalização,Idosos e Ballet neste Município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/09/2021 | 2600.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de locação de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para a retirada de entulhos e podas das Vias Públicas deste Município, no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/09/2021 | 1579.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente a concessão de DUAS diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência com paciente no dia 01 a 03 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/09/2021 | 100.00 | 00007235649496 | FRANCISCA RAYSA DE SOUSA ROCHA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência com paciente no dia 15 a 16 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070556971400 | ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transferência com paciente no dia 27 à 29 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transferência com paciente no dia 03 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transferência com paciente no dia 15 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência com paciente no dia 21 de Julho do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de pacientes no dia 03 à 04 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,transferência de pacientes no dia 10 à 11 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de pacientes no dia 17 à 18 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de pacientes no dia 27 à 28 de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/09/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços de Assinatura Anual Diário Oficial Período de 15/08/2021 à 15/08/2022 Conforme o contrato 3334/2021 valído até 15/08/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/09/2021 | 1535.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço de Árvores na Zona Rural deste Município,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/09/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados em Orientaçôes do Programa Tempo de Aprender,realização da II semana Pedagógica, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003581 | 14/09/2021 | 2200.15 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento do Motor de Partida destinado a manutenção do veículo Ônibus Volare V8L de Placa OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/09/2021 | 400.00 | 00008269519456 | JOSELMA ALVES DE ARAÚJO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS.Conforme Parecer Social Nº 116/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/09/2021 | 820.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de ressonância do Abdomem superior mais TC de Torax com contraste para a Paciente AUDENORA ZUZA DE SOUSA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/09/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Correspondente a realização de Consulta de Hematologicos para o Paciente FRANCISCO EUFRAZINO,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/09/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/09/2021 | 3470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de Sensor Hall 4P MB e Tacografo Digital destinados a manutenção do Veículo Ônibus Volare 4X4 de Placa OGC-4669,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2021 | 57.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de Bobina de Fita Diagrama Vt-140/DT-1050 destinada a manutenção do Veículo Microonibus Volare de Placa OGE-5460,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2021 | 57.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de Bobina de Fita Diagrama Vt-140/DT-1050 destinada a manutenção do Veículo Microonibus Volare de Placa OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/09/2021 | 125.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de Farol Milha Led Bivolt 27W/W Redondo 9 Led destinado a manutenção do Veículo Ônibus Volare de Placa QSI-2005,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/09/2021 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados em Metrológico de Selagem,Metrológico de Ensaio,Verificação de Tacógrafo,recomperação de senha do Tacógrafo,Atualização de Data e Horário do Tacógrafo,Limpeza e Manutenção de Tacógrafo do Veículo Microonibus Volare dePlaca OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/09/2021 | 535.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados Metrológico de Selagem,Metrológico de Ensaio,Limpeza e Manutenção do Veículo Ônibus Volare 4X4 de Placa OGC-4669,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/09/2021 | 730.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados Metrológico de Selagem,Metralógico de Ensaio,Verificação do Tacógrafo,Limpeza e Manutenção de Tacógrafo do Veículo Microonibus Volare de Placa OGE-5460,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/09/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados Metrológico de Selagem,Metrológico de Ensaio e Verificação do Tacógraf do Veículo Ônibus Volare de Placa QSI-2005,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/09/2021 | 1973.50 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimento de Itens para confecção de Kits em Alusão ao dia das Crianças destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/09/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de consultoria e auxiliar técnico prestado na elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/09/2021 | 2393.40 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimentos de Itens destinados ao Projeto Dia das Crianças de São José de Caiana Atendido pela PNAS - CRAS,SCFV,PBF E CRIANÇA FELIZ, como o objetivo de integrar essas Crianças a Política de Assistência Social,Promoção ,Dignidade Humana e Fortalecer os Vínculos Sociais da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/09/2021 | 879.50 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimentos de Itens destinados ao Projeto Dia das Crianças de São José de Caiana Atendido pela PNAS - CRAS,SCFV,PBF E CRIANÇA FELIZ, como o objetivo de integrar essas Crianças a Política de Assistência Social e Promoção Dignidade Humana e Fortalecer os Vínculos Sociais da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/09/2021 | 864.71 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados para Oficinas de Mulheres na confecção de jarros e Adereços do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003621 | 16/09/2021 | 1082.90 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados aos Programas SCFV,CRAS,CREAS,CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA da Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003617 | 16/09/2021 | 36682.25 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003618 | 16/09/2021 | 8117.30 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas destinadas à I,luminação Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/09/2021 | 1480.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de Ferragens para ornamentação das Festas de Final de ano organizada pela a Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003619 | 16/09/2021 | 5056.80 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimentos para tubos e conexôes para melhoramento das principais estradas vicinais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003620 | 16/09/2021 | 6954.60 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construçôes diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/09/2021 | 956.60 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/09/2021 | 1044.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 15 e 16 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/09/2021 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao Auxílio Financeiro para custear as suas dispesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica sem perspectiva de emprego devido a pandemia do Coronavirus(COVID-19), conforme parecer social Nº 119/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro Tutelar JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA,que encontra-se de férias, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/09/2021 | 2105.75 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/09/2021 | 2105.75 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Julho 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/09/2021 | 879.55 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários das Oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio,relativo ao mêsde Agosto do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/09/2021 | 860.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Máscaras descataveis destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/09/2021 | 402.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas plátisco para entrega de kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo Aulas Virtuais na Plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/09/2021 | 420.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em manutenção,capacitor,Complemento de gás e viagem nos aperelhos de ar condicionado da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/09/2021 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 15 e 16 de Setembro de 2021.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/09/2021 | 3542.90 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/09/2021 | 1202.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/09/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em Educação Permanente em Saúde com os Profissionais de Saúde abortando o Tema Ações Estrategicas para o Enfrentamento Emegencial Saúde Pública de Importância Nacional(ESPIN, decorrentes da Pandemia do Novocoronaviruspara os cuidados com a Saúde das Gestantes,Crianças e Idosos deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/09/2021 | 200.00 | 00011652771409 | RAIMUNDO SERAFIM ALVES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS.Conforme Parecer Social Nº 124/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2021 | 3430.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção,mangueira de dreno,Complemento de gás,1/2 carga de gás 41OA,1/2 carga de gás R22,nivelamento de evaporadora,concerto de flange 1/4,pino macho para ligar o ar condicionado,serviços de dedetização + fio +canaleta,serviços de dedetização 9000 buts(abelhas)e viagem nas Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município.Pago com o Recurso Previne Brasil. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/09/2021 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 15 e 16 de Setembro,corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/09/2021 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/09/2021 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Tomografia da coluna Lombar, para o Paciente ELOSMAN BATISTA DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em consulta Médica para a Paciente DAMIANA DE SOUSA DA SILVA, atendida na Unidade Básica de Saúde e emcaminhada para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2021 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de Tendas 5x5 chapéu de bruxa, Utilazadas nas Ações de Enfrentamento ao Covid-19, relativo à 09 dias do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003666 | 20/09/2021 | 1742.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/09/2021 | 1.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003645 | 20/09/2021 | 3920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus,Camara de Ar e protetor do veículo Ônibus Volare 4X4 de Placa OGC-4669,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003646 | 20/09/2021 | 2774.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus Continental do veículo Ônibus de Placa OGE-5460,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003647 | 20/09/2021 | 3920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus,Camara de Ar e protetor de Aro do veículo Ônibus de Placa OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2021 | 330.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas para manutenção do veículo Gol QSH-5G83 destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2021 | 250.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na mão de Obra de Revisão do veículo Gol QSH-5G83, que esta a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003660 | 20/09/2021 | 577.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2021 | 5200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de Imuminação Pública com Caminhão cesto Aéreo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003662 | 20/09/2021 | 310.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Vassouras destinadas a munutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2021 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados a eventos na Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/09/2021 | 450.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados a eventos na Sede da Prefeitura MUnicipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003661 | 20/09/2021 | 858.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2021 | 1270.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao meês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 21 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/09/2021 | 2377.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9029 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde Covid-19, deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/09/2021 | 5323.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/09/2021 | 1044.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2021 | 4456.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2021 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2021 | 20499.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/09/2021 | 8770.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/09/2021 | 6560.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/09/2021 | 1395.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/09/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês dede Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2021 | 7697.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/09/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9032 dos servidores Contratados na Secretaria de Unidade Mista Saúde deste Município relativo ao mês dede Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/09/2021 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/09/2021 | 1402.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003668 | 21/09/2021 | 688.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003669 | 21/09/2021 | 775.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/09/2021 | 192.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 32 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/09/2021 | 2460.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/09/2021 | 2442.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/09/2021 | 3702.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/09/2021 | 3892.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/09/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/09/2021 | 1711.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/09/2021 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/09/2021 | 826.00 | 09189517000226 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Correspondente aquisição de Peles Hidraulica destinadas a manutenção dos instrumentos da Banda 07 de Novembro deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/09/2021 | 147.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 24 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos Programas CRAS e SCFV deste Município, relativo ao meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/09/2021 | 147.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 25 botijões de água mineral, destinados a manutenção do CREAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo aos, meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003715 | 21/09/2021 | 519.69 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003716 | 21/09/2021 | 418.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários das Oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003670 | 21/09/2021 | 603.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/09/2021 | 114.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 19 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/09/2021 | 5140.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Esportivos distribuidos para Crianças carentes deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003678 | 21/09/2021 | 4320.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos do Pre-Escola deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003679 | 21/09/2021 | 5840.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Cheche Municipal São José deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003680 | 21/09/2021 | 7560.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos do Ensino Fudamental deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/09/2021 | 38664.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/09/2021 | 6297.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/09/2021 | 21270.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%, lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Municipio relativo aomês de Agosto do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/09/2021 | 6674.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/09/2021 | 11854.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/09/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/09/2021 | 1183.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/09/2021 | 400.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO DE SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear dispesas com seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº 071/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003671 | 21/09/2021 | 796.04 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003672 | 21/09/2021 | 1695.73 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gêneros alimentícios destinado a preparação de refeições da Equipe da Saúde das Unidades Básicas de Saúde,deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/09/2021 | 726.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 121 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/09/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/09/2021 | 1003.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/09/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003729 | 22/09/2021 | 253.14 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinadas as Reuniões dos Profissionais da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003728 | 22/09/2021 | 706.02 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os Usuários das oficinas do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/09/2021 | 130.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19), relativo ao mês de Setembro.Conforme parecer social Nº 0011/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/09/2021 | 130.00 | 00071530118468 | MARIA MIGUEL DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 050/21 em anexo,referente à Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19),referente ao mês de Setembro de 2021 Conforme Parecer Social Nº 0100/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/09/2021 | 55.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente na plotagem em papel A1-04 pranchas(01 Via do Projeto Construção da Praça Pública), deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/09/2021 | 2130.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para a Secretaria de Administração e as demais Secretaria deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/09/2021 | 2110.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para a Secretaria de Administração e as demais Secretaria deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003724 | 22/09/2021 | 1901.93 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003743 | 23/09/2021 | 2100.43 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/09/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura, Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/09/2021 | 650.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente ao fornecimento de bolsas personalizadas destinadas ao Ballet do SCFV,com o objetivo de atender ás necessidades de crianças de 3 a 10 anos em situação de vulnerabilidade deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003745 | 23/09/2021 | 687.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados ao preparo de lanches para os Usuários das oficinas do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/09/2021 | 253.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente ao fornecimento de Bolsas personalizadas e Porta Moedas destinadas aos Profissionais da Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/09/2021 | 840.70 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 51/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/09/2021 | 1883.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 31 de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/09/2021 | 810.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | Correspondente ao fornecimento de máscaras para manutenção do Centro de Atendimento para o enfrentamento do Coronavirus(Covid-19),deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003734 | 23/09/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de BALANÇAS DIGITAL GLASS 15KG destinadas aos ACS deste Município.Pago com o recurso Previne Brasil. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003735 | 23/09/2021 | 3705.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003736 | 23/09/2021 | 11640.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica,dispensados a paciente atendidos na Atenção Básica de Saúde deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003737 | 23/09/2021 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00004682757466 | JOSE CARLOS RAIMUNDO CANDIDO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção dos Canos,Pias e Vasos da Casa de Apoio em JOÃO PESSOA-PB,para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/09/2021 | 334.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Municipio,conforme o contrato,outros serviços adicionais de internet netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet, 21/08/21 a 20/09/21, nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/09/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Setembro do corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/09/2021 | 620.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800042-44.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JACKSON RODRIGUES DA SILVA, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra esteMunicipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/09/2021 | 6204.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800042-44.2018.8.15.0211,Promovente:JANCARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/09/2021 | 1367.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/09/2021 | 250.00 | 00010187687420 | ROBERLÂNDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente ao Auxílio Financeiro para Custear as suas dispesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica sem perspectiva de emprego devido a pandemia do Coronavirus(COVID-19), conforme parecer social Nº 128/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/09/2021 | 2140.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/09/2021 | 1476.25 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município, referente ao periodo de 21/08/2021 à 20/09/2021, conforme o Contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/09/2021 | 1198.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/09/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/09/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 18 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/09/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/09/2021 | 2250.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimentos de Camisas Basica em Polieste destinadas aos Profissionais dos Programas Criança feliz,Bolsa Familia,CRAS,SCFV e CREAS em Virtude da Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/09/2021 | 320.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na desinstalação e viagem nos aperelhos de ar condicionado da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/09/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 30 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/09/2021 | 576.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 5/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/09/2021 | 1032.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 50/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/09/2021 | 526.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 50/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/09/2021 | 1800.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Coletes em Tecido com Bolso destinados aos Agente Comunitário de Saúde-ACS e Agente Comunitário de Edemia-ACE deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/09/2021 | 3000.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em poliester destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município em Virtude a Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/09/2021 | 175.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em poliester destribuidos aos Profissionais de Saúde deste Município em Virtude a Campanha de Vacinação contra ANTIRRABITA deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/09/2021 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de consulta de ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente JOÃO MODESTO DA SILVA , pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/09/2021 | 410.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de capacitor 9.000btus,Limpeza da calha e dreno, Limpeza de Filtro do ar condicionados e viajem na Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003761 | 27/09/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003782 | 28/09/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba, nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo aomês de Setembro do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria em Gestão em Saúde no Sistema E-Sus e prontuário eletrônico do cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com o recurso de imformatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2021 | 425.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003780 | 28/09/2021 | 5840.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 20 Utra.Obstetrica,19 Utra.Transvaginal realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia nonovo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003781 | 28/09/2021 | 6499.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 24 Utrassonografia Abdome Total, 09 Utrassonografia Mamaria e 19 Utra.Pelvica, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da faltade vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Ressonância da Coluna Lombar para o Paciente JOSÉ NILTON GOMES pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Ressonância de Lombo Sacra para o Paciente DAMIÃO DUARTE DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2021 | 1340.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de Tomogr.de Coerência Òpica e Gonioscopia em Ambos olhos paciente FRANCISCO CHAGAS,Tomogr.de Coerência Òpica em Olho Esquecerdo Paciente ANTÔNIO LOPES FILHO,Procedimento de Capsulotomia em Ambos os olhos Paciente MARIA FRANCISCA DA SILVA,Procedimento de Capsulotomia em um olho Paciente FRº TIMÓTEO pessoas carentes deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0003789 | 28/09/2021 | 599.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ME | Correspondente aquisição de um BEBEDOURO destinado a manutenção do PSF Panelas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Fiscalização da reforma da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2021 | 250.00 | 00001686742460 | ANGÉLICA SILVA DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear suas dispesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 130/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2021 | 200.00 | 00013210110409 | DAMIANA RIBEIRO DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 129/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2021 | 250.00 | 00006760622456 | MARIA DAS DORES QUIRINO | Correspondente ao Auxílio Financeiro para custear as suas dispesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica sem perspectiva de emprego devido a pandemia do Coronavirus(COVID-19), conforme parecer social Nº131/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2021 | 366.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC: 5/460270-2, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica especializada, destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2021 | 1800.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização e gerenciamento de material áudio visual para as Redes Sociais da Prefeitura, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2021 | 592.67 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas de Artesanatos produzidos no SCFV deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2021 | 32.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao Grupo Ballet do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2021 | 529.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2021 | 530.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente a serviços prestados em decoração e coffee break em Alusão ao dia do Idoso neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2021 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimentos Médicos de Holter 24hs e Espirometria, para o paciente LUIZ MARCELINO pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003799 | 29/09/2021 | 3360.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 09 Radiiografia em Gerais,02 Tomografia computarozida de torax,01 Tomografia computadorizada de Crânio,01 Tomografia Computadorizada de Abdomen total com contraste e 02 Tomografia computadorizada de Joelho em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2021 | 3700.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 01 cunsulta Pediatra,03 Otorrinolaringologista ,02 Reumatologista,02 Ortopedista,01 Oftamologista,02 Gastroenterologista,02 Ginecologista e 02 Eletroencefalograma em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/09/2021 | 300.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Mecanico no veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94, da Secretaria de Saúde para deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/09/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados na Auditoria dos Dados Pessoais dos Contribuintes Individuais do Sistema Contábil do Período de 2017 a 2020 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003807 | 30/09/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Tecnicos Especializados em Informatica prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2021 | 5075.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2021 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na Conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do Parcelamento Especial lei 13.485/2017 que estava Suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o Art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2021 | 58070.03 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2021 | 188145.96 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2021 | 29987.57 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2021 | 105508.08 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2021 | 32884.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspodente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2021 | 1360.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente a aquisição de 16 pasta executiva em courino em impressão em alta definição, destribuidos aos ACS-Agente Comunitários de Sáude deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2021 | 96138.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2021 | 41895.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2021 | 31290.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2021 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2021 | 4975.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2021 | 4500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos adicionais emengenciais dos Servidores que estão a frente do combate ao Coronavirus reforçando o atendimento durante a emergência de Saúde Pública de importância Nacional pelo o Covid-19 na Atenção Primária,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2021 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA - ME | Correspondente a realização de Exame Médico de Alimentos e Inalantes para o Paciente ODONIEL FEITOSA BERNARDO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003833 | 30/09/2021 | 844.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2021 | 4200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2021 | 21050.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos Adicionais Emergenciais dos Servidores que estão a Frente no Combate ao Coronavirus com Carga Horária Ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforçando assimo Atendimento Noturno durante a Emergência de Saúde Pública de Importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria.Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2021 | 11320.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados que estão a Frente no Combate ao Coronavirus(Covid-19),Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003804 | 30/09/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2021 | 2850.00 | 04978653000109 | MARGARETH PAULA DE SOUSA NOGUEIRA 42784751449 | Correspondente ao fornecimento de Camisas Manga Longa Masculina/Feminina destinadas aos componentes da Banda Marcial 07 de Novembro deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2021 | 5866.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2021 | 3700.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2021 | 6850.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2021 | 18461.66 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2021 | 17628.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003802 | 30/09/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2021 | 11639.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 23 e 24 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2021 | 11718.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2021 | 285.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na Colocação de Película e Muntenção da Maquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2021 | 6680.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003805 | 30/09/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003806 | 30/09/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2021 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | Correspondente a Locação de um Veículo Chevrollet Spim com Placa PYO-9B13, com capacidade para 07 passageiros, que esta a disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2021 | 22020.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2021 | 50.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, buscar paciente em alta Médica no dia 01 de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consultas médica especializadas no dia 21 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando pacientes para Perícia Médica especializadas no dia 13 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transferência de paciente para Procedimento cirugico no dia 08 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de Meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE, transportando paciente para consulta Médica no dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de Meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE, Atendimento fora do domicílio no dia 04 de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportando pacientes para retorno de Cirurgia no dia 01 de Setembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando pacientes para consultas Médica especializadas no dia 13 de setembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2021 | 50.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transportando pacientes para Hemodiálises no dia 23 de setembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2021 | 50.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transportando pacientes para Hemodiálises no dia 28 de setembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2021 | 36755.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos da Servidora Contratada para Substituir à Servidora HELLEN MAYARA DE SOUSA PAULO,Grávida Afastada devido a Pandemia do Covid-19,lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003875 | 01/10/2021 | 10000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e Emergência e Pequenas Cirurgias, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado), bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2021 | 1475.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Betoneira e confecção de trilhos e lajotas deste Município,no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria, informação,Gestão,como Contrataçãode Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2021 | 22000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em Consultas de Urgência e Emergência e Pequenas Cirurgias, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003877 | 01/10/2021 | 4563.15 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos, destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2021 | 1845.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003879 | 01/10/2021 | 6630.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas Carentes deste Município, Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003870 | 01/10/2021 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4430 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003871 | 01/10/2021 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 30 de Setembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/10/2021 | 1370.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2021 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste municipio, referente ao dia 01 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/10/2021 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio, referente ao dia 01 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/10/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados em Orientaçôes sobre a busca Ativa Escolar,Conferência Municipal de Educação,Conselho Municipal de Educação e Cadastro do Programa Tempo de Aprender, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/10/2021 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente aos serviços prestados em procedimentos de YAG Laser em olho direito da Paciente MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CIPRIANO pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/10/2021 | 593.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinado aos evento em alusão ao Setembro Amarelo e Palestra Abordando o Tema Suicídio deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/10/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008114053895 | ELIMAR SANTANA SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na Orientação de Oficinas de Muscalização e Teatro do Grupo de Crianças e Adolescentes no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Ballet no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social deste Município.relativo ao mes de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assitência Social como Visitadora, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês deSetembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/10/2021 | 1450.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social na Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/10/2021 | 1300.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/10/2021 | 218.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a comemoração do dia do Idoso deste Município,relativo ao mês de Setembro 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/10/2021 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/10/2021 | 135.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,no período do mês Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Setembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/10/2021 | 1369.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2021 | 1685.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Setembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/10/2021 | 632.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/10/2021 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/10/2021 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/10/2021 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/10/2021 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 04 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/10/2021 | 200.00 | 00013210110409 | DAMIANA RIBEIRO DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 129/21 em anexo.Referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/10/2021 | 1053.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/10/2021 | 1182.97 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834, que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/10/2021 | 655.90 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na revisão periodica(140.000KM ou 84 meses),Compass Diesel MY19,verificação desgaste de Pneus,e suspensão na bandeija dianteira L/D com Folga no veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834 que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/10/2021 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/10/2021 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura,relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003935 | 05/10/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do ofício de Nº6678544 enviado em 05 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/10/2021 | 2322.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/10/2021 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/08/2021 à 25/09/2021 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/10/2021 | 6698.34 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio, relativo ao mêsde Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/10/2021 | 951.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Setembrode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro Tutelar GILBERTO LOPES DOS SANTOS,que encontra-se de férias, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/10/2021 | 150.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA - AC | Correspondente ao Pagamento de 02(duas)Inscrições de Minicurso à 75,00 cada,Formação do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para Conselheiros e CMDCA que será realizada nos dias 05 e 06 de Outubro de 2021 na Cidade de Itaporanga-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003933 | 05/10/2021 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003934 | 05/10/2021 | 25000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente aos serviços Administrativos de Cadastramento e Recadastramento Fisíco Imobiliário do Perímetro Urbano da Sede Do Município de São José De Caiana-PB,realizado nos meses de Agosto e Setembro de 2021.Contrato 211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/10/2021 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município, referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/10/2021 | 14798.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/10/2021 | 5884.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/10/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços de consulta Médica de Neurologista para o Paciente JOÃO SERAFIM ALVES , atendido na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/10/2021 | 3794.58 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outrosMunicípios, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/10/2021 | 1500.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas OFTALMOLOGICAS para pessoas carentes MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CIPRIANO,ELOA ROBERTO ALVES(Consulta+Ceratoscopia+Paqimetria),MARIA DO CARMO DE LIMA,JOSÉ ALVES DE ARAÚJO,EDILEUZA ALVES CABRAL DA SILVA E JOÃO JACINTO DE ALMEIDA deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/10/2021 | 900.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Kits distribuidos as mulheres que realizarão o exame Citológico durante a campanha do outubro Rosa deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003951 | 05/10/2021 | 1975.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Talões 1/32 de Arrecadação,Ficha Registro de Vacinados,Cartão de Vacina,Planfletos setembro Amarelo papel Foto,Receituário tipo B, Ficha do Idoso,Ficha de Atendimento,Boletim de informação ambulatorioBPA, Laudo para procedimentos de Alta Complexibilidade APAC,Ficha de Encaminhamento e Avem material destinados as atividades da Atenção Básica de Saúde,deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/10/2021 | 985.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancária TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/10/2021 | 435.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento Processo Nº0001331-94.2008.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003971 | 06/10/2021 | 2395.98 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003974 | 06/10/2021 | 2000.35 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Van Master QSD-9486,Volare V8L X4 EOQSI-2005, destinados as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB,no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003963 | 06/10/2021 | 5003.58 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003964 | 06/10/2021 | 778.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao almoço em Comemoração ao dia do ACS e ACE neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/10/2021 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Palmilha com Arco Terapêutico TAM 43/44 destinada a distribuição ao paciente JOSÉ CARNEIRO DA SILVA, pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003966 | 06/10/2021 | 1048.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003967 | 06/10/2021 | 217.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003977 | 06/10/2021 | 5292.67 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/10/2021 | 630.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/10/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003957 | 06/10/2021 | 499.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de lanches dos usuários das Oficinas do SCFV deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003958 | 06/10/2021 | 407.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados ao preparo de lanches dos usuários das Oficinas do CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0003962 | 06/10/2021 | 1430.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de Cadeiras Plásticas e Mesas Plásticas destinadas aos serviços do Programa Bolsa Família deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003969 | 06/10/2021 | 2634.90 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar,atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/10/2021 | 6698.34 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00071582687480 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Substituição da Funcionária JOSEFA LOPES DA SILVA, que encontra-se de férias no período improrrogável de 30 dias durante do mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003970 | 06/10/2021 | 4906.10 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003975 | 06/10/2021 | 10764.41 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003976 | 06/10/2021 | 7679.34 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 e Gasolina para o abastecimento dos veículos da Saúde Van de placa POZ-4705 e SPIN de Placa PYO-9B13, destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/10/2021 | 190.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na formatação de Notebook Lenovo NS:PE01VP6R,troca da correa da impressora Epson L395 equipamentos da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003972 | 06/10/2021 | 38810.97 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10 e Gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003973 | 06/10/2021 | 6580.30 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinado ao abastecimento das máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003961 | 06/10/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003968 | 06/10/2021 | 1982.11 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/10/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado da Paraiba no dia 05 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/10/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 06 de Outubro,corrente exercicio.Conformedeclarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/10/2021 | 1820.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/10/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/10/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/10/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/10/2021 | 970.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de maquinários destinados a manutenção de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004011 | 07/10/2021 | 3000.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/10/2021 | 400.00 | 00017543664496 | LAURA VITORIA DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um ponto Comercial conforme o acordo firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/10/2021 | 400.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/10/2021 | 400.00 | 00005690924423 | JOSÉ LUCIELIO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/10/2021 | 400.00 | 00062479083420 | NERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/10/2021 | 400.00 | 00057345120104 | COSME SERAFIM DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/10/2021 | 400.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/10/2021 | 400.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/10/2021 | 400.00 | 00031306080444 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/10/2021 | 400.00 | 00097790958453 | ADAILTON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/10/2021 | 400.00 | 00070910969400 | PEDRO ERIC BENTO DA COSTA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/10/2021 | 400.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/10/2021 | 2648.50 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 01 urna completa e translate destinado ao Funeral de CICERO LUCELIO DA SILVA pessoa carente deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/10/2021 | 178.00 | 00004333116490 | FRANCIDALVA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer socialNº 134/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/10/2021 | 220.00 | 00046888350860 | JOSEANE GOMES HIPOLITO | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as dispesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº 137/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/10/2021 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/10/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar(Herniorrafia) para o paciente JUNIOR LACERDA DA SILVA pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/10/2021 | 1700.00 | 00002921495147 | JUNIOR LACERDA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa em situação de vulnerabilidade social residente neste Município, que necessita em nível de Urgência custear o Procedimento Cirúrgico - CID 10 K40-HÉRNIA INGUINAL,valor será Creditado na Conta Báncaria da sua Irmã PATRICIA LACERDA LEITE,pois o mesmo não tem conta, conforme parecer social 074/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/10/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a realização(Histerectomia)) da Paciente MARIA DE LOURDES DE SOUSA GUIMARÃES, pessoa carente deste Município emcaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/10/2021 | 400.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO DE SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear dispesas com seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº 071/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/10/2021 | 540.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de portas de vidro,roldanas e trancas,aplicação de silicone no Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/10/2021 | 900.00 | 00012276678410 | ALMIR BRENNER LOPES | Corresponde aos serviços prestados na instalação de portas de vidros e Aplicação de Películas nas portas do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/10/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 7ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/10/2021 | 2738.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos Injetavéis destinado para manutenção do Centro de atendimento a pacientes para enfrentamento do coronavirus(Covid-19),neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004016 | 07/10/2021 | 458.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004017 | 07/10/2021 | 824.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na substituição durante 30 dias da funcionária AUDINETE ANTONIA DA SILVA no mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2021 | 1525.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização,vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Setembrodo corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados em Campina Grande-PB no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/10/2021 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/10/2021 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº 073/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003986 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/10/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/10/2021 | 4.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/10/2021 | 17.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/10/2021 | 303.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/10/2021 | 16702.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/10/2021 | 63410.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao sequestro determinado pelo Tribunal de Justiça, relativo as parcelas vencidas e não pagas pelo o Município nesta data,Conforme Processo nº 0811198-12.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010215547403 | JESSICA MAYARA DELFINO LOPES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Suporte Educacional na Escola Mariano Tomaz,no mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/10/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Setembro 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004040 | 08/10/2021 | 414.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas as Reuniões dos profissionais da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/10/2021 | 404.91 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Rede FuT Campo Copa Mexico destinado as equipes que praticam Futebol neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2021 | 358.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2021 | 579.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004049 | 08/10/2021 | 52212.55 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente a 4ª (primeira) Medição(Final) pelos serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a Pavimentação Urbana realizada nas ruas :Trecho da Avenida Araruna,Trecho da Rua Arlinda Lopes da Silva,Trecho da Rua Manoel Leite,Trecho entre a rua13 de Maio no Município de São José de Caiana, conforme Contrato de Repasse CEF nº 1066025-80/2019 e Convênio nº 889145/2019. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004041 | 08/10/2021 | 495.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familia deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2021 | 657.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004039 | 08/10/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Setembro de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da AdministraçãoPública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004058 | 11/10/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/10/2021 | 860.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | Correspondente a realização de Exame Médico de RM de computadorizada,Tomografia aplicação do contraste e Suporte Anestésico para a Paciente DAMIANA DE SOUSA SILVA , pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004063 | 13/10/2021 | 2900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de um PROJETOR TOMATE destinado a Paletras e Reuniões da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2021 | 4730.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de Insumos destinados a manutenção do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/10/2021 | 850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/10/2021 | 3400.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | Correspondente ao serviços de confecção de materiais impressos papel Couche tipo Panfleto e Folder em Alusão a Campanha outubro Rosa deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/10/2021 | 3400.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | Correspondente ao serviços de confecção de materiais impressos papel Couche tipo Panfleto e Folder em Alusão a Campanha Novembro Azul deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/10/2021 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/10/2021 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Correspondente a realização de consulta Médica de PNEUMOLOGISTA, para a Paciente MARIA VITÓTIA FERREIRA COUTINHO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004068 | 13/10/2021 | 82968.76 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestado na 1ª Medição da Reforma da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Mariano Tomaz, sendo 60% material e 40% Mão de Obra neste Município. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2021 | 1405.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados com tratorista na debulha de milho dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/10/2021 | 3710.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimentos de cabo rede para instalações das cameras da Sede da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004069 | 13/10/2021 | 2748.22 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/10/2021 | 111.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/10/2021 | 125.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/10/2021 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/10/2021 | 1880.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | Correspondente aos serviços prestado na restauração do jogo de estofado do programa Criança Feliz,com a Finalidade de atender as famílias e fortalecer os Vínculos Familiares Comunitários por meio do PNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/10/2021 | 305.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de roupas de palhaço da Festa do Dia das Crianças do SCFV,CRAS,Bolsa Família com a finalidade de Fortalecer os Vínculos na Comunidade e Proporcionar Dignidade Humana por meio do PNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/10/2021 | 3160.00 | 00006515814437 | JOSEFA MARCIA SOUSA CALDAS | Correspondente aos serviços prestados á Secretaria de Assistência Social para as Creianças dos Programas CRAS,SCFV,CREAS,Criança Feliz,Bolsa Família na oferta de sorvetes,pipocas,algodão doce na realização do dias das Crianças destinados as Crianças Carentes deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/10/2021 | 2110.00 | 00004827132402 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00038809034848 | FÁBIO LEITE GOMES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/10/2021 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 105/21 em anexo,referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/10/2021 | 1935.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/10/2021 | 3500.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração do Plano de Ação,Edital,Ficha de Inscrição e Acompanhamento na Prestação de Contas da Lei Aldir Blanc deste Municípo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/10/2021 | 1380.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana - João Pessoa-PB, para tratamento de pacientes da Saúde, totalizando 2 viajens nos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004085 | 14/10/2021 | 1024.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004086 | 14/10/2021 | 883.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos para tratamento de Pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004087 | 14/10/2021 | 1359.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004088 | 14/10/2021 | 660.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Soros Fisiologico para tratamento de Pacientes Atendidos na Urgência da Unidade Mista de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/10/2021 | 1225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de medicamentos Injetavéis destinado para manutenção do Centro de atendimento a pacientes para enfrentamento do coronavirus(Covid-19),neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/10/2021 | 2298.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/10/2021 | 265.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004099 | 15/10/2021 | 0.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município.Complementação do Empenho 4016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/10/2021 | 260.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de Extintores PQS 04 KG ABC dos Ônibus Escolares da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/10/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 07 e 09 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/10/2021 | 777.30 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | Correspondente aquisição de Cadeiras Fixa e Giratoria destinadas a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/10/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 14 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/10/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Governador do Estado Da Paraiba no dia 13 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/10/2021 | 200.00 | 00025033891472 | JOSE ALCIDES DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Governador do Estado Da Paraiba no dia 13 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/10/2021 | 150.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19),referente ao mês de Outubro de 2021 Conforme Parecer Social Nº 0100/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/10/2021 | 150.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 094/21 em anexo,referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004104 | 18/10/2021 | 130.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materias de Limpeza e Higiene destinados a Manutenção do CREAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004105 | 18/10/2021 | 2087.24 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para o uso dos Profissionais dos programas Criança Feliz,Bolsa Familía,CRAS,SCFV nas atividades laborais destes serviços, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004106 | 18/10/2021 | 2013.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para o uso dos Profissionais dos programas Criança Feliz,Bolsa Familía,CRAS,SCFV e CREAS nas atividades laborais destes serviços, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/10/2021 | 1808.87 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas de Artesanato produzidos no SCFV-Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004107 | 18/10/2021 | 2075.66 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção de serviços da Sede da Prefeitura Municipal, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/10/2021 | 92.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados deste Município,durante o mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/10/2021 | 660.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas para manutenção do Veículo Ambulância de Placa RLQ-1J94 da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004109 | 18/10/2021 | 4862.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na cofecção de Diários destinados a Creche Municipal e as Escolas Municipais da Zona Urbana e Zona Rural deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004113 | 18/10/2021 | 2254.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004114 | 18/10/2021 | 3378.04 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004102 | 18/10/2021 | 1076.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004103 | 18/10/2021 | 539.30 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimentos de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/10/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Procedimento Médico de ECOCARDIOGRAMA, para a Paciente MARIA ALVES DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/10/2021 | 630.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos, destinados a eventos em alusão ao Setembro Amarelo e ao Dia do Idoso deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/10/2021 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Correspondente a realização de Teste Alérgico(Alimentos), para a Paciente DAMIANA ANTÔNIO SALES, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/10/2021 | 1100.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente aos serviços prestados em Cirurgia de Catarata para a Paciente MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CIPRIANO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/10/2021 | 100.00 | 00033519523841 | ANA CELIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta Médica, conforme parecer social Nº 136/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/10/2021 | 100.00 | 00010049935445 | DIEGO DIAS DE CALDAS | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta Médica de Otorrinoloringogista,Conforme Parecer Social Nº 135/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/10/2021 | 9600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na locação de veiculo VAN que está a disposição da Secretaria de Saúde desde Município,no período de 18 Setembro a 18 de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/10/2021 | 642.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente a aquisição de 03 pasta executiva em courino e 16 Necesserie em courino com impressão, destribuidos aos Médicos e Dentista de Sáude deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/10/2021 | 3099.20 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/10/2021 | 300.00 | 00011173118489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVELINO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município, para custear Consulta de NEOUROLOGISTA, conforme parecer social Nº 075/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/10/2021 | 250.00 | 00012629244482 | ESTER DE CALDAS PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta Médica de ORTOPEDISTA, conforme parecer social Nº146/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/10/2021 | 682.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas plátisco para entrega de kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo Aulas Virtuais na Plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/10/2021 | 870.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Máscaras descataveis destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/10/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/10/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária de convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/10/2021 | 1233.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/10/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004963502429 | ANA PAULA LOPES | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em Situação em Vulnerabilidade Social deste município, para custear consulta Médica da sua filha Menor, MARIA ANTÔNIA MARCULINO LOPES, Conforme Parecer Social Nº 147/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/10/2021 | 750.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS - ME | Correspondente aos serviços prestados na gravação e mixagem de 05 Àudios para divulgação das ações das Secretarias Municipais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/10/2021 | 796.65 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/10/2021 | 1087.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de mascáras descartaveis destinados a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do ofício de Nº6703809 enviado em 19 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/10/2021 | 95.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para este Município,durante o mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/10/2021 | 529.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários do CREAS deste Municipio,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/10/2021 | 957.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Máscaras descataveis destinados aos Usuários do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/10/2021 | 1320.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Brinquedoteca,auxiliando as crianças que chegam ao Setor do CREAS,interagir,motivá-las a participar das brincadeiras das Crianças com os direitos Violados atendidas,objetivando a evolução mental por meio do Lúdico,no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004133 | 19/10/2021 | 2509.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Itens destinados as Oficinas das Gestantes Acompanhada pelo PAIF/CRAS de carácter continuada. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004134 | 19/10/2021 | 1079.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Itens destinados as Oficinas das Gestantes Acompanhadas pelo SCFV de carácter continuada. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/10/2021 | 273.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Setembro de do correnteexercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/10/2021 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/10/2021 | 200.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social Nº140/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/10/2021 | 300.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as suas dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 142/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/10/2021 | 200.00 | 00012383385425 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19),Conforme Parecer SocialNº 143/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/10/2021 | 3160.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de pedras de calçamento (Paralelepípedo),no montante de 6 Mil Unidades para a manutenção das Vías Públicas deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2021 | 3160.00 | 00006515814437 | JOSEFA MARCIA SOUSA CALDAS | Correspondente aos serviços prestados á Secretaria de Assistência Social para as Creianças dos Programas CRAS,SCFV,CREAS,Criança Feliz,Bolsa Família na oferta de sorvetes,pipocas,algodão doce na realização do dias das Crianças destinados as Crianças Carentes deste Município | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2021 | 800.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das diversas ações da Secretaria de Assistência Social em Alusão ao Setembro Amarelo deste Município, no Perído de Setembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/10/2021 | 330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção do programas CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/10/2021 | 330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção do programas CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2021 | 330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/10/2021 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004158 | 20/10/2021 | 21495.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/10/2021 | 1320.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 12 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2021 | 750.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Undidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004161 | 20/10/2021 | 143.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2021 | 840.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de ressonância da Coluna Cervical para o Paciente ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novoCoronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de Ressonância de Coluna Lombar para a Paciente POLIANA ALVES DE ARAUJO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/10/2021 | 880.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 08 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/10/2021 | 8000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM/IGG para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/10/2021 | 8000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - ME | Correspondente ao fornecimento de teste rapido SWAB para atendimento a demanda na Atenção Primaria aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19)Pago com recurso do COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/10/2021 | 450.00 | 00004302515481 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para Custear Exame Médico de COLONOSCOPIA,Conforme Parecer Social Nº 076/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/10/2021 | 238.99 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de itens Derivados distribuidos a pessoas carentes deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/10/2021 | 9259.46 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/10/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004185 | 21/10/2021 | 2014.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/10/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004178 | 21/10/2021 | 2.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município.Complementação do valor do Empenho 3669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/10/2021 | 858.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente a aquisição de SSDS 240GB ADATA destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/10/2021 | 475.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | Correspondente ao fornecimento de brita 12 M3 destinadas a manutenção dos serviços de esgotamento das Vías Pública deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004186 | 21/10/2021 | 4851.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento para fabricação de tubos destinados a extensão da rede de esgoto de Vías Públicas deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004187 | 21/10/2021 | 7579.78 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas destinadas à iluminação Pública deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004188 | 21/10/2021 | 27701.80 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP, conforme Débito Automático na Conta:8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/10/2021 | 250.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 148/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2021 | 149.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente a aquisição de 01 FONTE NOTEBOOK 19V destinado a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/10/2021 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no conserto de Notebook destinado ao serviço da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2021 | 842.34 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 52/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2021 | 1928.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 30 de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/10/2021 | 3011.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800756-04.2018.8.15.0211,Promovente:ANEUZIDA PEREIRA SOARES, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/10/2021 | 301.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800756-04.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/10/2021 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de COLONOSCOPIA, para o Paciente JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2021 | 1032.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de Testes PSA Prostante Specific destinados a manutenção do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2021 | 4490.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de 01 CENTRIFUGA destinada a manutenção dos serviços do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/10/2021 | 240.00 | 42552891000139 | ANA KATARINE PORDEUS LISBOA 08847572428 | Correspondente ao fornecimento de Cartôes Outubro Rosa para serem entregues as Mulheres em prol da Campanha Outubro Rosa deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004197 | 22/10/2021 | 891.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2021 | 79.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | Correspondente ao fornecimento de Fixadores Citologicos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2021 | 412.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet, 21/09/21 a 20/10/21,nas Unidades Básicasde Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/10/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria em Gestão em Saúde no Sistema E-Sus e Prontuário eletrônico do Cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/10/2021 | 74.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/10/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/10/2021 | 1476.25 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município, referente ao período de 21/09/2021 à 20/10/2021, Conforme o Contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/10/2021 | 948.81 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas de Artesanato produzidos no SCFV-Serviço de Covivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004212 | 25/10/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/10/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004217 | 26/10/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/10/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/10/2021 | 15.65 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/10/2021 | 1481.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/10/2021 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/10/2021 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de RECIFE-PE,transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 a 07 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/10/2021 | 50.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de SOUSA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 02 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/10/2021 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/10/2021 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para exame de vista no dia 02 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/10/2021 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente para procedimentos Médicos no dia 03 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/10/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transferência de paciente para procedimento cirurgico no dia 03 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/10/2021 | 94.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/10/2021 | 1312.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/10/2021 | 635.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente a serviços prestados em decoração em Alusão ao Outubro Rosa neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/10/2021 | 2200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | Correspondente a realização de procedimentos Médico(Video Histeroscopia Diagnóstica com Biópsia),da Paciente JOSEFA PEREIRA DA SILVA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/10/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Outubro do corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a procedimento de Risco Cirúrgico,para a Paciente JOSEFA PEREIRA DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/10/2021 | 12000.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | Correspondente aos serviços prestados de Condicionamento dos 04 Bicos Injectores,restauração com troca de reparo da Bomba de alta do Motor e Limpeza de Combustível e Sistema Geral no veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB,transportando pacientes para HEMODIALISE no dia 01 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transferência de paciente para Consutas médica no dia 01 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/10/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para realização de manutenção de cateterismo no dia 04 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/10/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando pacientes para com transferência pacientes para realizar PROCEDIMENTOS cirurgico no dia 21 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2021 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transportando pacientes para Hospital no dia 04 de Outubro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/10/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando pacientes para Hospital HU no dia 04 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/10/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de Meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE, transportando paciente para alta Hospitalar no dia 09 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/10/2021 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para Hospital no dia 01 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/10/2021 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente para Hospital no dia 15 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2021 | 50.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, Transportando de Hemodialises no dia 26 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/10/2021 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente consulta médica no dia 27 a 28 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2021 | 750.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços prestados de materiais de Àudio,Jingle para Ação das Obras da Gestão deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/10/2021 | 80.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na transferência de Arquivos para os Notebooks da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/10/2021 | 1800.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos e máquinas das Secretarias deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004237 | 27/10/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na contratação de empresa especializada para serviço técnico especializado no assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba, nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo aomês de Outubro do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004239 | 27/10/2021 | 1150.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de 01 Impressora HP destinada aos serviços do Setor Jurídico deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/10/2021 | 1580.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Correspondente aos serviços prestados em reparos e manutenção dos aparelhos transmissores e antenas transmissoras e receptores das repetidoras dos sinais das TVS:Tv Paraiba,TV Correio,Tv Tambaú e Tv Arapuã. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/10/2021 | 4843.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente ao fornecimento de bolsas personalizadas destinadas as Festividades alusiva ao encerramento das Atividades 2021, com objetivo de aumentar o vínculo e a capacidade de resposta do SUAS no Atendimento às Famílias em situação de Vulnerabilidadee Risco Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2021 | 850.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das diversas ações da Secretaria de Assistência Social em Alusão ao Outubro Rosa deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/10/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das diversas ações das Secretarias Municipais deste Município, durante os meses de Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/10/2021 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de RECIFE-PE, transportando paciente para consulta médica no dia 05 de Outubro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/10/2021 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente para Hospital no dia 13 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004260 | 28/10/2021 | 369.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004261 | 28/10/2021 | 2748.22 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00008048022460 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear exame OFTALMOLÓGICO e Óculos,Conforme Parecer Social Nº 149/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/10/2021 | 1800.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISLEFERSON DA S. FERREIRA | Correspondente aos serviços de divulgações em carro de som das Ações ao Combate e Prevenção e Campanhas de Vacinação da Covid-19 nos meses de Setembro e Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/10/2021 | 198.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pinças Cheron destinadas a manutenção dos serviços da Unidade Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004274 | 29/10/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004275 | 29/10/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2021 | 95740.37 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2021 | 41895.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2021 | 31180.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2021 | 6250.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/10/2021 | 5941.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/10/2021 | 4500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos adicionais emengenciais dos Servidores que estão a frente do combate ao Coronavirus reforçando o atendimento durante a emergência de Saúde Pública de importância Nacional pelo o Covid-19 na Atenção Primária,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2021 | 706.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na manipulação de medicamentos para a Paciente FRANCISCA ANGELINA PEREIRA, pessoa carente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2021 | 1400.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para os pacientes LUCIANO G. ALVES NASCIMENTO,JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO,JULIO GALDINO FERREIRA e JOSELI GONCALVES pessoas carentes que se encontra em situação de vulnerabilidadesocial residente neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2021 | 4200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2021 | 21140.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos Adicionais Emergenciais dos Servidores que estão a Frente no Combate ao Coronavirus com Carga Horária Ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforçando assimo Atendimento Noturno durante a Emergência de Saúde Pública de Importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria.Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004272 | 29/10/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/10/2021 | 3480.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2021 | 1036.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 51/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2021 | 529.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 51/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2021 | 579.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 5/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2021 | 579.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 6/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/10/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do Parcelamento Especial lei 13.485/2017 que estava Suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o Art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2021 | 58893.07 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/10/2021 | 186290.52 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%,lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2021 | 30413.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2021 | 105508.08 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2021 | 27934.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspodente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2021 | 22220.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2021 | 50.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transportando pacientes para Hemodiálises no dia 01 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de 3 diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 13 a 16 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 a 19 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2021 | 50.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transportando pacientes para Hemodiálises no dia 28 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de FLORES-PE, transportando pacientes para Cirurgia no dia 23 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2021 | 20430.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004271 | 29/10/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2021 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/10/2021 | 10659.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004296 | 29/10/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2021 | 8968.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2021 | 4150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004276 | 29/10/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2021 | 18571.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/10/2021 | 5020.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2021 | 6850.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/10/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2021 | 18571.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/11/2021 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2021 | 1265.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6731513 enviado em 03 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2021 | 469.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC: 5/460270-2, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2021 | 137.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2021 | 324.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800749-12.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/11/2021 | 3248.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800749-12.2018.8.15.0211,Promovente:DALVINETE DANTAS DA SILVA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 29 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004328 | 01/11/2021 | 35200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em Consultas de Urgência e Emergência e Pequenas Cirurgias, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2021 | 2950.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 01 cunsulta Pediatra,03 Otorrinolaringologista ,01 Dermatologista,03 Ortopedista,01 Oftamologista e 03 Eletroencefalograma em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004330 | 01/11/2021 | 4070.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 17 Radiiografia em Gerais,01 Tomografia computadorizada de Crânio,01 Tomografia Computadorizada de Articulação,02 Utra.Cervical,03 Utra.de Tireoide,02 Utra. Doppler Venoso de Membros Inferiores,02 Utra.Obstetrica Morfologica,06 Utra.Abdomem Total e 04 Utra.Transvaginal em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2021 | 250.00 | 00008215794440 | JOSEFA OFLAVIA LOPES DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste município, para custear consultas de OTORRINOLARINGOLOGISTA do Filho Menor, ANTÔNIO WELLESTER LOPES NUNES,Conforme Parecer Social 151/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2021 | 361.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2021 | 500.00 | 00004987333430 | SONICE DE LACERDA BARBOSA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Cunsulta da sua Filha Menor JOSEFA DANIELE LACERDA BARBOSA.Conforme Parecer Social Nº 153/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2021 | 3076.65 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Correspondente a aquisição de 01 NOTEBOOK destinado aos serviços da Unidade Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/11/2021 | 840.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM da coluna Lombar + Toracica para o Paciente JOÃO VICENTE DAS NEVES NETO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004349 | 03/11/2021 | 12113.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 21 Utra.Obstétrica,26 Utra.Transvaginal, 15 Utrassonografia Abdome Total,03 Utrassonografia Mamaria e 23 Utra.Pelvica, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004350 | 03/11/2021 | 6890.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004351 | 03/11/2021 | 5020.49 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos,destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/11/2021 | 840.00 | 00036003867434 | FRANCISCA TOMAZ PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Óculos,Conforme Parecer Social Nº 80/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/11/2021 | 300.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | Correspondente a realização de Exame Médico de Eletroneuromiografia do Membro Superior Direito para a Paciente VALDINETE ALVES SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004368 | 03/11/2021 | 940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Spin de Placa QFD-3H02,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004369 | 03/11/2021 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em suspensão de freios,serviços de guicho de Bonito de Santa Fé a São José de caina do veículo Ambulância Master de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004370 | 03/11/2021 | 1160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004371 | 03/11/2021 | 6485.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Master de Placa NQG-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/11/2021 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/11/2021 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio, referente ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004359 | 03/11/2021 | 485.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/11/2021 | 882.00 | 29837510000108 | KARINA KELLY SANTANA DO NASCIMENTO 11302935488 | Correspondente aquisição de kits com sandália e necessaire para destribuir com os Diretores da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/11/2021 | 760.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na reinstalação nos aperelhos de ar condicionado e serviço de Viagem,da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004375 | 03/11/2021 | 1795.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004376 | 03/11/2021 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao serviços prestados em eletricos e Troca de rolamento no veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004377 | 03/11/2021 | 1370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Strada placa PWC-4E30,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/11/2021 | 3900.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana - João Pessoa-PB, para tratamento de pacientes da Saúde, nos meses de Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/11/2021 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/09/2021 à 25/10/2021 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004352 | 03/11/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota e Sistema Almoxarifado, relativo aomês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004360 | 03/11/2021 | 747.57 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004372 | 03/11/2021 | 7200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de Atuador Embreagem destinado a manutenção do Trator de Pneu TL75 4X4, da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004373 | 03/11/2021 | 1808.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Pipa de Placa KFD-9357 da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004374 | 03/11/2021 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados em eletricos,Hidraulicos e freios destinados a manutenção do Trator de Pneu TL75 4X4, da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/11/2021 | 12500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004355 | 03/11/2021 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004358 | 03/11/2021 | 310.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Vassouras destinadas a munutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004356 | 03/11/2021 | 578.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio.Pago com Recurso do Estado | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004357 | 03/11/2021 | 618.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio.Pago com Recurso do Estado | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/11/2021 | 10030.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | Correspondente ao fornecimento de Plantas e Enfeites de Jardim para revitalização e arborização destinadas as Vías Urbanas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/11/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Outubro do correnteexercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/11/2021 | 2632.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/11/2021 | 2633.00 | 00022954281812 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em vias Públicas,deste Município no mês de Setembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,no período do mês Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/11/2021 | 685.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no meses de Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/11/2021 | 700.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Outubro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00038809034848 | FÁBIO LEITE GOMES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/11/2021 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/11/2021 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/11/2021 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/11/2021 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Outubro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Outubro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/11/2021 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município, referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/11/2021 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/11/2021 | 1049.09 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004429 | 04/11/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/11/2021 | 310.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados a Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/11/2021 | 2860.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de Ferragens e tripé para ornamentação das Festas de Final de ano organizada pela a Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise Bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/11/2021 | 4330.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexôes para melhoramento das estradas vicinais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/11/2021 | 1310.65 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004428 | 04/11/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/11/2021 | 29.02 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/11/2021 | 2066.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004418 | 04/11/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para a Cidade de Campina Grande-PB, relativo aos meses de Agosto,Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/11/2021 | 400.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para um Treinamento junto com os Secretários Municipais de Saúde nos dias 09 e 10 de Novembro de 2021.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/11/2021 | 400.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de 2 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 11 e 12 de Novembro de 2021.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/11/2021 | 1370.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/11/2021 | 274.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | Correspondente a Confecção de Medicamentos Manipulados composto por(Acido Acetico 5% 500ML e Solução de Lugol 5% 500ML) destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clinica da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/11/2021 | 4500.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de estrutura para a realização de Evento do Outubro Rosa nesde Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/11/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 8ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/11/2021 | 425.00 | 00011132932416 | JOSE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/11/2021 | 490.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados a evento em alusão ao Outubro Rosa deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/11/2021 | 340.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exame Médico de RM de Cranio com sedação para a Paciente JOSEFA DANIELLE LACERDA BARBOSA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004417 | 04/11/2021 | 1780.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/11/2021 | 4709.81 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/11/2021 | 2945.41 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outrosMunicípios, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/11/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia da Paciente MARIA DO SOCORRO GUIMARÂES, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/11/2021 | 2150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas OFTALMOLOGICAS para pessoas carentes FRANCISCA RAMOS DA SILVA(Consulta+ Microscopia),JOSEFA JOSELEIDE DOS S.SILVA,JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS SILVA,AGAMENON FRANCISCO DE FREITAS,ANAIDE A.DE ARAUJO COSTA,MARIA DO SOCORRO DE A. ANDRADE,FRANCISCA T.PEREIRA,GABRIEL L. BERNARDO e ANTº L.FILHO deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/11/2021 | 5000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do Plano Municipal de Saúde no Período de 2022-2025 e inserção no Sistema de Informação DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/11/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA DA PARAIBA | Correspondente a despesas Hospitalar de complemento para Tomografia da Paciente JOSEFA TERTULIANO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004438 | 05/11/2021 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de AAS INFANTILS destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/11/2021 | 320.00 | 42552891000139 | ANA KATARINE PORDEUS LISBOA 08847572428 | Correspondente ao fornecimento de Cartões Novembro Azul para serem entregues aos Homens em prol da Campanha Novembro Azul deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Outubro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/11/2021 | 1525.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização,vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/11/2021 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados em Campina Grande-PB no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/11/2021 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de infermagem na Unidade Mista deste Município, durante o período de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/11/2021 | 1900.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestado como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na Alimentação e envio de informações do Programa Bolsa Familia na Saúde, Através do Sistema de Informação e Vigilância Alimentar Nutricional(SISVAM),segunda Vigência. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/11/2021 | 2551.51 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar para os estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/11/2021 | 2127.98 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados os kits de merenda Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/11/2021 | 413.20 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/11/2021 | 1508.18 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/11/2021 | 1033.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/11/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de consultoria e auxiliar técnico prestado na elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de Consultoria e Auxíliar Técnico prestado na Elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00005182977484 | ALAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços de Consultoria e Auxíliar Técnico prestado na Elaboração do PPP e LTCAT, no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/11/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Arquivamento em Midia Digital em Balancentes ,Despesas e Empenhos deste Município, relativo aos mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/11/2021 | 2500.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Documentário do Município de São José de Caiana-PB para o Programa Nossa Terra Nossa Gente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/11/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/11/2021 | 2503.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004501 | 08/11/2021 | 40699.87 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10 e Gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004505 | 08/11/2021 | 6900.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinado ao abastecimento das máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/11/2021 | 2203.68 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Maquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Outubrodo corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004502 | 08/11/2021 | 2118.04 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 e Gasolina para o abastecimento do veículo SPIN de Placa PYO-9B13, destinado ao transporte de paciente para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004503 | 08/11/2021 | 9229.92 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004515 | 08/11/2021 | 625.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/11/2021 | 400.00 | 00017543664496 | LAURA VITORIA DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um ponto Comercial conforme o acordo firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/11/2021 | 400.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/11/2021 | 400.00 | 00005690924423 | JOSÉ LUCIELIO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2021 | 400.00 | 00062479083420 | NERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2021 | 400.00 | 00057345120104 | COSME SERAFIM DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2021 | 400.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2021 | 400.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/11/2021 | 400.00 | 00031306080444 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/11/2021 | 400.00 | 00097790958453 | ADAILTON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/11/2021 | 400.00 | 00070910969400 | PEDRO ERIC BENTO DA COSTA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/11/2021 | 400.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/11/2021 | 1548.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica dos Prédios FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social, SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS -Centro de Referência da Assistência Social deste Município relativo ao mês de Outubrode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2021 | 1450.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social na Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008114053895 | ELIMAR SANTANA SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na Orientação de Oficinas de Muscalização e Teatro do Grupo de Crianças e Adolescentes no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês deOutubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Ballet no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social deste Município.relativo ao mes de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria, informação,Gestão,como Contrataçãode Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004511 | 08/11/2021 | 4399.39 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004512 | 08/11/2021 | 450.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004481 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Outubro 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010215547403 | JESSICA MAYARA DELFINO LOPES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Suporte Educacional na Escola Mariano Tomaz,no mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2021 | 4000.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004507 | 08/11/2021 | 2690.17 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Van Master QSD-9486,Volare V8L X4 EO OGC-4669 e Volare 4X4EO QGC-0813, destinados as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB e da Zona Rural para aZona Urbana no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004508 | 08/11/2021 | 3095.05 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004509 | 08/11/2021 | 3143.95 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004513 | 08/11/2021 | 337.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas as Reuniões dos profissionais da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2021 | 1337.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/11/2021 | 1370.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | Correspondente ao procedimento cirúrgico de Pé torto do Paciente ADRIAN KAUAN HERCULANO DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/11/2021 | 400.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO DE SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear dispesas com seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº 071/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/11/2021 | 300.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº 073/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2021 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004504 | 08/11/2021 | 5915.33 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/11/2021 | 6345.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2021 | 150.00 | 00011053673477 | GESSICA MALENA SILVA BATISTA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para Custear seus MEDICAMENTOS.Conforme Parecer Social Nº 152/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004510 | 08/11/2021 | 2867.99 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/11/2021 | 857.81 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de compustivel do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2021 | 135.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2021 | 15621.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004531 | 09/11/2021 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004535 | 09/11/2021 | 3000.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/11/2021 | 1085.04 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Globos Esferico 15X28 Leitoso Pvc destinados a Ornamentação natalina da Praça Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/11/2021 | 1580.00 | 00010159563437 | ROSIMAR LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município, no período do mês Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/11/2021 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Outubro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/11/2021 | 795.00 | 00004827132402 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/11/2021 | 2130.00 | 00011494099403 | CÍCERO ALAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Outubro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/11/2021 | 640.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,manutenção e conservação de imóveis,inclusive Vias públicas, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004536 | 09/11/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Outubro de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/11/2021 | 355.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Brinquedos destinados ao atendimento de crianças com o Psicólogo nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/11/2021 | 166.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Brinquedos destinados ao atendimento de crianças com o Psicólogo nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/11/2021 | 1161.81 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Brinquedos diversos destinados ao atendimento de crianças com a fonoaudiólogo nas Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004542 | 09/11/2021 | 2062.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Banner em Lona com Impressão digital Novembro Azul e Banner Novembro Azul destinados as Camapanhas da Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004544 | 09/11/2021 | 2134.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Banner em Lona com Impressão digital Outubro Rosa e Banner Outubro Rosa destinados as Camapanhas da Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004545 | 09/11/2021 | 1584.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Adesivo perfurados para portas e Janelas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/11/2021 | 1190.00 | 00012159203424 | MARCOS ANTONIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/11/2021 | 1770.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/11/2021 | 680.00 | 00003254975596 | JOSE CARLOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/11/2021 | 23523.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0801006-37.2018.815.0211,Promovente:ANTONIA SATURINO LOPES.Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/11/2021 | 2579.93 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utensílios domésticos destinados a Manutenção dos Programas CRAS e SCFV deste Municipio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004537 | 09/11/2021 | 3194.53 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/11/2021 | 550.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos : Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Outubrodo corrente exercício.Complementação do valor do Empenho 4489. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/11/2021 | 341.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a taxa de Guia de Emolumentos de uma Area do Imóvel Gatos,do Município de São José de Caiana-PB,para a construção de Açude medindo 29,693 Hectares. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/11/2021 | 616.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a taxa de Guia de Emolumentos de uma Area do Imóvel Gatos,do Município de São José de Caiana-PB,para a construção de Açude medindo 29,693 Hectares. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/11/2021 | 1360.00 | 00011732391467 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004549 | 09/11/2021 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços de Confecção de Banners Ações realizadas na Gerência Operativa da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/11/2021 | 370.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº67511326 enviado em 11 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004570 | 10/11/2021 | 945.29 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienio diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004561 | 10/11/2021 | 25343.26 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Outubro de 2021 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2021 | 3345.00 | 00002260017410 | FÍDIAS GOMES FERREIRA BORBOREMA | Correspondente aos serviços prestados no procedimento Cirurgico de Pé Torto para o Paciente ADRIAN HERCULANO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2021 | 523.66 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a confecção de kits para Gestantes com a finalidade de ofertar o atendimento e fortalecer os vínculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2021 | 277.24 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as oficinas de artesanato produzidos no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004567 | 10/11/2021 | 1925.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados ao preparo de lanches para os Usuários das oficinas do SCFV/CRAS deste Município.Pago com o Recurso do Estado | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004568 | 10/11/2021 | 885.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção dos serviços do CREAS- Centro de Referência Especializa da Assistência Social deste Município.Pago com o Recurso do Estado | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2021 | 250.00 | 00001686742460 | ANGÉLICA SILVA DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 115/21 em anexo. Referente ao mês de Novembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2021 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 105/21 em anexo,referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/11/2021 | 150.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 094/21 em anexo,referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2021 | 1733.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2021 | 2.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2021 | 16708.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2021 | 397.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2021 | 2371.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as Multas e Juros da Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados lotados neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2021 | 29909.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste Município relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004571 | 10/11/2021 | 1238.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004577 | 10/11/2021 | 2142.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banner em Lona em impressão digital e placa em ACM para os setores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz desde Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004582 | 10/11/2021 | 954.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banner Lei Aldir Blanc e Banner em Lona em impressão Digital desde Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004583 | 10/11/2021 | 2206.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Banners de Lona em impressão digital com o tema dia das Crianças e Banners Dia das Crianças desde Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004560 | 10/11/2021 | 20000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Outubro de 2021 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004563 | 10/11/2021 | 4474.99 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004566 | 10/11/2021 | 2099.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004572 | 10/11/2021 | 1012.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004573 | 10/11/2021 | 1012.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2021 | 355.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Utensílios Doméstico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2021 | 166.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens decorativos destinados a Campanha Novembro Azul para Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2021 | 1095.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrôes de energia nesta Municipalidades, mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004576 | 10/11/2021 | 518.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Vassouras destinadas a munutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/11/2021 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a Locação de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/11/2021 | 265.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2021 | 950.00 | 00011247776441 | CICERO GONCALVES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,capina,conservação e retirada de entulhos neste Município no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/11/2021 | 430.00 | 00045892271854 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,capina,conservação e retirada de entulhos neste Município no mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004617 | 11/11/2021 | 90436.08 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na execução da 2ª(Segunda) medição da pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas da Zona Urbana deste Município,Conforme contrato 024/2020 do Contrato de Rapasse:1069316-88. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2021 | 2085.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Segurança Sanitária deste Município,com relação á organização de Locais de Medidas de prevenção e Fiscalização do Protocolo de Segurança sanitária no Combate do Covid-19,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2021 | 1480.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços prestados na Segurança Sanitária deste Município,com relação á organização de Locais de Medidas de prevenção e Fiscalização do Protocolo de Segurança sanitária no Combate do Covid-19,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/11/2021 | 2500.00 | 00010131704400 | WESLEY LIMA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00010131704400 | WESLEY LIMA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/11/2021 | 1410.00 | 00010131704400 | WESLEY LIMA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/11/2021 | 3500.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente a fornecimento de Jantar e serviços de Buffet completo para a comemoração do Dia Do Funcionário Público dos Servidores da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/11/2021 | 1800.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em Polieste destinadas a Equipe e Usuários do CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente a fornecimento de Jantar e serviços de Buffet completo para a comemoração do Dia Do Funcionário Público dos Servidores da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/11/2021 | 3800.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente a fornecimento de Jantar e serviços de Buffet completo para a comemoração do Dia Do Funcionário Público dos Servidores da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/11/2021 | 455.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para comemoração dos 58 Anos Emancipação Politíca deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, na Sede Municipal da Prefeitura deste Município, durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial.no dia 21 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/11/2021 | 4500.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente a fornecimento de Jantar e serviços de Buffet completo para a comemoração do Dia Do Funcionário Público dos Servidores das Secretarias de Administração,Infraestrutura e Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/11/2021 | 10250.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na Máquina Retroescanadeira 416E ,embuchar,lança traseira completa, revisão em caixa de macha e transmissão,revisão em eixo dianteiro e embuchar cubos de roda dianteira L.E E L.D destinado a Secretaria de Agriculturadeste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2021 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/11/2021 | 3200.00 | 00004412550435 | FRANCISCO JANILSON HENRIQUE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de trator para debulha de milho dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Agosto e Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/11/2021 | 2100.00 | 00004412550435 | FRANCISCO JANILSON HENRIQUE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de trator para debulha de milho dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/11/2021 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/11/2021 | 799.10 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/11/2021 | 3060.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação do evento em alusão ao dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/11/2021 | 288.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 48 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004653 | 12/11/2021 | 370.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004654 | 12/11/2021 | 752.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004627 | 12/11/2021 | 5176.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004649 | 12/11/2021 | 2184.86 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004656 | 12/11/2021 | 1579.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gêneros alimenticios destinado a preparação de refeições da Equipe da Saúde das Unidades Básicas de Saúde,deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004657 | 12/11/2021 | 865.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/11/2021 | 660.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 110 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao meses de Setembro e Outubro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/11/2021 | 264.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Outubro de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004631 | 12/11/2021 | 1093.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinados ao preparo de lanches dos Usuários das Oficinas do CRAS/SCFV deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/11/2021 | 827.05 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários do SCFV deste Municipio,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/11/2021 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004644 | 12/11/2021 | 1018.06 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os Usuários das Oficinas do CRAS/SCFV deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/11/2021 | 228.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 38 botijões de água mineral, destinados a manutenção do CREAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo aos, meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004651 | 12/11/2021 | 699.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários das Oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio.Pago com Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004652 | 12/11/2021 | 1008.11 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção do CREAS deste Municipio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/11/2021 | 300.00 | 00071655333461 | RODRIGO AUGUSTO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para Custear as suas despesas ,pois o mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19),Conforme Parecer Social Nº 151/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/11/2021 | 300.00 | 00011747121479 | VALERIA MANOEL DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para Custear as suas despesas ,pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19),Conforme Parecer Social Nº 156/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/11/2021 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004635 | 12/11/2021 | 698.75 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao Lanches dos Alunos Para a realização dos simulados preparatórios SAEB deste Município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/11/2021 | 2010.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação da Live comemorativae em prol da Emancipação Politíca do 58 anos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/11/2021 | 690.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Bolo ornamentado para a Emancipação Politíca dos 58 anos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/11/2021 | 3160.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados em Buffet(Coffee Break),servidos na Live em comemoração a Emancipação Politíca dos 58 anos deste ente Tributante.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/11/2021 | 174.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 29 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004648 | 12/11/2021 | 159.90 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinadas as Reuniões dos Profissionais da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004655 | 12/11/2021 | 772.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/11/2021 | 5000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na qualificação com os Profissionais da Atenção Primaria em Saúde com relação a Prevenção ao Covid-19 durante o periodo de Pre-Natal e Puerperio,Conforme a Portaria de Número 731 de 16/04/21 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/11/2021 | 4090.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao fornecimento de Oxigênios Medicinais destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/11/2021 | 3346.80 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/11/2021 | 1232.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto do Sistema Pneumático do compressor para a caixa de comando com troca do Filtro de ar na Unidade Mista de Saúde,Conserto no compressor com troca da lamina e relé da válvula de Alivio e conserto de refletorcom troca da lampâda na UBS Panelas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/11/2021 | 12500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004650 | 12/11/2021 | 669.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo JEPP COMPASS de Placa QFY-9834 para a manutenção do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/11/2021 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Biopsia de Prostata para o Paciente GUILHERMINO NETO, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/11/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame Médico de HISTEROSCOPIA da Paciente MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003015248405 | DAMIANA DE SOUSA AUGUSTO | Correspondente a concessão de uma Ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Cunsulta Médicas.Conforme Parecer Social Nº 167/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008011643460 | GECILMA PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Cunsulta Médicas.Conforme Parecer Social Nº 166/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/11/2021 | 1060.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/11/2021 | 992.30 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Referente à Atividade Cultural de Proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do Proponente e representante JOABE VENTURA LACERDA,com proposta de ficar a disposição de um Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/11/2021 | 992.30 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Referente à Atividade Cultural de Proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente e represente WELLIDA CARNAÚBA LACERDA,com proposta de doação de Material Artístico(Pintura).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/11/2021 | 992.30 | 00002889980499 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Referente à Atividade Cultural de Proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA,representando BANDA DE PÍFANOS CABAÇAL com proposta Cultural de ficar a disposição de Eventos realizado por este Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/11/2021 | 992.30 | 00012498480404 | LUIS LUCAS ANDRADE BERNARDO | Referente á Atividade Cultural de Proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente LUIS LUCAS ANDRADE BERNARDO,representano o GRUPO ARTE CULTURA com proposta Cultural de ficar á disposição de Evento por este Município.Edital 001/2021 PMSJ,item 52 da Lei285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/11/2021 | 992.30 | 00008008562447 | VANESSA MARIA DA SILVA ARAUJO | Referente à Atividade Cultural de Proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente e representante VANESSA MARIA DA SILVA ARAÚJO com proposta de doação de material Artísco(Pintura).Edital 001/2021 PMSJ,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/11/2021 | 992.30 | 00007670244437 | FLAVIA JACKELINE DOS SANTOS RAMALHO BARBOSA | Referente à Atividade Cultural de Porposta coletiva da Lei Aldir Blac do proponente e represente FLÁVIA JACKELINE DOS SANTOS RAMALHO BARBOSA,com proposta Cultural de exposição ou Palestra Cultural.Edital 001/2021 PMSJ, intem da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/11/2021 | 992.30 | 00015503047478 | CAIO GUIMARÂES SOARES | Referente à Atividade Cultural de proposta Coletiva da Aldir Bac do proponente CAIO GUIMARÂES SOARES,representando GRUPO ACÚSTICO(PEID)com proposta Apresentação presencial Cultural durante a pandemia(Música)realizado neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,intem 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/11/2021 | 992.30 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Referente á Atividade Cultural de Proposta coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente DAVI BATISTA RIBEIRO,representando GRUPO SANFONA DE OURO com proposta cultural de ficar a disposição de Evento realizado por este Município.Edital 001/2021 PMSJ,intem 52da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/11/2021 | 992.30 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Referente á Atividade Cultural de proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente e representante EDJULIANE SOARES, com proposta de doação de Matrial Artistico(Pintura).Edital 001/2021 PMSJ,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/11/2021 | 992.30 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | Referente à Atividade Cultural de Proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente e representante MARIA BETÂNIA LEITE com proposta de doação de material Artísco(Pintura).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/11/2021 | 992.30 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | referente á Atividade Cultural da proposta coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA,representando o Coral Ministério de Música Santa Cecília com proposta Oficina Presencial durante a Pandemia(Música),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/11/2021 | 992.30 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Referente à Atividade Cultural de proposta Coletiva da Lei Aldir Blanc do Proponente ESVALDO SILVA DE FREITAS,representando a Banda Os Mininos do Piseiro Estilizado com proposta de ficar a disposição de Eventos realizado neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/11/2021 | 992.30 | 00006425654490 | EVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Referente à Atividade Cultural de proposta coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente e representante EVANILDO ALEXANDRE DA SILVA com proposta de doação de material Artítico(Artesanato).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/11/2021 | 1110.84 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Referente á Atividade Cultural de prposta coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente JOSÉ GILKLEAN LEITE DA SILVA,com proposta de ficar a disposição de Evento realizado neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/11/2021 | 992.30 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUSA | Referente à Atividade Cultural de proposta coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente e representante MARIZELMA VALDIVINO DE SOUSA,com proposta de ficar a disposição de um Evento Cultura realizado pela a Prefeitura(Espaços de Ornamentação).Edital 001/2021PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/11/2021 | 992.30 | 00015498585489 | LIVIA ESTEFANY GOMES BEZERRA LACERDA | Referente à Atividade cultural de proposta coletiva da Lei Aldir Blanc do proponente LIVIA ESTEFANY GOMES BEZERRA LACERDA,representando o Coral Luz Divina com proposta Artítica"online"(Live)realizada neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/11/2021 | 742.30 | 00009971123444 | SEBASTIÃO SERAFIM ALVES | Referente à Atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de uma apresentação Cultural na Praça Pública.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/11/2021 | 742.30 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Referente à atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente PAULO ALVES ARAUJO como proposta cultural de Apresentação Artítisca "online"(live),Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/11/2021 | 742.30 | 00013681995427 | GABRIEL GOMES DA SILVA | Referente à Atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de uma Oficina Presencial durante a Pandemia.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/11/2021 | 742.30 | 00003254975596 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente à Atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente JOSE CARLOS DA SILVA,com proposta cultural Oficina Presencial durante a Pandemia neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/11/2021 | 742.30 | 00012248101473 | EMANUELLY LOPES TERTO | Referente à Atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta cultural de Oficina Presencial durante a Pandemia(Teatro).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/11/2021 | 742.30 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Referente à Atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta cultural de uma Oficina Presencial durante a Pandemia(Música) deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/11/2021 | 742.30 | 00011159037485 | GEFFERSON RUAN LEITE ELOI | Referente à Atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de uma Oficina Presencial durante a Pandemia.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/11/2021 | 742.30 | 00011935327445 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | Referente à Atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de uma Oficina Presencial durante a Pandemia.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/11/2021 | 742.30 | 00011386024422 | KÉSIA PEREIRA DA SILVA | Referente à atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de doação de Material Artítisco(renda e renascença) deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004369852412 | LAURENI MARIA DE SOUSA LACERDA | Referente à atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta a disposição doação de Material Artítisco(Artesanato) deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004334653448 | LUIZA SERAFIM ALVES | Referente à atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta a disposição doação de Material Artítisco(Artesanto),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/11/2021 | 742.30 | 00095339183491 | JOSE FERNANDES DE LIMA | Referente à atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente JOSE FERNANDES DE LIMA com proposta cultural doação de Material Artítisco neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/11/2021 | 742.30 | 00009469428463 | JANAINA NUNES FERREIRA | Referente à atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de doação de Material Artítisco.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/11/2021 | 742.30 | 00002107442355 | DAMIANA JUVENCIO DA SILVA | Referente à atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de doação de Material Artítisco(renda e renascença) neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Referente à atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de doação de Material Artítisco(Artesanato) neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/11/2021 | 742.30 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/11/2021 | 742.30 | 00007689216439 | JOAO JANCIEULDO CALDAS DE MORAIS | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente JOÃO JANCIEULDO CALDAS DE MORAIS, com proposta cultural a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/11/2021 | 742.30 | 00009591730489 | GILBERLANDIO JACINTO DE LIMA | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/11/2021 | 742.30 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN).. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/11/2021 | 742.30 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/11/2021 | 742.30 | 00002386899489 | MANOEL PEDRO NETO | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/11/2021 | 742.30 | 00066523877434 | JOSÉ NILDO DEODATO | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/11/2021 | 742.30 | 00008114053895 | ELIMAR SANTANA SANTOS | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Artítisco neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/11/2021 | 742.30 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN).. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/11/2021 | 742.30 | 00008441349452 | ISAÍAS ALEXANDRE DA SILVA | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004491848467 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/11/2021 | 742.30 | 00007707057406 | MARIA DOS SANTOS SILVA | Referente á atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta Cultural de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/11/2021 | 742.30 | 00010087762463 | MARIA DAS DORES RUFINO | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta cultural de ficar a disposição de Evento Cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/11/2021 | 742.30 | 00007996628440 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES | Referente à Atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc do Proponente com proposta Cultural doação de material Artístico(Pintura e Artes Plásticas),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/11/2021 | 742.30 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/11/2021 | 742.30 | 00011199461407 | JÉSSICA RUANA LEITE ELOI | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/11/2021 | 742.30 | 00005511620408 | JOZICLEIDE ERNETINA DE MELO | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta Cultural de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/11/2021 | 742.30 | 00064612252420 | MARIA PEREIRA DE SOUSA TERTO | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de doação de material Artístico(Renda e Renascença).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/11/2021 | 742.30 | 00012686632470 | WELISON MOURA PRAXEDES | Referente à atividade cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste Proponente com proposta Cultural de uma Oficina presencial durante a pandemia(Capoeira).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/11/2021 | 742.30 | 00010159563437 | ROSIMAR LOPES DA SILVA | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de doação de material Artístico(pintura e Artes plásticas).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/11/2021 | 742.30 | 00001579062482 | ANNA BELL RODRIGUES DE LIMA | Referente á atividade Cultural de proposta Individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta cultural de doação de material Artístico(pintura e Artes plásticas).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/11/2021 | 742.30 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Referente á atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de um Evento cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC, item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/11/2021 | 742.30 | 00048876933468 | JOSIVAN ENOQUE DA SILVA | Referente á atividade cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de um Evento cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC, item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/11/2021 | 742.30 | 00016265976850 | MILLENA CARVALHO SANT'ANA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de uma Oficina presencial durante a pandemia(Teatro).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004192572419 | DAMIANA ANÁLIA DE SOUSA SILVA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de doação de material artístico(Pintura e Artes Plástica).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004125325499 | IRENE ALVES DA SILVA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de ficar a disposição de Evento cultural deste Município(Pintura e Artes Plástica).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/11/2021 | 742.30 | 00008870259439 | SHIRLEY RODRIGUES DE QUEIROZ | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de material artístico(Artesanato).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/11/2021 | 742.30 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de ficar a disposição de Evento cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/11/2021 | 742.30 | 00009460162401 | JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de ficar a disposição de Evento cultural deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/11/2021 | 742.30 | 00008326531448 | FRANCISCO DE ASSIS FLORÊNCIO FEITOSA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de exposição ou Palestra Cultural(Fotografia),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/11/2021 | 742.30 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta exposição ou Palesta(renda e renascença).Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/11/2021 | 742.30 | 00009003165432 | CLEIDIANE LOPES | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta doação de material artístico(Pintura) neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/11/2021 | 742.30 | 00085316946472 | AUDO BATISTA DA SILVA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/11/2021 | 742.30 | 00000006770436 | DAMIAO HENRIQUE | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2021 | 742.30 | 00012393888454 | LUÍS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de Oficina Presencial durante a Pandemia(Teatro) deste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/11/2021 | 742.30 | 00010087763435 | ANA CLEIDE RUFINO | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de doação de Material Artístico(Pintura e Artes Plástica) neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/11/2021 | 742.30 | 00011800386494 | JOSÉ JUNÍOR ALVES DOS SANTOS | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/11/2021 | 742.30 | 00012822907463 | ALAN SALES DA SILVA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de Apresentação Cultural Presencial durante a Pandemia(Literatura),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/11/2021 | 742.30 | 00017125893422 | GISLAINY BIATRIZ HENRIQUE DE MORAIS | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de Oficina Presencial durante a Pandemia(Música), neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/11/2021 | 742.30 | 00008726811499 | FRANCISCO NOGUEIRA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela a Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/11/2021 | 742.30 | 00005070312456 | MARIA GOMES NUNES DE SOUSA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc do proponente com proposta de doação Matrial Artístico(renda e renascença),realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/11/2021 | 742.30 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Referente á Atividade cultural de proposta Individual da Lei de Aldir Blanc deste proponente com proposta de ficar a disposição de Evento Cultural realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/11/2021 | 742.30 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Referente á Atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de Oficina Presencial durante a Pandemia(Teatro),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/11/2021 | 742.30 | 00006614853821 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente á Atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta Cultural de doação de Material Artístico(renda e renascença),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/11/2021 | 742.30 | 00057033188404 | ROSILEIDE ALVES FREIRE | Referente á Atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc deste proponente com proposta Cultural de doação de Material Artístico(renda e renascença),realizado pela Prefeitura.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/11/2021 | 742.30 | 00032991674806 | MARIA CORDEIRO DOS SANTOS MENDES | Referente á Atividade Cultural de proposta individual da Lei Aldir Blanc do proponente com proposta de Oficina Presencial durante a Pandemia(renda e renascença),neste Município.Edital 001/2021 PMSJC,item 52 da Lei 285/2010(ISSQN). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/11/2021 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro-Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 159/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/11/2021 | 250.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº164/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/11/2021 | 252.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | Correspondente ao Pagamento referente a acomodação e Café da Manhã dos Profissionais de Saúde da Caravana da Rede Cuidar.Uma contra Partida do Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/11/2021 | 950.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de cadeiras e 04 Tendas para o Evento dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 12 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Recife-PE,transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 05 a 06 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070556971400 | ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transferência com paciente no dia 05 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de NATAL-RN,transportando pacientes para procedimentos cirurgico no dia 05 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente pós-cirurgia no dia 05 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transportando pacientes para Hemodialises no dia 04 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transferência de paciente para procedimento de cateterismo no dia 09 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/11/2021 | 350.00 | 00006383434454 | JANDCLEIDE FERREIRA ROMAO | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade social deste Município,para custear consultas da Filha Menor,MARIA VITÓRIA FERREIRA COUTINHO,Conforme Parecer Social 157/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/11/2021 | 299.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente a aquisição de 01 SSDS 120GB ADATA destinado a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/11/2021 | 1580.00 | 00007269399433 | VALDEMIR AUGUSTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capina das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/11/2021 | 3100.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados com tratorista na debulha de milho e grãos dos produtores Rurais deste Município,durante o meses de Agosto e Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/11/2021 | 1700.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados com tratorista na debulha de milho e grãos dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados com tratorista na debulha de milho dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/11/2021 | 850.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante,relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/11/2021 | 850.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Sede da Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004771 | 17/11/2021 | 364.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a Festa dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/11/2021 | 195.00 | 00010351025448 | DENISE JACINTO DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as suas dispesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19),Conforme Parecer Social Nº 162/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004773 | 17/11/2021 | 200.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados a Festa do Dia do Servidor deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004774 | 17/11/2021 | 200.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados a Festa do Dia do Servidor deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/11/2021 | 579.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Lâmpadas Phelips e Led Retro Pera destinadas a manutenção do programas CRAS/SCFV deste Município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/11/2021 | 355.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800706-75.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/11/2021 | 3552.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080070675.2018.8.15.0211,Promovente:MARIA IZETE LOPES RAMALHO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/11/2021 | 3946.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0000144-32.2000.8.15.0211,Promovente:FRANCISCO FRANCINALDO DE SOUSA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/11/2021 | 1696.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0000144-32.2000.8.15.0211,Promovente:FRANCISCO FRANCINALDO DE SOUSA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/11/2021 | 643.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0801040-80.2016.8.15.0211, Em Favor do Advogado ADÃO GOMES DA SILVA NETO, Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801040-80.2016.8.15.0211,Promovente:FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004772 | 17/11/2021 | 400.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a Festa dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/11/2021 | 200.00 | 00005150247405 | DAMIANA BALBINA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Cunsulta Médicas.Conforme Parecer Social Nº 165/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/11/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar(Herniorrafia) para o paciente ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/11/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Internação hospitalar(Hemorroidectomia) para o paciente DAMIÃO TOMAZ LOPES pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/11/2021 | 1845.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004770 | 17/11/2021 | 473.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a Festa dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para despesas Médicas a pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00004289857426 | ELIZANGELA PRAXEDES TOMAZ | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear Consultas Médicas e Exames a pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/11/2021 | 3160.00 | 00005860802447 | CICERO GABRIEL DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/11/2021 | 2250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 50 Avaliações Urologista realizados em pessoas carentes durante a campanha de prostata "Novembro Azul" realizada na Unidade Mista de Saúde deste Municìpio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2021 | 2250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 50 Avaliações Urologista realizados em pessoas carentes durante a campanha de prostata "Novembro Azul" realizada na Unidade Mista de Saúde deste Municìpio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2021 | 23392.36 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Correspondente à Restituição do repasse do PFVS-Piso Fixo de Vigilância em Saúde,Parcela Ùnica Municipal-Processo 25000157463202114 UF FB.Creditado na Conta 34.406-0 FMS/SUS-Custeio.Por razão de transfêrencia com valor incorreto. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/11/2021 | 520.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear Exames Médicos à pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social Nº 169/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/11/2021 | 9600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na locação de veiculo VAN que está a disposição da Secretaria de Saúde desde Município,no período de 18 de Outubro á 18 de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/11/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta com Eco, para a paciente TEREZINHA ALVES CARNAÚBA,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/11/2021 | 320.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/11/2021 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/11/2021 | 871.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/11/2021 | 330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/11/2021 | 1883.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/11/2021 | 2175.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/11/2021 | 4439.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2021 | 1247.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2021 | 4666.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2021 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2021 | 4290.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/11/2021 | 1312.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/11/2021 | 6547.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/11/2021 | 8797.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/11/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9033 dos Servidores que estão a frente do combate ao Coronavirus lotados na Portaria 894-Covid-19, deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/11/2021 | 20483.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamentos 6001,9004 e 9029 dos servidores efetivos e Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/11/2021 | 550.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/11/2021 | 468.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas de Artesanato produzidos no SCFV-Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.Pago com o Recurso do Estado | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/11/2021 | 330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 3 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a destribuição a pessoas Carentes deste Município,CICERA MARCULINO DA SILVA LOPES,PATRICIA VIERA DE SALES e JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA,Conforme o Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/11/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/11/2021 | 1054.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/11/2021 | 1438.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/11/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/11/2021 | 730.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/11/2021 | 1100.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 10 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/11/2021 | 39121.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/11/2021 | 6386.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos desteMunicipio relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/11/2021 | 21270.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%, lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Municipio relativo aomês de Outubro do Corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/11/2021 | 5866.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/11/2021 | 12367.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/11/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta com Ecocardiograma, para a paciente SEVERINA RODRIGUES PINTO,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/11/2021 | 1100.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 10 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/11/2021 | 3900.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/11/2021 | 525.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/11/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/11/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/11/2021 | 1003.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/11/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/11/2021 | 3170.00 | 00009386430452 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/11/2021 | 400.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente aos serviços prestados em Pitérigio para o Paciente DORGIRVAL GALDINO DE SOUZA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004838 | 22/11/2021 | 2545.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/11/2021 | 500.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção preventiva em uma camará de vacinação ELBER,onde a mesma encontrava-se inoperante e logo após a manutenção retornou as suas caractéristicas normais para o uso conforme o fabricante.Pago como Recurso Previne Brasil. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004840 | 22/11/2021 | 277.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais Hopitalares destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004841 | 22/11/2021 | 118.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis que não constam no rol da Fármacia Báscia, destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/11/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/11/2021 | 3300.00 | 00009707371498 | JACELINE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na Escola Municipal Mariano Tomaz,relativo aos meses de Agosto,Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/11/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/11/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004843 | 22/11/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados na Auditoria dos Dados Pessoais dos Contribuintes Individuais do Sistema Contábil do Período de 2017 a 2020 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/11/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/11/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial.nos dias 10 e 12 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/11/2021 | 1580.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/11/2021 | 1579.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na Pintura da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/11/2021 | 22249.24 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Correspondente a devolução do Saldo remanescente na Conta 6.700-8 relativo ao Convênio firmado entre o Estado da Paraiba com este Município para aquisição de uma Van para Transporte de Estudante. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/11/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta com Ecocardiograma, para a paciente VALDETE ZUZA DE SOUSA,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004856 | 23/11/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria em Gestão em Saúde no Sistema E-Sus e Prontuário eletrônico do Cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/11/2021 | 100.00 | 00008324056475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear Consulta Médica de SINUSITE CRÔNICA, a pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social Nº 150/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/11/2021 | 160.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a complementação do Pagamento dos Exames para os Pacientes OCINEIDE NAZARIO,JOÃO CIPRIANO,SEBASTIÃO BATISTA e FELIPE ALVES DA SILVA, pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas noSUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004873 | 24/11/2021 | 4392.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus do veiculo JEPP COMPASS de Placa QFY-9834 para a manutenção do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/11/2021 | 530.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet, 21/10/21 a 20/11/21,nas Unidades Básicasde Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004883 | 24/11/2021 | 154.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004890 | 24/11/2021 | 1972.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Spin de Placa QFD-3H02,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004891 | 24/11/2021 | 3396.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Ambulância de Placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004862 | 24/11/2021 | 114388.34 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestado na 2ª(Segunda) Medição da Reforma da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Mariano Tomaz, sendo 60% material e 40% Mão de Obra neste Município. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004874 | 24/11/2021 | 1592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus do veículo Strada de Placa PWC-4E30,que esta a disponabilidade da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004878 | 24/11/2021 | 1592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus do veículo GOL de Placa QSH-5G83,que está à serviço da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004879 | 24/11/2021 | 3596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus para veículo VAN MASTER de Placa QSD-9486 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004880 | 24/11/2021 | 1798.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus para Veículo Ônibus de Placa QSI-2005,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004881 | 24/11/2021 | 5948.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus e Camara de Ar 900/20 para Veículo Ônibus de Placa NQC-9125,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/11/2021 | 844.17 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 53/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/11/2021 | 1963.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 31 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/11/2021 | 230.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na mão de obra e conserto de chave Ignição do Veículo Corsa de Placa MNX-1901,que está a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/11/2021 | 770.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas para Veículo Corsa de Placa MNX-1901,que está a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004888 | 24/11/2021 | 1592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Gol de Placa QFI-7583,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004889 | 24/11/2021 | 1592.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para veiculo Ambulância de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004871 | 24/11/2021 | 9956.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus e Camara de Ar 19.5/24 para Máquina RETROESCAVADEIRA da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004872 | 24/11/2021 | 8796.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus e Camara de Ar tortuga para Máquina PATROL da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004892 | 24/11/2021 | 9396.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento 04 Pneus para o veiculo Pipa Internacional da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/11/2021 | 190.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Correspondente ao fornecimento de Capas Prensadas e Mangueira de Alta Pressão(Cuica de Freio Traseiro),do veiculo Pipa Internacional da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004863 | 24/11/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/11/2021 | 1476.25 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município, referente ao período de 21/10/2021 à 20/11/2021, Conforme o Contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004870 | 24/11/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/11/2021 | 645.74 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Gol de placa QSB-8914,que está a disposição do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/11/2021 | 250.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na mão de obra de Revisão do Veículo Gol de placa QSB-8914,que está a disposição do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/11/2021 | 189.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesa com fornecimento de energia e àgua da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia donovo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 165/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/11/2021 | 400.00 | 00070910892431 | JAQUELINE LEITE RODRIGUES | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as suas dispesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19),Conforme Parecer Social Nº 166/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/11/2021 | 1060.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Vestuário para apresentação de Oficinas no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/11/2021 | 1160.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimentos Necessaires com Alça lateral,Necessaires em Couro Napa e Mochilas em Algodão colorida destinadas aos Profissionais Usuários do CRAS-Centro de Refência da Assistência Social deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/11/2021 | 300.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimentos Necessaires com Alça lateral,Necessaires em Couro Napa destinadas aos Profissionais Usuários do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência Social deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/11/2021 | 665.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimentos Necesaires com Alça lateral e Necesaires em Couro Napa destinadas aos Profissionais Usuários do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/11/2021 | 720.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimentos Necesaires com Alça lateral e Necesaires em Couro Napa destinadas aos Usuários do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2021 | 150.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimentos Necesaires com Alça lateral e Necesaires em Couro Napa destinadas aos Usuários do Programa Bolsa Família deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/11/2021 | 2500.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística,durante a Festa comemorativa do dia do Funcionário Público,realizado pela a Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/11/2021 | 600.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na sonorização de pequeno porte para a realização do Evento Comemorativo do dia do Funcionário Público. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/11/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial.no dia 20 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/11/2021 | 530.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Correspondente aos serviços prestados no roço e capina de Estrada Vicinais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/11/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 30 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/11/2021 | 213.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente na plotagem em papel A1-12 pranchas,papel A2 09 pranchas e papel maior que A1 02 pranchas(01 Via do Projeto Pavimentação Asfática(Recurso próprio) e(01 via do projeto Pavimentação e adequação de Estradas Vicinais Contrato: 1072593-92 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004898 | 25/11/2021 | 10919.70 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas destinadas à iluminação Pública deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004899 | 25/11/2021 | 5292.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento para fabricação de tubos destinados a extensão da rede de esgoto de Vías Públicas deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004900 | 25/11/2021 | 44890.80 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004897 | 25/11/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Novembro do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/11/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Governador do Estado Da Paraiba(Atorização de Asfaltamento de ruas e travessiais Urbanas) no dia22 de Novembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/11/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 23 de Novembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/11/2021 | 124.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/11/2021 | 295.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de Tendas para o Aconhimento dos Estudantes que realizarão a Prova do Enem nos dias 21 e 28 de Novembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/11/2021 | 1312.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/11/2021 | 350.00 | 00009469433467 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município, para custear consulta especializada de NEUROLOGIA da Menor MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA , conforme parecer social Nº 82/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004917 | 26/11/2021 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004918 | 26/11/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/11/2021 | 800.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente aos serviços prestados em procedimentos de Tomografia de Coerência Òptica e 01 Utra.e Mapeamento de retina em ambos Olhos para a Paciente ANAIDE ALVES ARAÚJO COSTA e 01 Tomografia para a Paciente MARIA FRANCISCA DA SILVA, pessoas carentes deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/11/2021 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA - ME | Correspondente a realização de Teste de Alimentos e Cosmetico para a Paciente ANAIDE ALVES DE ARAÚJO COSTA,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/11/2021 | 565.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Novembro do corrente exercício . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/11/2021 | 1060.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos e máquinas das Secretarias deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/11/2021 | 866.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz, Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/11/2021 | 455.35 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens para confecção de kits destribuidos as Gestantes atendidos nas Unidades Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/11/2021 | 22720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2021 | 20430.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004941 | 29/11/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/11/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2021 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6787139 enviado em 29 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/11/2021 | 12541.07 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2021 | 8968.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/11/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2021 | 4150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2021 | 1800.44 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas dos Idosos e Artesanato produzidos no SCFV-Serviço de Covivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.Pago com o Recurso do Estado | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2021 | 1267.46 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas dos Idosos e Artesanato produzidos no SCFV-Serviço de Covivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.Pago com o Recurso do Estado | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/11/2021 | 5020.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2021 | 6850.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/11/2021 | 1040.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Exames Mapa 24 Horas,Teste Ergométrico e Espirometria, para a paciente VALDETE ZUZA DE SOUSA,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia nonovo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/11/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Ecocardiograma, para o paciente JOSÉ ARMANDO RAMALHO,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2021 | 250.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados no complemento de Gás 410A,Adaptação de Dreno do Ar condionado e incluiso viajem do Serviço na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/11/2021 | 736.00 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE ROBERTA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na Promoção,prevenção e profilaxia nas gestantes e puérperas deste Município,Conforme a Portaria 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na Promoção,prevenção e profilaxia nas gestantes e puérperas sobre Covid-19 deste Município,Conforme a Portaria 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00008426810438 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados no Atendimento a gestantes e puérperas deste Município,na promoção,prevenção e Profilaxia da Saúde Bucal,Conforme a Portaria 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no Atendimento a gestantes e puérperas deste Município,na promoção,prevenção e Profilaxia da Saúde Bucal,Conforme a Portaria 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2021 | 736.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZÁRIO DE ARRUDA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na Promoção,prevenção e profilaxia nas gestantes e puérperas deste Município,Conforme a Portaria 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2021 | 319.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2021 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Correspondente a realização de Exame Médico de HISTOPATOLÓGICO para o Paciente ADELSON DE SOUZA TOMAZ, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/11/2021 | 93322.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/11/2021 | 42720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/11/2021 | 31781.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/11/2021 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/11/2021 | 3120.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2021 | 4500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos adicionais emengenciais dos Servidores que estão a frente do combate ao Coronavirus reforçando o atendimento durante a emergência de Saúde Pública de importância Nacional pelo o Covid-19 na Atenção Primária,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2021 | 21140.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos Adicionais Emergenciais dos Servidores que estão a Frente no Combate ao Coronavirus com Carga Horária Ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforçando assimo Atendimento Noturno durante a Emergência de Saúde Pública de Importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria.Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004996 | 29/11/2021 | 12578.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 17 Utra.Obstétrica,19 Utra.Transvaginal,22 Utrassonografia Abdome Total,07 Utrassonografia Mamaria,20 Utra.Pelvica,05 Utra. Urinária total e 04 Utra. das partes moles Total, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004935 | 29/11/2021 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4430 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004936 | 29/11/2021 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/11/2021 | 470.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas para manutenção do veículo Gol QSH-5G83 destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2021 | 160.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na mão de Obra de Revisão do veículo Gol QSH-5G83, que esta a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2021 | 330.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na Carga de Gás 410A do ar condionado e serviço de Viagem,da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2021 | 2670.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em 1/2 Carga de gás R22,manutenção,instalação ar condicionado Consul 9.000Btus,Pino macho 10 Amperes e serviço de Viajem,da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2021 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção em impressora Epson l395 da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2021 | 98.54 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de sacolas boca de palhaço destinadas à entrega das atividades da Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2021 | 64084.07 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/11/2021 | 187075.55 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%,lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/11/2021 | 30413.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/11/2021 | 106258.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2021 | 27934.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspodente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/11/2021 | 581.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 7/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/11/2021 | 1040.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 52/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/11/2021 | 531.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 52/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2021 | 4231.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801008-07.2018.8.15.0211,Promovente:SUASIMAINEY FERREIRA LEITE,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/11/2021 | 428.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0800459-60.2019.8.15.0211, Em Favor do Advogado JACKSON RODRIGUES DA SILVA,Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra esteMunicipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2021 | 4286.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800459-60.2019.8.15.0211,Promovente:MARIA GOMES DOS SANTOS,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2021 | 32.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 31 de Outubro de 2021.Complementação do Valor do Empenho 4867. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/11/2021 | 3480.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/11/2021 | 18150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/11/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2021 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Novembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,no período do mês Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2021 | 611.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Novembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2021 | 1265.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2021 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Novembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2021 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2021 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2021 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00038809034848 | FÁBIO LEITE GOMES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2021 | 1580.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2021 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Novembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2021 | 1260.00 | 00010827488467 | RAFAEL CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Novembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2021 | 48386.52 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Correspondente a devolução do Saldo remanescente na Conta 647.184-9 relativo ao Convênio 1066025-80(SICONV) 889145-Implementação de Pavimentação nas ruas:Trecho da Avenida Araruna,Trecho da Rua Arlinda Lopes da Silva,Trecho da Rua Manoel Leite,Trecho entre a Rua 13 de Maio no Município de São José de Caiana-PB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0005000 | 30/11/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados na Auditoria dos Dados Pessoais dos Contribuintes Individuais do Sistema Contábil do Período de 2017 a 2020 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2021 | 1370.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2021 | 3.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária,Referência 001.078.150 realizado em 68 meses,Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017,Portaria PGFN número 152de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal,Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal,Parcela 7/60 Consolidação, Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111.Relativo a juros darf do Emp.4930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005019 | 30/11/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2021 | 531.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo,relativo a Pagamento Futuro a ser Débitado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do Parcelamento Especial lei 13.485/2017 que estava Suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o Art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2021 | 264.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para comemoração do Dia do Diretor 12 Novembro deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2021 | 530.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Bolos para comemoração do Dia do Diretor 12 Novembro deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005042 | 30/11/2021 | 1638.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2021 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | Correspondente a realização de Exame Médico de TC de Crânio,suporte Anestésico para o Paciente LUIS FELIPE SOARES LOPES , pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Segurança Sanitária deste Município,com relação á organização de Locais de Medidas de prevenção e Fiscalização do Protocolo de Segurança sanitária no Combate do Covid-19,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2021 | 1480.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços prestados na Segurança Sanitária deste Município,com relação á organização de Locais de Medidas de prevenção e Fiscalização do Protocolo de Segurança sanitária no Combate do Covid-19,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005047 | 30/11/2021 | 990.30 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimentos de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2021 | 316.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para comemoração do Dia do Servidor Público deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2021 | 579.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para comemoração do Dia do Médico, Novembro Azul e Palestra das Gestantes deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005051 | 30/11/2021 | 1599.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ME | Correspondente aquisição de um Ar Condicionado 12 Btus destinado a manutenção da Fármacia Básica de Saúde deste Município.Pago com recurso do QUALIFAR-SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005041 | 30/11/2021 | 275.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materias de Limpeza e Higiene destinados a Manutenção do CREAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2021 | 265.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados a Secretaria de Assistência Social em comemoração ao dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2021 | 265.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados a Secretaria de Assistência Social em comemoração ao dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005001 | 30/11/2021 | 1599.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ME | Correspondente aquisição de um Ar Condicionado 12.BTUS destinado a manutenção da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2021 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2021 | 1270.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexôes para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2021 | 2483.00 | 00004412550435 | FRANCISCO JANILSON HENRIQUE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de trator para debulha de milho dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2021 | 2483.00 | 00004412550435 | FRANCISCO JANILSON HENRIQUE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de trator para debulha de milho dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2021 | 1285.00 | 00071009803484 | DARIEL VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção elétrica dos veículos Caçamba,Patrol e Retroescavadeira, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2021 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2021 | 1910.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2021 | 710.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Motorista em Viajens para Secretaria de Aministração e demais Secretarias deste Município, durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2021 | 850.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2021 | 2727.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, na Sede Municipal da Prefeitura deste Município, durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2021 | 1579.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados de metalurgico na Fabricação de 02 Portas destinadas a este Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005040 | 30/11/2021 | 438.10 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higienio destinados a Manutenção da Sede da Prefeitura Municípal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005043 | 30/11/2021 | 1847.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de Expediente diversos destinados a manutenção de serviços da Sede da Prefeitura Municipal,deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2021 | 825.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos para Secretaria Saúde,palestra dia da gestante e Novembro Azul deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e Abastecimento da cozinha da Unidade Mista,UBS e CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de SOUSA-PB, transportando pacientes para Péricia Médica no dia 27 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,pegar paciente de Alta no dia 23 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transpotanto paciente para retorno pós-Operatório no dia 24 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2021 | 74.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:36000175, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2021 | 200.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade social deste Município,para custear consultas de ASMA do Filho Menor,MIGUEL LIMA DE ALMEIDA,Conforme Parecer Social 170/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005075 | 01/12/2021 | 26800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e Emergência e Pequenas Cirurgias, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005080 | 01/12/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005081 | 01/12/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos: Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Novembrodo corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2021 | 1611.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana á Campina Grande-PB(Duas Viagens) - João Pessoa-PB(Três Viagens), para tratamento de pacientes da Saúde, no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2021 | 530.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC: 5/460270-2, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005068 | 01/12/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota e Sistema Almoxarifado, relativo aomês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2021 | 370.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria, informação,Gestão,como Contrataçãode Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005079 | 01/12/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2021 | 125.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de 05 Camisas em Polieste para O Encerramento das Atividades da Secretaria de Assistência Social,nas Apresentações natalina-Natal de Luz,destribuidas á Equipe do Programa CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2021 | 175.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de 07 Camisas em Polieste para O Encerramento das Atividades da Secretaria de Assistência Social,nas Apresentações natalina-Natal de Luz,destribuidas aos Usuários do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2021 | 2175.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em Polieste para O Encerramento das Atividades da Secretaria de Assistência Social,nas Apresentaçõesf natalina-Natal de Luz, destribuidas aos Usuários e Equipe do Programa CRAS deste Município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2021 | 2200.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em Polieste para O Encerramento das Atividades da Secretaria de Assistência Social,nas Apresentações natalina-Natal de Luz, destribuidas aos Usuários e Equipe do Programa SCFV deste Município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2021 | 50.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de 02 Camisas em Polieste para O Encerramento das Atividades da Secretaria de Assistência Social,nas Apresentações natalina-Natal de Luz,destribuidas á Equipe do Programa Bolsa Família deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005069 | 01/12/2021 | 4177.87 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos,destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005070 | 01/12/2021 | 6760.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de proteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Extrategia de Saúde Bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2021 | 1199.75 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens para confecção de kits destribuidos as Gestantes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005076 | 01/12/2021 | 10000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e Emergência e Pequenas Cirurgias, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2021 | 1580.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,durante ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados em Campina Grande-PB no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2021 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2021 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na Alimentação e envio de informações do Programa Bolsa Familia na Saúde, Através do Sistema de Informação e Vigilância Alimentar Nutricional(SISVAM),segunda Vigência. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na substituição durante 30 dias da funcionária MARINA TEMÓTEO ALVES no mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2021 | 1900.00 | 00006119275436 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestado como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2021 | 1525.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIRÓZ | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de roupas na rouparia da Unidade Mista de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de infermagem na Unidade Mista deste Município, durante o período de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correndente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2021 | 16000.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | Correspondente aos serviços prestados na Estrutura completa para a Realização da Live comemorativae em prol da Emancipação Politíca do 58 anos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados em Orientaçôes sobre a busca Ativa Escolar,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados em Elaboração do Calendário Escolar 2022,Apresentação e Discussôes sobre a Elaboraçãodo Protocolo de Retorno ás Atividades Escolares e Plano de Ações Articuladas(PAR),relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo a mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2021 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/12/2021 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a Locação de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005116 | 02/12/2021 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2021 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/12/2021 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio, referente ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/12/2021 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2021 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio, referente ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/12/2021 | 1640.00 | 00012159203424 | MARCOS ANTONIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/12/2021 | 2030.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005117 | 02/12/2021 | 10671.83 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2021 | 9063.60 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Correspondente aquisição de 07 Quadros de Vidros 1,20 X 2,60 destinados a Manutenção da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/12/2021 | 4492.80 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Correspondente aquisição de 04 Quadros de Vidros 1,20 X 2,60 destinados a Manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amelina Alves Leite deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005108 | 02/12/2021 | 651.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia da Paciente MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia da Paciente GECI MARIA DA CONCEIÇÃO, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2021 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exame de Endoscopia da Paciente FRANCISCA DOS SANTOS, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005124 | 02/12/2021 | 5986.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 15 Radiogr em Gerais,03 Utra de dopler venoso de membros infer,04 Tomog comput de Crânio,02 Ele,04 Utra.de Arti,02 Utra.Cervical,03 Utra.Partes Moles,03 Utra. região Inguinal,03 Utra.Abdomem Total,04 Utra.Transvaginal,01 Tomog C.Ab.Total,01 Tomog.C.Col.L e 02 Tomo.C.C. em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/12/2021 | 4300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 04 Otorrinolaringologista,02 Dermatologista, 03 Ortopedista,03 Ginecologista e 10 Oftalmologista em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada porfalta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados com tratorista na debulha de milho e grãos dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6798051 enviado em 02 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2021 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6798704 enviado em 02 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 26 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005129 | 03/12/2021 | 2905.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/12/2021 | 3300.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças para Retroescavadeira JCB destinadas a Secretaria de Agricultura desde Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005127 | 03/12/2021 | 3485.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Unidade Mista das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/12/2021 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/12/2021 | 990.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao Fornecimento de Itens para Confecção de Kits destinados a distribuição para Crianças,Idosos e Gestantes Atendidos nas Unidades Básica de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005130 | 03/12/2021 | 1290.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Máscaras descataveis destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005131 | 03/12/2021 | 402.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas plátisco para entrega de kits de merenda Escolar aos Estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo Aulas Virtuais na Plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005134 | 03/12/2021 | 10500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Placa em lonas e impressão digital e Estrutura de Ferro para o Aniversário do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/12/2021 | 1220.00 | 00009185940496 | PAULO SÉRGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados em Pintura e Reformas de Prédios e Espaços Públicos deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/12/2021 | 1580.00 | 00019561210304 | FRANCISCO BONFIM LOPES DE LAVOR | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de Forma para confecção de Tubos para rede de Esgotos Deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/12/2021 | 3160.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Betoneira e confecção de trilhos e lajotas deste Município,nos meses de Outubro e Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/12/2021 | 1580.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Novembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/12/2021 | 8000.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de Um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Projeto Orçamentario e Especificação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/12/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino, mês de Novembro 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005137 | 06/12/2021 | 3213.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos,destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZÁRIO DE ARRUDA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00012393888454 | LUÍS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/12/2021 | 1144.00 | 00009216273437 | FRANCISCA PEREIRA LOPES EUFRAUZINO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00083939750425 | FRANCISCO PEREIRA SOUSA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA DE ARAÚJO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00008426810438 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/12/2021 | 1458.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/12/2021 | 1458.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/12/2021 | 1458.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/12/2021 | 625.00 | 00011935327445 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/12/2021 | 1144.00 | 00008030915403 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00012322585475 | MARIA TERESA NETA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/12/2021 | 1458.00 | 00005511620408 | JOZICLEIDE ERNETINA DE MELO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/12/2021 | 520.00 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/12/2021 | 1250.00 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE ROBERTA ALMEIDA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00003201918423 | MARIA JOSELANIA GUIMARÂES CANDEIA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00010184580420 | PAMELA VALESKA NOBREGA SOARES | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/12/2021 | 400.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO DE SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear dispesas com seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº 071/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº 073/2021 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/12/2021 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PATOS-PB, transportando pacientes para Hemodiálises no dia 06 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005162 | 06/12/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/12/2021 | 2600.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008114053895 | ELIMAR SANTANA SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na Orientação de Oficinas de Muscalização e Teatro do Grupo de Crianças e Adolescentes no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do Ballet no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social deste Município.relativo ao mes de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV, na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestado como Orientadora Social aos grupos no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X Bolsa Familia deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês deNovembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/12/2021 | 1400.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/12/2021 | 250.00 | 00001686742460 | ANGÉLICA SILVA DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 115/21 em anexo. Referente ao mês de Dezembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/12/2021 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro-Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 159/2021 em Anexo.Relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/12/2021 | 120.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 161/21 em Anexo,referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/12/2021 | 715.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/12/2021 | 400.00 | 00017543664496 | LAURA VITORIA DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um ponto Comercial conforme o acordo firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/12/2021 | 400.00 | 00005690924423 | JOSÉ LUCIELIO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/12/2021 | 400.00 | 00062479083420 | NERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para Locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/12/2021 | 400.00 | 00057345120104 | COSME SERAFIM DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/12/2021 | 400.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/12/2021 | 400.00 | 00031306080444 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/12/2021 | 400.00 | 00097790958453 | ADAILTON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/12/2021 | 400.00 | 00070910969400 | PEDRO ERIC BENTO DA COSTA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/12/2021 | 400.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente a ajuda financeira para locação de um Ponto Comercial Conforme o Acordo Firmado em Reunião com todos os Proprietários que tiveram que retirar seus trailers das Vías Públicas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/12/2021 | 2183.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/12/2021 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6807749 enviado em 07 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/12/2021 | 29.02 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise Bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/12/2021 | 6502.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/12/2021 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE -PB, transpotanto paciente para Consultas Médicas no dia 06 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/12/2021 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de PICUI-PB, transportando pacientes para Consultas Médicas no dia 06 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/12/2021 | 677.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 9ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros, Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/12/2021 | 4500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 100 Avaliações Urologista realizados em pessoas carentes durante a campanha de prostata "Novembro Azul" realizada na Unidade Mista de Saúde deste Municìpio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/12/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração da Programação Anual de Saúde 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/12/2021 | 1250.00 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/12/2021 | 2935.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/12/2021 | 1392.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/12/2021 | 15119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005209 | 07/12/2021 | 16800.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços pretados no Projeto de Iluminação Natalina deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005210 | 07/12/2021 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/12/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/12/2021 | 135.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0005246 | 08/12/2021 | 3000.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. Conforme o Contrato de Nº022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/12/2021 | 1060.00 | 00000006770436 | DAMIAO HENRIQUE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,capina,conservação de Vías Pública neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/12/2021 | 1480.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados no Transporte de gesseiro deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005255 | 08/12/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/12/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005242 | 08/12/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/12/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005263 | 08/12/2021 | 747.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpas de Frutas destinadas ao Lanches dos Alunos Para a realização dos simulados preparatórios SAEB das Escolas Amelina Alves Leite,Mariano Tomaz e Isabel Lopes deste Município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/12/2021 | 110.00 | 00011132932416 | JOSE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/12/2021 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005250 | 08/12/2021 | 585.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/12/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do 1RDQA (Relátorio Quadrimestral de Gestão). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/12/2021 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente a realização de procedimentos Médico em exame de Colonoscopia, para a paciente JURACI TOMAZ,pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/12/2021 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/12/2021 | 2200.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/12/2021 | 2200.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/12/2021 | 520.00 | 00003589209496 | TERESA LIMA LEITE | Correspondente a Premiação do Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021,neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005232 | 08/12/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidadesda Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/12/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/12/2021 | 84.94 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/10/2021 à 25/11/2021 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/12/2021 | 3200.00 | 00009531859400 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestadosno transporte de Máquinas pesadas e suporte deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005254 | 08/12/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/12/2021 | 500.00 | 00012180488408 | DAIANY ARAÚJO SALVIANO LOPES | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear suas dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0167/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19),referente ao mês de Novembro de 2021,Conforme Parecer Social Nº 171/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/12/2021 | 400.00 | 00004162092460 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear suas dispesas ,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 0169/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/12/2021 | 150.00 | 00011247776441 | CICERO GONCALVES ZUZA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19),Conforme Parecer Social Nº 172/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/12/2021 | 396.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção do Programa CRAS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/12/2021 | 2175.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em Polieste para O Encerramento das Atividades da Secretaria de Assistência Social,nas Apresentaçõesf natalina-Natal de Luz, destribuidas aos Usuários e Equipe do Programa CRAS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/12/2021 | 2200.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisas em Polieste para O Encerramento das Atividades da Secretaria de Assistência Social,nas Apresentações natalina-Natal de Luz, destribuidas aos Usuários e Equipe do Programa SCFV deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/12/2021 | 1267.46 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas dos Idosos e Artesanato produzidos no SCFV-Serviço de Covivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/12/2021 | 220.00 | 00004320665430 | DOLORES CLEMENTINO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas dispesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 172/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/12/2021 | 400.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas dispesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 172/21 em Anexo.Relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/12/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/12/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/12/2021 | 396.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção do Programa CREAS deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2021 | 370.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Banheiras Decoradas para destribuir as Gestantes com a finalidade de ofertar o Atendimento e Fortalecer os Vínculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005291 | 09/12/2021 | 4295.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de itens de Decoração Natalina para os Programas CRAS,SCFV,CREAS,BOLSA FAMÍLIA e CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2021 | 1554.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Toalhas de Banho destinadas a distribuição para Profissionais dos Programas CRAS,SCFV,CREAS,BOLSA FAMÍLIA E CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/12/2021 | 1120.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Canecas Personalizadas,para destribuir aos integrantes da Banda Marcial 07 de Novembro deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2021 | 3000.00 | 24547719000105 | A. J. DANTAS - ME | Correspondente aos serviços de Levantamento Topográfico Georeferenciado do Açude Três Riacho Localizado na Comunidade Deserto no Município de São José de Caiana-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005276 | 09/12/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Arquivamento em Midia Digital em Balancentes ,Despesas e Empenhos deste Município, relativo aos mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005274 | 09/12/2021 | 35232.93 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Novembro de 2021 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2021 | 370.00 | 00007186734413 | JOSÉ LUCINALDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação do PSF Panelas deste Município, no período de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005288 | 09/12/2021 | 3255.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de itens de Decoração Natalina para as UBS e Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/12/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Procedimento Médico de ECOCARDIOGRAMA, para o Paciente VALDOMIRO MODESTO DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/12/2021 | 783.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/12/2021 | 551.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005285 | 09/12/2021 | 10110.33 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde que estão a frente no Combate ao Coronavirus(Covid-19),no mês de Novembro de 2021 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005282 | 09/12/2021 | 40344.47 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2021 | 1598.13 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticies destinados ao Preparo do Lanches dos Alunos Para a realização dos simulados preparatórios SAEB das Escolas Amelina Alves Leite,Mariano Tomaz e Isabel Lopes deste Município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005289 | 09/12/2021 | 300.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens Natalina para decoração da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005290 | 09/12/2021 | 1294.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens Natalina para decorações das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2021 | 513.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinaria de Cobrança Nº0802059-87.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado PEDRO ERIEUDO CAVALCANTE DE LACERDA FILHO,Referente aos honorârios pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuidos a Açôes contra este Municipio conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/12/2021 | 5131.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802059-87.2017.8.15.0211,Promovente:MARIA DE LOUDES ARAÚJO PAULO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005279 | 09/12/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Novembro de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da AdministraçãoPública,Visando o desembaraço de convênios, Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios,prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Praça Pública deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/12/2021 | 930.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos da Praça Pública deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos da Praça Pública deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2021 | 1270.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos da Praça Pública deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005287 | 09/12/2021 | 27130.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens para decoração Natalina da Praça Central deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2021 | 2147.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de chapas de madeira compensado destinadas a Ornamentação natalina da Praça Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2021 | 4800.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na Exercução de um Quadro Decorativo e um Quadro de Aluminio composto preto e Dourado,com Brasão da República Banhado e Dourado,Aplique de um Relógio destinados ao Gabinte do Prefeito deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2021 | 1127.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste Municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2021 | 16715.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2021 | 428.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB, para tratar a respeito do prencimento do + PNE,prencimento do PAR 04 deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 03 de Dezembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB, para tratar a respeito da Exercução do Programa Dinheiro Direito na Escola deste Município junto ao Escritório PREST CONTAS no dia 02 de Dezembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2021 | 2100.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas OFTALMOLOGICAS para pessoas carentes MARIA DE LOURDES L.LOPES,FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ,ANNA BEATRIZ L.V. LEITE,GESSI Mª DA CONCEIÇÃO GAUDENCIO,MARIA DA CONCEIÇÃO C.DA SILVA,FRANCISCA LOPES ALVES(Consulta+ CurvaTensional),BIANKA A.LOPES,JOSÉ A.DA SILVA(Consulta + Curva Tensional) e Mª FÁTIMA B.DE SOUZA deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2021 | 74.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2021 | 274.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Novembro de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2021 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/12/2021 | 545.20 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários do SCFV deste Municipio,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/12/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos 13º salário dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao exercicio financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/12/2021 | 3618.30 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao exercício Financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/12/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos em Função Comissionado Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao exercício Financeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/12/2021 | 62690.03 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao exercício Financeiro de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/12/2021 | 15200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao exercicio financeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/12/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidores Efetivos em função Comissionado Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao exercício Financeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/12/2021 | 1265.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde deste Município, no mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/12/2021 | 2956.65 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/12/2021 | 7043.36 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos 13º Salário dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao exercicio finánceiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos em Função Comissionado Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao exercício Financeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/12/2021 | 527.80 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/12/2021 | 507.50 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO | Correspondente ao fornecimento de Brindes destinados a Festa dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/12/2021 | 500.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na reinstalação do ar condionado AGRATTA 12.00BTUS e serviço de Viagem,destinado a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/12/2021 | 25082.54 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS -Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/12/2021 | 25293.68 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío,relativo ao exercicio financeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/12/2021 | 5075.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa NASF -Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/12/2021 | 3245.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao exercicio financeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005349 | 13/12/2021 | 8500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materiais Odontólogicos destinados a manutenção da Saúde Bucal das Unidades Básicas deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005350 | 13/12/2021 | 3224.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a Manutenção das Unidades Básicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005351 | 13/12/2021 | 3902.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a Manutenção das Unidades Básicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/12/2021 | 17283.47 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salario dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município relativo ao exercício Financeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/12/2021 | 93306.05 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao exercício Finánceiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/12/2021 | 167437.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%,lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/12/2021 | 52956.62 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao exercício financeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/12/2021 | 605.90 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados as Reuniões dos Profissionais da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/12/2021 | 1846.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na desistalação,reinstalção,instalação de tomada,1/2 carga de gás 410 A,suporte 600MM e Porca de 1/4 9.000Btus do ar condionado e serviço de Viagem,destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/12/2021 | 703.50 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO | Correspondente ao fornecimento de Brindes destinados a Festa dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/12/2021 | 2983.13 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança, Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao exercício financeiro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/12/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos em Função Comissionado Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/12/2021 | 1125.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Procurador Geral deste Município, Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercício Financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/12/2021 | 17996.54 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao exercicio financiero de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2021 | 2625.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2021 | 2650.00 | 00022954281812 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Novembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010159563437 | ROSIMAR LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município, no período do mês Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2021 | 1260.00 | 00010827488467 | RAFAEL CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Novembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005354 | 14/12/2021 | 768.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005357 | 14/12/2021 | 370.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados a Manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005362 | 14/12/2021 | 1171.32 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2021 | 100.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Correspondente a realização de Exames Ocupacionais para a Paciente JURACI TOMAZ, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVICOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | Correspondente a realização de Exames Ocupacionais para a Paciente JURACI TOMAZ, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/12/2021 | 3360.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na reforma dos 06 pneus 295/80R22,5 da CAÇAMBA, destinados a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005355 | 14/12/2021 | 914.79 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005356 | 14/12/2021 | 522.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6816853 enviado em 10 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005361 | 14/12/2021 | 2165.13 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados a preparação de refeições da Equipe da Saúde das Unidades Básicas de Saúde,deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 a 07 de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consultas médica especializadas no dia 09 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005358 | 14/12/2021 | 1007.73 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção do CREAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005359 | 14/12/2021 | 775.37 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos diversos destinados ao lanche dos Usuários das Oficinas do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005369 | 15/12/2021 | 1249.62 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo de lanches dos Usuários das Oficinas do CRAS/SCFV deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005370 | 15/12/2021 | 6471.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/12/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao serviçoes prestados na publicação no D.O nos dias 07 e 11 e D.O.E dia 11/12/21 de editais de processos licitatórios dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005371 | 15/12/2021 | 560.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de 01 Colchão destinado a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005372 | 15/12/2021 | 1680.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de 03 Colchôes destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/12/2021 | 480.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na reinstalação do ar condicionado 9.000Btus,manutenção e serviço de viajem, destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/12/2021 | 650.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação do ar condicionado Agratta 12000.BTUS, complemento do Gás 410 A,desinstalação e serviço de viajem, destinado a Farmácia Básica de Saúde deste Município.Pago com o Recurso Qualifa-Sus | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005376 | 15/12/2021 | 1120.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de 02 Colchôes destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005368 | 15/12/2021 | 898.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao Lanches dos Alunos Para a realização dos simulados preparatórios SAEB deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801131-39.2017.8.15.0211,Promovente:DAMIÃO PEREIRA LOPES,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801131-39.2017.8.15.0211,Promovente:FABIO LOPES DE LIMA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801131-39.2017.8.15.0211,Promovente:JOSÉ LUIZ FILHO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080113139.2017.8.15.0211, Promovente:EVANDRO BENTO DA SILVA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080113139.2017.8.15.0211,Promovente:LOURIMAR CARNEIRO FEITOSA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005385 | 16/12/2021 | 15012.10 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 de Placa OGE-5460,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005394 | 16/12/2021 | 1087.80 | 40238923000109 | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA | Correspondente aquisição de 02 FOTOPOLIMERIZADOR S/FIO FIBRA OTIC destinados a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005395 | 16/12/2021 | 14500.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Correspondente a aquisição de 01 FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGENCIA destinado a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/12/2021 | 2110.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Atividade de capinagem,limpeza,conservanção e manutenção do PSF e Unidade Mista deste Município, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/12/2021 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na revisão do consutório de cirurgia com reparação preventiva dos sugadores do CEO,conserto do compressor schuster s45 com nº de série:CPBB1561001 com testes para diagnósticos que o compressor se apresenta em sua normalidade quanto ao teste Mecânico e elétrico,com instalação do Compressor na Unidade deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/12/2021 | 540.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestado na personalização de sacolas 20X30 destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/12/2021 | 2110.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para a Secretaria de Administração e as demais Secretaria deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/12/2021 | 2330.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para a Secretaria de Administração e as demais Secretaria deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/12/2021 | 365.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Maquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005397 | 16/12/2021 | 15650.18 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo Caçamba Internacional da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/12/2021 | 1015.00 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO | Correspondente ao fornecimento de Brindes destinados a Festa dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/12/2021 | 1015.00 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO | Correspondente ao fornecimento de Brindes destinados a Festa dia do Servidor Público deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/12/2021 | 250.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº177/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/12/2021 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novocoranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 168/21 em Anexo,referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/12/2021 | 300.00 | 00044485920810 | JOSEFA DE SÁ GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas dispesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 179/21 em Anexo.Relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/12/2021 | 200.00 | 00017287562430 | MARIA APARECIDA BERNARDO LUCENA | Correspondente a concessão de Auxílio Financeiro pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica Temporária sem Perspectiva de emprego devido a Pandemia do novo coranavirus(Covid-19),Conforme Parecer Social Nº 160/21 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/12/2021 | 250.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | Correspondente ao auxilio financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer socialNº 180/21 em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/12/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 13 de Dezembro de 2021.Conforme documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/12/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 14 de Dezembro de 2021.Conforme documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005386 | 16/12/2021 | 38000.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO - ME | Correspondente aos serviços prestados na fabricação e montagem de Estrutura Metálica personalizada destinadas a Ornamentação natalina(Natal Luz),deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/12/2021 | 8000.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de Um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/12/2021 | 3000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA- ME | Correspondente ao fornecimento de enfeitos diverversos destinados ao Show Pirotecnico realizado para inauguração do "Natal de Luz" deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005418 | 17/12/2021 | 2825.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005421 | 17/12/2021 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município, referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005424 | 17/12/2021 | 6311.94 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/12/2021 | 1640.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de Painel de melon com lona impressa,PVC Adesivado Med 1,96X10 e PVC Adesivado 65X65 destinadas a Ornamentação natalina deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Município,Conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005425 | 17/12/2021 | 2592.33 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005426 | 17/12/2021 | 3822.14 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005412 | 17/12/2021 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Spin de Placa QFD-3H02,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005427 | 17/12/2021 | 3959.39 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005429 | 17/12/2021 | 13674.01 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005439 | 17/12/2021 | 7425.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005440 | 17/12/2021 | 4267.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005419 | 17/12/2021 | 4350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Pipa de Placa KFD-9357 da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005422 | 17/12/2021 | 33801.48 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10 e Gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005408 | 17/12/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria em Gestão em Saúde no Sistema E-Sus e Prontuário eletrônico do Cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005411 | 17/12/2021 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de Bomba direção Hidraulica destinada a manutenção do veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/12/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005428 | 17/12/2021 | 4101.67 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005433 | 17/12/2021 | 1812.92 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005434 | 17/12/2021 | 3058.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005435 | 17/12/2021 | 664.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005436 | 17/12/2021 | 2895.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005437 | 17/12/2021 | 5465.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005438 | 17/12/2021 | 4980.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornicimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/12/2021 | 2750.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA- ME | Correspondente ao fornecimento de fogos destinados ao Show Pirotecnico da Live comemorativa em prol da Emancipação Politíca do 58 anos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005413 | 17/12/2021 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao serviços prestados em freios,refrigeração,Elétrica e troca no veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005415 | 17/12/2021 | 1438.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Van Masteramb de Placa QSD-9486, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005416 | 17/12/2021 | 5490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Cityclass 70C16 de Placa NQJ-8370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005417 | 17/12/2021 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Strada placa PWC-4E30,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005420 | 17/12/2021 | 3886.12 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinados ao abastecimento dos veículos da Van Master QSD-9486,Micro ônibus OGE-5460,Volare OGC-4669,volare V8L e Volare QSI-2005, da Secretaria de Educação deste Município, relativo aomês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005423 | 17/12/2021 | 3242.41 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2021 | 2640.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIEULDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na pintura na Escola Municipal José Pereira Filho deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Segurança Sanitária deste Município,com relação á organização de Locais de Medidas de prevenção e Fiscalização do Protocolo de Segurança sanitária no Combate do Covid-19,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2021 | 1480.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços prestados na Segurança Sanitária deste Município,com relação á organização de Locais de Medidas de prevenção e Fiscalização do Protocolo de Segurança sanitária no Combate do Covid-19,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de Internação hospitalar(Histerectomia),da Paciente MARIA APRECIDA GOMES MOREIRA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005443 | 20/12/2021 | 3500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 80 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005447 | 20/12/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2021 | 640.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Brinquedoteca,auxiliando as crianças que chegam ao Setor do CREAS,interagir,motivá-las a participar das brincadeiras das Crianças com os direitos Violados atendidas,objetivando a evolução mental por meio do Lúdico,no mês de Novembro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2021 | 342.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente a confecção de bordados diversos em(toalhas),para eventos realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/12/2021 | 4000.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA 34295348449 | Correspondente aos serviços prestados em decoração e Buffet para realização de Evento realizado pela a Secretaria Municipal de Assistência Social,com a finalidade de encerrar as Atividades Anuais do Grupo de Idosos,Musicalização,Ballet,Senhoras,Artesanatos,Dança que estão incluidos no SISC da PNAS,visando o fortalecimentos de Vínculos no período de Pandemia do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/12/2021 | 9000.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA 34295348449 | Correspondente aos serviços prestados em decoração e Buffet para realização de Evento realizado pela a Secretaria Municipal de Assistência Social,com a finalidade de confratenizar as Famílias que estão inclusas no Programa Criança Feliz(Crianças e Gestantes),do PNAS,visando o fortalecimentos de Vínculos no período de Pandemia do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/12/2021 | 65.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação,manutenção de computadores e manutenção de impressoaras do CREAS-Centro de Referência em Asssistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/12/2021 | 2200.00 | 00007670243465 | ARLANZA JÉSSICA DOS SANTOS RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Bonecas para o encerramento de Oficinas destinadas ao apoio e fomento de Ballet deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/12/2021 | 1540.00 | 00007670243465 | ARLANZA JÉSSICA DOS SANTOS RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Bonecas para o encerramento de Oficinas destinadas ao apoio e fomento de Teatro deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/12/2021 | 168.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 28 botijões de água mineral, destinados a manutenção do CREAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005475 | 21/12/2021 | 370.78 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os Usuários das Oficinas do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005476 | 21/12/2021 | 370.78 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os Usuários das Oficinas do SCFV/CRAS deste Município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005477 | 21/12/2021 | 2019.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados ao preparo de lanches para os Usuários das oficinas do SCFV/CRAS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005455 | 21/12/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota e Sistema Almoxarifado, relativo aomês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/12/2021 | 240.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 40 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/12/2021 | 9600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na locação de veiculo VAN que está a disposição da Secretaria de Saúde desde Município,no período de 18 de Outubro á 18 de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005462 | 21/12/2021 | 1690.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos serviços de despesas hospitalares para pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/12/2021 | 1580.00 | 00011132932416 | JOSE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/12/2021 | 330.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação,manutenção de computadores,manutenção de impressoras das Unidades Básicas de Saaúde deste Município.Pago com o Recurso Previne Brasil | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/12/2021 | 2399.89 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de Kites destinados a manutenção do Equipamento de Hematologia deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/12/2021 | 1610.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde aos serviços prestados na manutenção do Equipamento de Hematologia e Bioquimica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/12/2021 | 777.30 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | Correspondente aquisição de Cadeiras Fixa e Giratoria Presidente destinadas a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/12/2021 | 378.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 63 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005466 | 21/12/2021 | 1771.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005463 | 21/12/2021 | 449.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados as Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/12/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005452 | 21/12/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Dezembro do corrente execício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/12/2021 | 1980.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Periodo de apuração de 30 de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/12/2021 | 846.37 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emAnexo, parcela 54/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/12/2021 | 54.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 09 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/12/2021 | 243.62 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao Preparo de Lanches dos Alunos Para a realização dos simulados preparatórios SAEB deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/12/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame Angiotomografia Coronarias da Paciente JURACY TOMAZ PEREIRA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005483 | 22/12/2021 | 610.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Fármacia Básica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/12/2021 | 1010.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção,1/2 carga de gás de ar condicionado e serviço de viajem no CEO deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005485 | 22/12/2021 | 3700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de máscaras para manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/12/2021 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transpotando Paciente para Cirurgia no dia 20 de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados com tratorista na debulha de milho dos produtores Rurais deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/12/2021 | 1811.10 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO | Correspondente ao fornecimento de Brindes destinados aos funcionários da Sede da Prefeitura deste Município em Prol das Festividades Natalinas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005491 | 23/12/2021 | 3756.20 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos,destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Odontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005492 | 23/12/2021 | 4956.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos,destinados a manutenção do CEO-Centro Especializado Ondontológico,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005493 | 23/12/2021 | 5320.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente a aquisição de materiais Odontológico destinados a Manutenção do Consutório Odontologico deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Municipio em favor do PASEP deste Municipio, conforme Débito Automatico na Conta:8.921-4 FEP Deste Municipio realizado nessa Data. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Dezembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,no período do mês Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/12/2021 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/12/2021 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/12/2021 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/12/2021 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/12/2021 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Dezembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/12/2021 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/12/2021 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Dezembro 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/12/2021 | 1580.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/12/2021 | 559.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza Urbana e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período do mês de Dezembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00038809034848 | FÁBIO LEITE GOMES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/12/2021 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza da rede de esgoto desta Cidade durante ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005507 | 27/12/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2021 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005494 | 27/12/2021 | 10110.33 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde que estão a frente no Combate ao Coronavirus(Covid-19),no mês de Dezembro de 2021 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/12/2021 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar da Paciente ERNESTINA PEDRO DE MELO FILHO, pessoa carente deste Município emcaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/12/2021 | 412.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet, 21/11/21 a 20/12/21,nas Unidades Básicasde Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005549 | 27/12/2021 | 2191.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde,deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005550 | 27/12/2021 | 3780.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 110 cartôes da Gestante,10 ficha de encaminhamento,05 Ficha sistema de produção Ambulatorial(BPA consolidado),05 boletim de produção ambulatórial(BPA consolidado),05 Bpa boletim individual,500 capa deEletrocardiograma,10 Atendimento Ambulatorial,04 laudo Médico para procedimento complexidade APAC e 110 ficha de Registro do vacinado frente e Verso material destinados as atividades da Atenção Básica de Saúde,deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2021 | 253.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2021 | 253.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2021 | 253.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2021 | 253.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2021 | 1075.00 | 31184565000108 | CEPHAS BRUNNO DOS SANTOS RAMALHO 09486086419 | Correspondente aos serviços prestados na implantação do Google for education com seus recursos, treinamento e suporte ao uso da plataforma a toda rede de Ensino,mês de Dezembro 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2021 | 2105.26 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro em diversas Escolas Municípais deste Município, durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005551 | 27/12/2021 | 3003.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antônia Maria de Jesus deste Município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005552 | 27/12/2021 | 3631.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal José Antônio do Nascimento deste Município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005553 | 27/12/2021 | 3093.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Moreira dos Santos deste Município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005554 | 27/12/2021 | 3824.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Pereira da Silva deste Município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005555 | 27/12/2021 | 1340.23 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Luis Gomes De Melo deste Município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/12/2021 | 1370.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/12/2021 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005501 | 27/12/2021 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2021 | 1480.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município, referente ao período de 21/11/2021 à 20/12/2021, Conforme o Contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, na Sede Municipal da Prefeitura deste Município, durante ao mês de dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/12/2021 | 2763.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/12/2021 | 850.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005548 | 27/12/2021 | 2538.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materias de expediente diversos destinados a manutenção de serviços da Sede da Prefeitura Municipal, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2021 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicío. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/12/2021 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/12/2021 | 1270.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexôes para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005495 | 27/12/2021 | 35232.93 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Dezembro de 2021 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005498 | 27/12/2021 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Gol de Placa QSD-6183 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005499 | 27/12/2021 | 4100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Dezembrpo do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e Abastecimento da cozinha da Unidade Mista,UBS e CEO,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2021 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no conserto de Núcleo Evaporador no Lugar 01- complementação do Gás no Veículo Corsa de Placa MNX-1901,que está a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/12/2021 | 435.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados a confratenização dos Idosos da Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/12/2021 | 606.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados a confratenização dos Idosos da Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005534 | 27/12/2021 | 1397.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/12/2021 | 211.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados ao encerramento das Oficinas deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005533 | 27/12/2021 | 1234.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados ao preparo de lanches para os Usuários das oficinas do SCFV/CRAS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005500 | 27/12/2021 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0005547 | 27/12/2021 | 1387.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de Materiais de Expediente diversos destinado a manutenção do Creas deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005584 | 28/12/2021 | 2057.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Máscaras descataveis,bobinas e luvas destinadas a manutenção dos serviços do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste Município.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005585 | 28/12/2021 | 323.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários do CREAS deste Municipio.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005586 | 28/12/2021 | 468.99 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção do CREAS deste Municipio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/12/2021 | 110.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 01 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a destribuição a pessoa Carente deste Município,DAMIANA BERNARDO DA SILVA,Conforme o Parecer Social em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/12/2021 | 550.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005578 | 28/12/2021 | 1618.73 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gêneros alimenticios destinado a preparação de refeições da Equipe da Saúde das Unidades Básicas de Saúde,deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2021 | 880.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 08 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005561 | 28/12/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2021 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondete aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/12/2021 | 2600.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005567 | 28/12/2021 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Arquivamento em Midia Digital em Balancentes ,Despesas e Empenhos deste Município, relativo aos mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005570 | 28/12/2021 | 502.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005571 | 28/12/2021 | 488.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005572 | 28/12/2021 | 1359.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de mascáras descartaveis destinados a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2021 | 330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Municipio Mat:36001970, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005568 | 28/12/2021 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005569 | 28/12/2021 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4430 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/12/2021 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/12/2021 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005581 | 28/12/2021 | 1398.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas e Bobinas plátisco para entrega de kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo Aulas Virtuais na Plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005582 | 28/12/2021 | 1428.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Máscaras descataveis e Luvas destinadas a manutenção das Escolas deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005577 | 28/12/2021 | 699.91 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005579 | 28/12/2021 | 1064.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimentos de Panetones destinados a confratenização dos Idosos da Academia de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005580 | 28/12/2021 | 1627.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/12/2021 | 12292.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 17 Utra.Obstétrica,19 Utra.Transvaginal,22 Utrassonografia Abdome Total,07 Utrassonografia Mamaria,16 Utra.Pelvica,07 Utra. Urinária total e 04 Utra. das partes moles Total, realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e emcaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005587 | 28/12/2021 | 54736.53 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestado na 1ª Medição dos serviços exercultados na Obra Conclusa da UBS do Sitio Neves deste Município. | 00052021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005565 | 28/12/2021 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Dezembro de 2021 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da AdministraçãoPública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005563 | 28/12/2021 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005564 | 28/12/2021 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005593 | 29/12/2021 | 4410.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento para fabricação de tubos destinados a extensão da rede de esgoto de Vías Públicas deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005594 | 29/12/2021 | 7350.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento para fabricação de tubos destinados a extensão da rede de esgoto de Vías Públicas deste Município. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005595 | 29/12/2021 | 1911.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento destinado aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005596 | 29/12/2021 | 17106.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas destinadas à iluminação Pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005597 | 29/12/2021 | 52337.99 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005617 | 29/12/2021 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/12/2021 | 1833.04 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2021 | 2250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 02 Dermatologista, 01 Ortopedista,02 Ginecologista e 03 Neurologista em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005600 | 29/12/2021 | 3516.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 08 Radiogr em Gerais,01 Ultra.de Abdomen total,03 Utra Obstr,02 Utra Transvanial,02U tra.Bolsa Escrotal,02 Utra Região inguinal,01 Utra Tireoide,03 Utra Computadorizada de crânio,01 Utra com.deTorax,01 Tomografia de Ombro em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2021 | 108.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 18 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005605 | 29/12/2021 | 901.30 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimentos de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005606 | 29/12/2021 | 31541.21 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestado na 2ª Medição dos serviços executados na Obra Conclusão da UBS do Sítio Neves deste Município. | 00052021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/12/2021 | 18000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/12/2021 | 18800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/12/2021 | 3289.93 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/12/2021 | 3647.66 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outrosMunicípios, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005607 | 29/12/2021 | 324.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpas de Frutas destinadas ao Lanches dos Alunos Para a realização dos simulados preparatórios SAEB das Escolas deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005608 | 29/12/2021 | 305.43 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao Lanches dos Alunos Para a realização dos simulados preparatórios SAEB deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/12/2021 | 2530.85 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2021 | 1022.67 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos kits de merenda Escolar para os estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2021 | 175.61 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2021 | 154.95 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2021 | 1508.18 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/12/2021 | 2355.24 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/12/2021 | 1487.52 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticies destinados aos kits de merenda Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município,que estão tendo aulas virtuais na plataforma google meet durante o período de pandemia do coranavirus(COVID-19). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/12/2021 | 320.40 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimenticíos destinados as Reuniões dos Profissionais da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/12/2021 | 880.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 08 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005624 | 29/12/2021 | 460.80 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2021 | 120.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 20 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/12/2021 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Dezembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/12/2021 | 528.20 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2021 | 2843.40 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005602 | 29/12/2021 | 2184.24 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005603 | 29/12/2021 | 6785.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005604 | 29/12/2021 | 990.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/12/2021 | 483.71 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo GOL QSD-6183 destinado ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2021 | 415.60 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos Usuários do SCFV deste Municipio,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005626 | 29/12/2021 | 720.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção dos Programas SCFV/CRAS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005627 | 29/12/2021 | 1249.62 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo de lanches dos Usuários das Oficinas do CRAS/SCFV deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005628 | 29/12/2021 | 733.65 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materias de Limpeza e Higiene destinados a Manutenção do CREAS deste Municipio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005638 | 30/12/2021 | 4636.33 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005656 | 30/12/2021 | 1301.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção dos serviços do CREAS- Centro de Referência Especializa da Assistência Social deste Município, | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2021 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2021 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005646 | 30/12/2021 | 3229.47 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2021 | 5500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/12/2021 | 5148.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2021 | 6850.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/12/2021 | 1054.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2021 | 1438.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2021 | 759.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005641 | 30/12/2021 | 15761.12 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13 e GOL QFI-7583,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005645 | 30/12/2021 | 3721.04 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa QSD-6183 que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,no 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as nessecidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2021 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município, durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/12/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,transferência de paciente nos dias 24 a 25 de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/12/2021 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,transferência de paciente nos dias 28 a 29 de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2021 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2021 | 107268.14 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/12/2021 | 24240.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2021 | 19791.29 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2021 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9033 dos Servidores que estão a frente do combate ao Coronavirus lotados na Portaria 894-Covid-19,deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2021 | 4439.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horario estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2021 | 8971.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2021 | 6674.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2021 | 4290.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2021 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2021 | 4771.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2021 | 20584.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente nas folhas de pagamentos 6001,9004,9026 e 9029 dos servidores efetivos e Contratados lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2021 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2021 | 3192.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2021 | 12931.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2021 | 5311.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/12/2021 | 5267.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2021 | 1065.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005655 | 30/12/2021 | 1148.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienio diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2021 | 1336.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal, Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal, Escola Municipal José Pereira Filho, Praça Pública e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2021 | 12209.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2021 | 8968.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2021 | 259.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2021 | 1883.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2021 | 2570.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2021 | 1479.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005635 | 30/12/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2021 | 6767.88 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Maquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005642 | 30/12/2021 | 52103.83 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10 e Gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005650 | 30/12/2021 | 10189.42 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo Caminhão Pipa International da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005651 | 30/12/2021 | 12170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus e Camara de Ar para o Veiculo Trator da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005652 | 30/12/2021 | 4898.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus para Máquina RETROESCAVADEIRA da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005653 | 30/12/2021 | 14094.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus para o veiculo Pipa Internacional da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2021 | 1200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2021 | 4150.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2021 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2021 | 871.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005636 | 30/12/2021 | 13037.82 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do veículo Ônibus de Placa NQE-1562-5460,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005637 | 30/12/2021 | 6773.93 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do veículo Ônibus Volare 4X4 de Placa OGE-5460,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005647 | 30/12/2021 | 3598.33 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005648 | 30/12/2021 | 4646.87 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinados ao abastecimento dos veículos da Van Master QSD-9486,Micro ônibus OGE-5460,Volare OGC-4669,volare V8L e Volare QSI-2005, da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005657 | 30/12/2021 | 1014.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005665 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2021 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/12/2021 | 1063.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Dezembro do corrente exercicío. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2021 | 64866.39 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2021 | 187075.55 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%,lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2021 | 30413.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2021 | 106258.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2021 | 27934.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspodente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/12/2021 | 21428.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Municipio relativo ao mês de Novembro do Corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2021 | 5866.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2021 | 13457.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2021 | 11120.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2021 | 1141.70 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução do Saldo de rendimentos de aplicação financeira da Conta: 36.892-X LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0005633 | 30/12/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados na Auditoria dos Dados Pessoais dos Contribuintes Individuais do Sistema Contábil do Período de 2017 a 2020 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005649 | 30/12/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB,desde Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2021 | 3480.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2021 | 1045.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 46/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2021 | 534.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 46/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2021 | 8550.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/12/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/12/2021 | 730.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2021 | 626.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do pasep deste municipio,Conforme débito Automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2021 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do Parcelamento Especial lei 13.485/2017 que estava Suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibiladade de quitação em 2021 conforme o Art.2º da mesma Lei. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2021 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005644 | 30/12/2021 | 8338.45 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005658 | 30/12/2021 | 2444.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2021 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005674 | 30/12/2021 | 312.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | Correspondente aquisição de Laminas de Bisturi N11 destinadas a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005675 | 30/12/2021 | 22826.46 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | Correspondente aquisição de Materiais Hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005676 | 30/12/2021 | 9619.85 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | Correspondente aquisição de Materiais Hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2021 | 47966.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2021 | 36186.66 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2021 | 7480.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/12/2021 | 3740.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2021 | 19950.90 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos Adicionais Emergenciais dos Servidores que estão a Frente no Combate ao Coronavirus com Carga Horária Ambiliada de 75 horas semanais em consultas Médicas em horario estendido manhã, tarde e noite até as 22hs reforçando assim o Atendimento Noturno durante a Emergência de Saúde Pública de Importancianacional pelo Covid-19 na Atenção Primaria.Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2021 | 3750.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos adicionais emengenciais dos Servidores que estão a frente do combate ao Coronavirus reforçando o atendimento durante a emergência de Saúde Pública de importância Nacional pelo o Covid-19 na Atenção Primária,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2021 | 480.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição ao paciente GABRIEL LOPES BERNARDO pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade social residente neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/12/2021 | 2200.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2021 | 262.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sánitaria deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Municipio Mat:67186408,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005634 | 30/12/2021 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005640 | 30/12/2021 | 409.49 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/12/2021 | 18000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/12/2021 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2021 | 4780.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/12/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/12/2021 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório da EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 30 de Dezembro de 2021.Conforme documento em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da Procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/12/2021 | 1003.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2021 | 236.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005769 | 30/12/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005643 | 30/12/2021 | 4027.71 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005654 | 30/12/2021 | 841.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Vassouras destinadas a munutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente aos serviços do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2021 | 135.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/12/2021 | 20918.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2021 | 2500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2021 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2021 | 3811.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/12/2021 | 3779.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024