| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2021 | 280.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07(SETE)DIÁRIAA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2021 | 300.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JANEIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000014 | 04/01/2021 | 237.84 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO E O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000015 | 04/01/2021 | 18296.68 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000026 | 04/01/2021 | 940.01 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000027 | 04/01/2021 | 325.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 56.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000012 | 04/01/2021 | 1832.74 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000013 | 04/01/2021 | 23.84 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEMAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 04/01/2021 | 391.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS TAMANHO 0.10X0.15 PARA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO ABC,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000016 | 04/01/2021 | 7.63 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000017 | 04/01/2021 | 586.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000010 | 04/01/2021 | 919.20 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000011 | 04/01/2021 | 11.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000024 | 04/01/2021 | 120.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000025 | 04/01/2021 | 109.82 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000018 | 04/01/2021 | 62.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000019 | 04/01/2021 | 4788.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000028 | 04/01/2021 | 10741.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000020 | 04/01/2021 | 7.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000021 | 04/01/2021 | 558.29 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000029 | 04/01/2021 | 161.01 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 04/01/2021 | 4208.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000022 | 04/01/2021 | 88.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000023 | 04/01/2021 | 6810.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000030 | 04/01/2021 | 695.23 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000031 | 04/01/2021 | 93.07 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 05/01/2021 | 78.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 05/01/2021 | 192.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 05/01/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 05/01/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 05/01/2021 | 36.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 05/01/2021 | 316.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO GRAFICOS NA COPNFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS (FOLHETOS E CARTAZES) ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 05/01/2021 | 39.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 05/01/2021 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 05/01/2021 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 05/01/2021 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 05/01/2021 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 05/01/2021 | 186.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 05/01/2021 | 858.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 05/01/2021 | 150.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 05/01/2021 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 05/01/2021 | 1300.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IVECO DE COR BRANCA DE PLACA QSJ-3270,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DASE DO SAMU COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 05/01/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 05/01/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 05/01/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 06/01/2021 | 5000.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB/SOUSA-PB, POMBAL-PB E PATOS-PB, TOTALIZANDO (IDA/VOLTA) 639,4 KM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 06/01/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 06/01/2021 | 407.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA VACUO ASPIRADORA MOD 5005 PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 06/01/2021 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 06/01/2021 | 72.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 06/01/2021 | 400.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 07/01/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 07/01/2021 | 47.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 07/01/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 07/01/2021 | 200.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 07/01/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000063 | 07/01/2021 | 11961.20 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 2000073 | 08/01/2021 | 105.20 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 08/01/2021 | 746.35 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 08/01/2021 | 38.95 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 2000076 | 08/01/2021 | 55.10 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 08/01/2021 | 198.65 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 08/01/2021 | 104.30 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 2000079 | 08/01/2021 | 57.60 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 08/01/2021 | 296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 E DOE DIA 07/01/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 08/01/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 08/01/2021 | 10.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO CIDE Nº 16.598-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 08/01/2021 | 892.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 08/01/2021 | 715.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 08/01/2021 | 1335.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 08/01/2021 | 651.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REFORMA DAS ESTRADAS VINCINAIS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 11/01/2021 | 212.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEVISOS TAMANHO 0.70X0.50 CONTENDO INFORMAÇÕES "PROIBIDO JOGAR LIXO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 11/01/2021 | 3380.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE PARA RETIRA DE ENTULHOS DIVERSOS DA VIAS URBANAS DETSE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 11/01/2021 | 599.09 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 11/01/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 11/01/2021 | 575.00 | 21007548000133 | FENANDES E BATISTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 11/01/2021 | 240.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 11/01/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 11/01/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 11/01/2021 | 180.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 12/01/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 12/01/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020 A 20 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 12/01/2021 | 2217.00 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) MESA KAPPESBERG DIRETOR; 01(UMA) MESA KAPPESBERG SECRETARIA; 01(UMA) CORTINA BELLA JANELA; 01(UMA) ARMARIO KTS PARANA; 06(SEIS) CADEIRAS JOMETAL; 01(UMA) MESA CALARE ; 01(UMA) MULTIUSO ESCRITORIONOTAVEL EBANO; PARA SEREM UTILIZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 12/01/2021 | 10000.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 05(CINCO) CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 12/01/2021 | 2100.00 | 36481911000125 | JC & SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 12/01/2021 | 4898.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GABINETES AZZA VC13M32 COM MEMORIA SSD 128GB, MONITOR AOC LED, PLACA MÃE INTEG A68N2100 DUAL COREL E KIT TECLMOUSE S/FIO. PARA SEREM ULTIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURALDESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 12/01/2021 | 3798.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECONTAK WIFI L3150 NSERIES PARA SEREM ULTIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 12/01/2021 | 839.80 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) RODEADOR DUAL AC60 PARA SEREM ULTIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 12/01/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 12/01/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA M.E.F. GENESIO ARAUJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O PERIODO DE 15/12/2020 A 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 12/01/2021 | 852.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VINDA DE GOIANIA-GO A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 12/01/2021 | 2162.63 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2000107 | 13/01/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 13/01/2021 | 5224.94 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 13/01/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 13/01/2021 | 10161.15 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES, COORDENADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 13/01/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 13/01/2021 | 23.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 13/01/2021 | 1873.53 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 13/01/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE EXAMES DE OFTALMOLÓGICO REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 13/01/2021 | 350.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 01(UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 13/01/2021 | 978.92 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2000112 | 13/01/2021 | 440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP UPGRADE LT 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2000113 | 13/01/2021 | 746.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES PLENID D 400G PT E TROPHIC INFANT BAU 380 G PTPARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 14/01/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 14/01/2021 | 350.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 01(UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 14/01/2021 | 200.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 14/01/2021 | 2323.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP UPGRADE 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 14/01/2021 | 16.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 14/01/2021 | 200.00 | 00009519216499 | MICKAELE ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 14/01/2021 | 11819.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO(TORTA DE TUBOS DIVERSAS) EM COMEMORAÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA PARA AS FESTIVIDADES DE VIRADA DE ANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 14/01/2021 | 300.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000132 | 15/01/2021 | 553.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000133 | 15/01/2021 | 893.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000131 | 15/01/2021 | 519.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 15/01/2021 | 2900.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 15/01/2021 | 50.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 15/01/2021 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 15/01/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 2000127 | 15/01/2021 | 6750.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REFERENTE A 08(OITO) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 08(OITO) PRÓTESE TOTAL NFERIOR, 14(QUATORZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000128 | 15/01/2021 | 2556.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000129 | 15/01/2021 | 1607.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 18/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 18/01/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 18/01/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 18/01/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 18/01/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 18/01/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000145 | 18/01/2021 | 207.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 18/01/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000157 | 18/01/2021 | 131.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECLADO BASICO SLIM E FONTE VALIANTY 230W, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000159 | 18/01/2021 | 894.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 230W E REFIL DE TINTAS EPSON, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA,PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 18/01/2021 | 142.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR KEEPER II 500VA, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000162 | 18/01/2021 | 528.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PRETA EPSON, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 18/01/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 18/01/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000144 | 18/01/2021 | 205.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000154 | 18/01/2021 | 210.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENCIMENTO DE FONTE VALIANTY 230W COM CABO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000156 | 18/01/2021 | 528.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENCIMENTO DE FONTE VALIANTY 230W COM CABO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000146 | 18/01/2021 | 272.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 18/01/2021 | 1045.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 18/01/2021 | 9200.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 18/01/2021 | 3400.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000153 | 18/01/2021 | 264.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000158 | 18/01/2021 | 152.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 230W, TECLADO BASICO SLIM, SWITCH PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000161 | 18/01/2021 | 32.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECLADO BASICO SLIM PRETO, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000163 | 18/01/2021 | 264.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON PRETA, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000150 | 18/01/2021 | 177.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2000151 | 18/01/2021 | 14500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15M³, MOTOR A DIESEL DE PLACA ENQ-4202 E CHASSI 9BFYCE7V39BB33970, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE Nº00118/2019 - ADITIVO Nº000036/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 18/01/2021 | 200.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000155 | 18/01/2021 | 65.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX VALIANTY 230W PARA SEREM ULTILIZADAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 19/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MULAMBO E BARRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 19/01/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 19/01/2021 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 19/01/2021 | 471.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 19/01/2021 | 176.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000201 | 19/01/2021 | 685.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000202 | 19/01/2021 | 571.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000203 | 19/01/2021 | 130.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEX DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000204 | 19/01/2021 | 142.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEX E FITA ISOLANTE PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000205 | 19/01/2021 | 453.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000207 | 19/01/2021 | 771.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000208 | 19/01/2021 | 7508.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000209 | 19/01/2021 | 58.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORDA VERDE 8MM E ENCERADO PRETO PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000210 | 19/01/2021 | 1763.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000211 | 19/01/2021 | 3114.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000212 | 19/01/2021 | 406.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000213 | 19/01/2021 | 900.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPER CAL DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000214 | 19/01/2021 | 2698.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000215 | 19/01/2021 | 11096.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000220 | 19/01/2021 | 304.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 19/01/2021 | 695.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000221 | 19/01/2021 | 2195.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSTRÇÕES PARA IMPLANTAR OS ENFEITES NATALINOS E REPARAÇÕE NA PARTE HIDRÁULICA EM REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000222 | 19/01/2021 | 759.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA IMPLANTAR OS ENFEITES NATALINOS E REPARAÇÕE NA PARTE HIDRÁULICA EM REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000223 | 19/01/2021 | 105.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELETRICOS PARA IMPLANTAR OS ENFEITES NATALINOS EM REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000224 | 19/01/2021 | 700.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELETRICOS PARA IMPLANTAR OS ENFEITES NATALINOS EM REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 19/01/2021 | 450.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 19/01/2021 | 510.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 19/01/2021 | 1730.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DOS POÇOS ARTESIANO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000206 | 19/01/2021 | 17.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEADO 25MM PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DO MANTADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 19/01/2021 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000219 | 19/01/2021 | 140.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED 40W PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 19/01/2021 | 30.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 19/01/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 19/01/2021 | 530.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 19/01/2021 | 120.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM 01(UM)RECARGA DE GÁS DE APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S EM DEPARTAMENTO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 19/01/2021 | 257.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 19/01/2021 | 2570.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000216 | 19/01/2021 | 130.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000217 | 19/01/2021 | 170.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000218 | 19/01/2021 | 13.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CORDA 6MM VERDE MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 19/01/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 19/01/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 19/01/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 19/01/2021 | 400.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 19/01/2021 | 120.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) RECARGA DE GÁS APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 19/01/2021 | 200.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)LIMPEZA E 01(UMA) RECARGA DE GÁS APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 19/01/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 19/01/2021 | 229.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 19/01/2021 | 518.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 19/01/2021 | 564.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 19/01/2021 | 5559.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 19/01/2021 | 1871.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 19/01/2021 | 501.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000194 | 19/01/2021 | 406.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000195 | 19/01/2021 | 66.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED 18W PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000196 | 19/01/2021 | 176.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000197 | 19/01/2021 | 200.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000198 | 19/01/2021 | 258.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000199 | 19/01/2021 | 107.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000200 | 19/01/2021 | 10.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA COMPACTA FLU 40W PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2000225 | 19/01/2021 | 75.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSTITALAR PARA SER ULTILIZADA EM BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 20/01/2021 | 13581.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 20/01/2021 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 20/01/2021 | 7623.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SEC. M. DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 20/01/2021 | 10643.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 20/01/2021 | 30509.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 20/01/2021 | 10139.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 20/01/2021 | 10454.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 20/01/2021 | 11569.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 20/01/2021 | 2924.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SEC. M. DE SAÚDE/ PSF PRO-TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 20/01/2021 | 4800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SEC. M. DE SAÚDE/ PSE NASF PRO-TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 20/01/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SEC. M. DE SAÚDE/ ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 20/01/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SEC. M. DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 20/01/2021 | 3822.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 20/01/2021 | 5600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSE NASF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 20/01/2021 | 2080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SEC. M. DE SAÚDE/ SAMU PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 20/01/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 20/01/2021 | 18283.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 20/01/2021 | 19639.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE UNIDADE MISTA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 20/01/2021 | 3800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SEC. M. DE SAÚDE/ COMBATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 20/01/2021 | 9852.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 20/01/2021 | 24.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIROS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 20/01/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 20/01/2021 | 865.33 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQEUISÃO DE PEÇAS DIVERAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-3270, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 20/01/2021 | 291.50 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 20/01/2021 | 16.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 20/01/2021 | 10512.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 20/01/2021 | 5700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 20/01/2021 | 9295.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 20/01/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 20/01/2021 | 56818.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 20/01/2021 | 140168.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 20/01/2021 | 29873.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 20/01/2021 | 6390.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 20/01/2021 | 3700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 20/01/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS FUNDEB 40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 20/01/2021 | 21144.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPTO ENSINO EJA/ FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 20/01/2021 | 27379.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPTO ENSINO PRE-ESCOLA/ FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 20/01/2021 | 7722.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPTO ENSINO CRECHE/ FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 20/01/2021 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SEC. EDUCAÇÃO EDU-INFANTIL, CRECHE, PRE-ESCOLA/ FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 20/01/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SEC. EDUCAÇÃO EJA/ FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 20/01/2021 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS FUNDEB 40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 20/01/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 20/01/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 20/01/2021 | 5900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 20/01/2021 | 1795.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 20/01/2021 | 1500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-PRO TEMPORE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 20/01/2021 | 632.00 | 00009256654440 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTAR A GRADE DO TRATOR DE PNEUS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 20/01/2021 | 8700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 20/01/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 20/01/2021 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 20/01/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 20/01/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 20/01/2021 | 4370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 20/01/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRA MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 20/01/2021 | 1942.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 20/01/2021 | 8600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 20/01/2021 | 2200.00 | 00007623722492 | FRANCISCO MICHEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS/MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 20/01/2021 | 8500.00 | 00008238551471 | NILVAN CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS/MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 20/01/2021 | 7128.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 20/01/2021 | 5187.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 20/01/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 20/01/2021 | 200.00 | 00008675264402 | FRANCISCA DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 20/01/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 20/01/2021 | 5700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 20/01/2021 | 4600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 21/01/2021 | 400.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 21/01/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 21/01/2021 | 100.00 | 00002789467471 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 21/01/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 2000302 | 21/01/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 21/01/2021 | 250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSOM DO PESCOÇO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 21/01/2021 | 2941.17 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 21/01/2021 | 300.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS A ULTRASSOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 21/01/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 21/01/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 22/01/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 2000311 | 22/01/2021 | 27600.00 | 37723037000158 | LEANDRO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO MENSAL NO ATENDENIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUSPEITO DE COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL E TEMPORARIO, COM HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS E 40 HORAS SEMANAIS, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PN PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 A 20 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 22/01/2021 | 300.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 22/01/2021 | 39.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 22/01/2021 | 208.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 52(CINQUENTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 22/01/2021 | 2160.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VÉCULO TIPO CARRO PIPA,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 22/01/2021 | 300.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANTARIAS E ATIVIDADES DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 NA REALIZAÇÃO DE EVENTO "LIVE CULTURAL" COM ARTISTAS DA TERRA REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 25/01/2021 | 300.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 25/01/2021 | 152.60 | 00009639399477 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 25/01/2021 | 200.00 | 00006282301416 | AGENOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 25/01/2021 | 635.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ATUAÇÃO COM ÁGUA NAS PRAÇAS SÃO JOSÉ E PRAÇA FREI DAMIÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 2000332 | 25/01/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 25/01/2021 | 175.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71031-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 25/01/2021 | 59.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2000327 | 25/01/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 25/01/2021 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 23/03/2015,REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 25/01/2021 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 25/08/2015,REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 25/01/2021 | 506.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2020,REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 25/01/2021 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/11/2015,REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 25/01/2021 | 1290.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020,REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 25/01/2021 | 676.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 25/01/2021 | 17130.00 | 36025720000159 | KJS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA E DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 25/01/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 25/01/2021 | 1179.90 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA 08613548423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE ENCONTRA-SE A SERVIÇOS DESTE MUNCIPIO, NA CIDADE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 25/01/2021 | 4620.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 24(VINTE E QUATRO) CONSULTAS MEIDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 04(UM) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 26/01/2021 | 145.00 | 21007548000133 | FENANDES E BATISTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 26/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 26/01/2021 | 1533.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR - 6,29%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 26/01/2021 | 3676.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL - 15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 26/01/2021 | 5963.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR - 6,29%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 26/01/2021 | 14298.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 26/01/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 26/01/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 26/01/2021 | 1432.28 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2000354 | 26/01/2021 | 650.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSTITALAR PARA SER ULTILIZADA EM BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 26/01/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FEP N° 10.684-4,REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 26/01/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 26/01/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 26/01/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 26/01/2021 | 14943.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA 29ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº01078/2018 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 26/01/2021 | 1834.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,29%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/01/2021 | 4397.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 26/01/2021 | 17896.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA 49ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº01181/2016 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 26/01/2021 | 5428.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA 49ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº01182/2016 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 26/01/2021 | 7976.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA 86ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº02482/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 26/01/2021 | 2430.08 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA 86ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº02483/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 26/01/2021 | 30866.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA 86ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº02488/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 26/01/2021 | 5033.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA 86ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº02484/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 26/01/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 26/01/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 26/01/2021 | 2340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90(NOVENTA)AGENDAS DIARIA 15X21 PARA SER DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 26/01/2021 | 30880.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 26/01/2021 | 12880.08 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMNTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 26/01/2021 | 9923.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 26/01/2021 | 4139.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 26/01/2021 | 5244.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 10 E 11 (MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 26/01/2021 | 2187.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 10 E 11 (MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 26/01/2021 | 15899.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 26/01/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 26/01/2021 | 730.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,29%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 01/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 26/01/2021 | 1752.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 01/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 27/01/2021 | 2990.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 27/01/2021 | 2068.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSF-8959, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 27/01/2021 | 932.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA QSF-8959, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 27/01/2021 | 400.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 27/01/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 27/01/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 27/01/2021 | 4878.05 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 27/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 27/01/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ARA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000391 | 28/01/2021 | 21412.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000392 | 28/01/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2000394 | 28/01/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2000396 | 28/01/2021 | 1826.80 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2000397 | 28/01/2021 | 1826.80 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000398 | 28/01/2021 | 6254.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 28/01/2021 | 22460.16 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIA DA FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2000400 | 28/01/2021 | 23836.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 28/01/2021 | 6954.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 E MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO COM COVID-19 DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 28/01/2021 | 50.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2000388 | 28/01/2021 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000393 | 28/01/2021 | 5363.95 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000390 | 28/01/2021 | 82998.94 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000389 | 28/01/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 28/01/2021 | 1900.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/01/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45805-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/01/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 29/01/2021 | 180.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO 07071217440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE PARA AGENTE 2021 PARA SEREM ULTILIZADO PELO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/01/2021 | 7100.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 29/01/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/01/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 29/01/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/01/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 2000414 | 29/01/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2000416 | 29/01/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM N° 4.380-X,REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 29/01/2021 | 22.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 29/01/2021 | 160.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 29/01/2021 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 6.194-8,REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/01/2021 | 110.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/01/2021 | 20482.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 29/01/2021 | 1564.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 29/01/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 29/01/2021 | 2100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/01/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANCIOCA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/01/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMACIA BASICA DESTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/01/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊSJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 29/01/2021 | 708.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO 20(VINTE) BLOCOS REC. CONTROLE ESPECIAL 200(DUZENTAS) CARTEIRAS DE VACINAÇÃO ENTRE OUTROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 29/01/2021 | 684.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 06 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/01/2021 | 9614.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/01/2021 | 170.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 01/02/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 01/02/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUCURUTU-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 01/02/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000447 | 01/02/2021 | 1181.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FONECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOFUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000448 | 01/02/2021 | 6718.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FONECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000457 | 01/02/2021 | 219.05 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000458 | 01/02/2021 | 16844.94 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 01/02/2021 | 19.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 01/02/2021 | 9.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 01/02/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000455 | 01/02/2021 | 25.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000456 | 01/02/2021 | 1951.64 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOPERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000446 | 01/02/2021 | 110.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FONECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA OFY-0857, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000453 | 01/02/2021 | 8.14 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FONECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA OFY-0857, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000454 | 01/02/2021 | 626.32 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FONECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA OFY-0857, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000451 | 01/02/2021 | 2094.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000463 | 01/02/2021 | 83.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000464 | 01/02/2021 | 6459.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 01/02/2021 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000459 | 01/02/2021 | 18.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000460 | 01/02/2021 | 1415.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000449 | 01/02/2021 | 3358.90 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000450 | 01/02/2021 | 549.11 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000461 | 01/02/2021 | 11.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000462 | 01/02/2021 | 899.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000452 | 01/02/2021 | 9984.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000465 | 01/02/2021 | 121.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000466 | 01/02/2021 | 9335.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 02/02/2021 | 75.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 02/02/2021 | 850.00 | 30602603000124 | JAIR RODRIGUES MELO PSICOLIGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE QUE MINISTROU UMA PALESTRA DO 1º ENCONTRO FORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DO ANO LETIVO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 02/02/2021 | 28.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 02/02/2021 | 75.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 02/02/2021 | 200.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 02/02/2021 | 5000.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMA,PRÓSTATA,TRANSVAGINAL, PÉLVICA, TIREOIDE, VIAS URINÁRIAS,OBSTÉTRICA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DO CONTRATADO COMPREENDENDO CONSULTAS E LAUDOS TECNICOSPARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 02/02/2021 | 5000.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JÁCOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS E PEQUENOS PROCEDIEMNTOS CIRÚRGICOS PARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 02/02/2021 | 75.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 02/02/2021 | 75.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 02/02/2021 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 02/02/2021 | 375.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000480 | 03/02/2021 | 11401.32 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 03/02/2021 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 03/02/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 03/02/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 03/02/2021 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO COM 30(TRINTA)CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 30(TRINTA)EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E 06(SEIS) RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 03/02/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊSFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 03/02/2021 | 35.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 03/02/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 01(UM) APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL; 01(UM) LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL; 01(UM) COLETOR DE ASSINATURA -AK560 E 01(UM) KIT CENÁRIO-AKIYAMA, PARA SEREM ULTIZADOSNO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 03/02/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 03/02/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO CELESTINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 03/02/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 04/02/2021 | 2039.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 04/02/2021 | 19.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 04/02/2021 | 65.45 | 12281541000114 | RDF SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-2370 DA SALA DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 04/02/2021 | 2565.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 04/02/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 04/02/2021 | 1837.62 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO DE PLACA HWWW-1053 COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 04/02/2021 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 04/02/2021 | 320.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 04/02/2021 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE E BIOPSIAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 04/02/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 04/02/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00052381544372 | ANTONIA CELIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 04/02/2021 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2000504 | 04/02/2021 | 1395.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 04/02/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 04/02/2021 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 04/02/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000508 | 04/02/2021 | 1050.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 04/02/2021 | 420.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO GARRIME DE VEÍCULO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 04/02/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 04/02/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 04/02/2021 | 200.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE TERNO DE FUTEBOL NO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 04/02/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 05/02/2021 | 675.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO EM MÁQUINAS TIPO CAÇAMBA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 05/02/2021 | 660.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO EM MÁQUINAS TIPO CAÇAMBA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 05/02/2021 | 520.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO EM MÁQUINAS TIPO CAÇAMBA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 05/02/2021 | 280.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DE MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 05/02/2021 | 3380.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2000532 | 05/02/2021 | 75377.92 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAÇÃO, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº0003/2020 CONTRATO Nº00125/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 05/02/2021 | 141.00 | 00007568171450 | MARIA APARECIDA MARQUES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 05/02/2021 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 05/02/2021 | 3000.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO DE 30(TRINTA) CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 05/02/2021 | 3000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 05/02/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 05/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 05/02/2021 | 31.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 05/02/2021 | 225.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO EM MÁQUINAS TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 05/02/2021 | 215.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO EM MÁQUINAS TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 05/02/2021 | 315.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO EM MÁQUINAS TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 05/02/2021 | 110.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO EM MÁQUINAS TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 05/02/2021 | 4500.00 | 40089226000125 | 32341 INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE 3(TRÊS)PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DEPENDENCIA AO ALCOOLISMO ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 08/02/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 08/02/2021 | 190.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS TAMANHO 0.20X0.15 PARA O 1º(PRIMEIRO) ENCONTRO FORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO ANO LETIVO DE2021 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 08/02/2021 | 25.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 08/02/2021 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 08/02/2021 | 1949.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 08/02/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 08/02/2021 | 399.08 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA 08613548423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE ENCONTRA-SE A SERVIÇOS DESTE MUNCIPIO, NA CIDADE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 08/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E VISTORIA 2021 DE VEÍCULO DE PLACA OFZ-4692 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000545 | 08/02/2021 | 38376.29 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2021 A 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 09/02/2021 | 514.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2000546 | 09/02/2021 | 1689.20 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2000547 | 09/02/2021 | 1689.82 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 09/02/2021 | 8750.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COORDERNDO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 09/02/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 09/02/2021 | 54.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 09/02/2021 | 316.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 09/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AUTORIDADES CONSTITUIDAS; APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DO MUNICIPIO POR INTERMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 09/02/2021 | 2500.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01( UMA) LUKMA BOMBA SUB 3SG-M2-09 PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 10/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 10/02/2021 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 10/02/2021 | 32.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 10/02/2021 | 0.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 6.194-8,REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 10/02/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 4.380-X,REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 10/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 10/02/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 10/02/2021 | 894.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 10/02/2021 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 10/02/2021 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 10/02/2021 | 894.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 10/02/2021 | 174.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 10/02/2021 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 10/02/2021 | 635.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 10/02/2021 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 10/02/2021 | 120.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 10/02/2021 | 250.00 | 00005338746450 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 10/02/2021 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 10/02/2021 | 66.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2000562 | 10/02/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 11/02/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 11/02/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 11/02/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 11/02/2021 | 39.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 11/02/2021 | 1873.79 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 12/02/2021 | 600.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 12/02/2021 | 440.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS DE PLACA OGF74-20 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS DE PLACA NQA-6694 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS DE PLACA QSL-4A33 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS DE PLACA OGF-7430 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 12/02/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DGENESIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 12/02/2021 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 12/02/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 283.143-0,REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 12/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.031-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 12/02/2021 | 11643.63 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 370/03 SIAF489970(FUNASA) QUE TINHA COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 12/02/2021 | 32409.25 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 370/03 SIAF489970(FUNASA) QUE TINHA COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092019 | 2000602 | 12/02/2021 | 24465.00 | 70223060000159 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECILIZADOS VISANDO A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 12/02/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2000596 | 12/02/2021 | 6300.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 11(ONZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR,10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 12/02/2021 | 11400.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA METALICA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDO ALVES BRAGA LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 12/02/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 12/02/2021 | 4208.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 15/02/2021 | 170.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL CAS GRAXA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 15/02/2021 | 1055.00 | 00039488969415 | ROMERO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO(FURGÃO), CABINE UNICA A DIESEL PARA AJUDA EM MUDANÇA RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 17/02/2021 | 2195.59 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO MONOBLOCO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 17/02/2021 | 950.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM DESLOCAMENTO TECNICO REFERENTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 50(CINQUENTA) HORAS CONFORME O.S. 370, DO MONOBLOCO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 17/02/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 17/02/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 17/02/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 17/02/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 17/02/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 17/02/2021 | 2741.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2000608 | 17/02/2021 | 16427.60 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 17/02/2021 | 6210.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 E MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO COM COVID-19DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 17/02/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 17/02/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 17/02/2021 | 481.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 18/02/2021 | 13948.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 18/02/2021 | 8063.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 18/02/2021 | 5303.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SEC. M. DE SAÚDE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 18/02/2021 | 10613.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 18/02/2021 | 29949.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 18/02/2021 | 9112.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 18/02/2021 | 10454.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAUDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 18/02/2021 | 9434.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 18/02/2021 | 2924.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SEC. M. DE SAÚDE PSF/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 18/02/2021 | 4800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SEC. M. DE SAÚDE PSE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 18/02/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SEC. M. DE SAÚDE ACS/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 18/02/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SEC. M. DE SAÚDE SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 18/02/2021 | 3782.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 18/02/2021 | 5600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE/ PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 18/02/2021 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SEC. M. DE SAÚDE SAMU)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 18/02/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE/ BSOR SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 18/02/2021 | 16685.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 18/02/2021 | 18369.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 18/02/2021 | 3800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SEC. M. DE SAÚDE SAUDE COMABTE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 18/02/2021 | 9852.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE/COMATE A PAND. COVID-19) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 18/02/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 18/02/2021 | 240.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 18/02/2021 | 360.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09(NOVE)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 18/02/2021 | 514.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 E MULTAS DE VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-3270 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 18/02/2021 | 341.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 E MULTAS DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFU-6894 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 18/02/2021 | 608.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS DOS ANOS 2019,2020 E 2021 DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSB-8697 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 18/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E VISTORIA 2021 DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-1436 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFU-6874 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 DE VEÍCULO FOD KA DE PLACA OFZ-4642 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSB-8707 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 18/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA OFZ-4732 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000725 | 18/02/2021 | 34.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEADO 35MM PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000726 | 18/02/2021 | 1458.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000727 | 18/02/2021 | 26.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000728 | 18/02/2021 | 939.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000729 | 18/02/2021 | 66.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE LAMPADA LED 18W PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 18/02/2021 | 438.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 18/02/2021 | 384.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 18/02/2021 | 237.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 18/02/2021 | 3707.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 18/02/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO COMBATE AO COVID DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 18/02/2021 | 736.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 18/02/2021 | 10921.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 18/02/2021 | 5700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 18/02/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 18/02/2021 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 18/02/2021 | 3700.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EM REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 18/02/2021 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 18/02/2021 | 266.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 18/02/2021 | 56035.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SEC. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 18/02/2021 | 3300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 18/02/2021 | 151100.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENS.FUND. FUNDEB 60% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 18/02/2021 | 30445.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 18/02/2021 | 5950.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 18/02/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 18/02/2021 | 2300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 18/02/2021 | 18840.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 18/02/2021 | 31537.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 18/02/2021 | 8453.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 18/02/2021 | 8360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA EDUCAÇÃO-EDU. INFANTIL CRECHE/ PRE-ESCOLA FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 18/02/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA EDUCAÇÃO-EJA FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 18/02/2021 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 18/02/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO, CASTRO DE DADOS DO MOTORISTA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO EM VEICULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 18/02/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO, CASTRO DE DADOS DO MOTORISTA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DE SELAGEM E DE ENSAIO EM VEICULO DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 18/02/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DE SELAGEM E DE ENSAIO EM VEICULO DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 18/02/2021 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO. VEREIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DE SELAGEM E DE ENSAIO EM VEICULO DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 18/02/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO EM VEICULO DE PLACA QSJ-5A87, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 18/02/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO ECONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR EM VEICULO DE PLACA QSJ-4A33, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 18/02/2021 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSL-4A33, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 18/02/2021 | 376.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 18/02/2021 | 303.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 18/02/2021 | 122.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 18/02/2021 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSJ-5A87, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 18/02/2021 | 175.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 18/02/2021 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQG-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 18/02/2021 | 577.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 18/02/2021 | 277.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 18/02/2021 | 234.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO DE VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA QFU-4498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-3890 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 18/02/2021 | 268.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO, VISTORIA E SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQA-6694 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 18/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS DE PLACA OFC-1909 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 18/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS DE PLACA NQJ-3890 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 18/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS DE PLACA OGC-4649 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000730 | 18/02/2021 | 311.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000731 | 18/02/2021 | 1074.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 18/02/2021 | 1023.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 18/02/2021 | 616.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 18/02/2021 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 18/02/2021 | 1795.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 18/02/2021 | 1500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-PRO TEMPORE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 18/02/2021 | 348.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEUS,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 18/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 E VISTORIA DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA QFG-2357 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 18/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 E VISTORIA DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQE-7991 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000732 | 18/02/2021 | 1078.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DO MANTADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 18/02/2021 | 1390.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DOS POÇOS ARTESIANO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 18/02/2021 | 248.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 18/02/2021 | 11100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 18/02/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 18/02/2021 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 18/02/2021 | 11400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 18/02/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(SCONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 18/02/2021 | 340.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VINDA DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 18/02/2021 | 594.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 18/02/2021 | 4370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 18/02/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 18/02/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 18/02/2021 | 8600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTUTRURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 18/02/2021 | 480.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 18/02/2021 | 1304.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO PATROL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 18/02/2021 | 534.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2000707 | 18/02/2021 | 14500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15M³, MOTOR A DIESEL DE PLACA ENQ-4202 E CHASSI 9BFYCE7V39BB33970, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE Nº00118/2019 - ADITIVO Nº000036/2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000736 | 18/02/2021 | 9.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUOR 20W PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000737 | 18/02/2021 | 258.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000738 | 18/02/2021 | 4770.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000739 | 18/02/2021 | 8144.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000740 | 18/02/2021 | 1787.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000741 | 18/02/2021 | 203.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000742 | 18/02/2021 | 175.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 18/02/2021 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 18/02/2021 | 290.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 18/02/2021 | 1716.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,40X,100MT PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 18/02/2021 | 20080.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60X,100MT E 1,00X1,20MT PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 18/02/2021 | 5514.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 18/02/2021 | 6150.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 18/02/2021 | 7690.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 DE VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA KQK-4761 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 18/02/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 18/02/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 18/02/2021 | 5700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000733 | 18/02/2021 | 190.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIERPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000734 | 18/02/2021 | 2477.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIERPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000735 | 18/02/2021 | 19.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 19/02/2021 | 1738.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 02/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 19/02/2021 | 725.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 02/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 19/02/2021 | 80.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTU'S, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 19/02/2021 | 270.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) REINSTALAÇÃO E CARGA DE GÁS DE APARELHO AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTU'S, DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 19/02/2021 | 150.00 | 00079857795404 | JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 19/02/2021 | 14400.00 | 19698020000106 | FRANCISCO DENNYZ TOMAZ DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 19/02/2021 | 9923.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NOMRAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 19/02/2021 | 4139.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 19/02/2021 | 13588.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 19/02/2021 | 32580.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 19/02/2021 | 2187.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 19/02/2021 | 5244.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 19/02/2021 | 73.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 19/02/2021 | 132.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 19/02/2021 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO, METOLÓGICO DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E SUSTITUIÇÃO DO ROLETE DA IMPRESSORA EM VEICULO DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 19/02/2021 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO, METOLÓGICO DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E CADASTRO E DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO EM VEICULO DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 19/02/2021 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO, METOLÓGICO DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E CADASTRO E DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO EM VEICULO DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 19/02/2021 | 1821.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,59%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 19/02/2021 | 4367.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 19/02/2021 | 4.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10.684-4,REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 19/02/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 10684-4, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 19/02/2021 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 4.380-X REFERENTE A DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 19/02/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 19/02/2021 | 5465.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 50ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 04482/2016 NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 19/02/2021 | 8025.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 87ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 19/02/2021 | 15048.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 30ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 19/02/2021 | 2445.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 87ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 19/02/2021 | 5064.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 87ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 19/02/2021 | 18018.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 50ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 19/02/2021 | 31057.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 87ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 19/02/2021 | 14298.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 19/02/2021 | 5963.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR 6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 19/02/2021 | 3502.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 19/02/2021 | 1461.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 19/02/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 19/02/2021 | 150.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)LIMPEZA APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 22/02/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 22/02/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 22/02/2021 | 239.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS REPORT PREMIUM 75G 210X297 C/500 PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2000812 | 22/02/2021 | 2100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUVAS P PROCED COM PO SUPERMAX TAMANHO M E G PARA SER ULTILIZADA NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 22/02/2021 | 27600.00 | 37723037000158 | LEANDRO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO MENSAL NO ATENDENIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUSPEITO DE COVID-19 EM CARATER EMERGENCIAL E TEMPORARIO, COM HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS E 40 HORAS SEMANAIS, NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PN PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2020 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 22/02/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2000810 | 22/02/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 22/02/2021 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 22/02/2021 | 4200.00 | 00007623722492 | FRANCISCO MICHEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS/MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 22/02/2021 | 500.00 | 00005491826405 | EDICELIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 22/02/2021 | 200.00 | 00085233803453 | FRANCISCA ZEZILVA BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 23/02/2021 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 23/02/2021 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 23/02/2021 | 160.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 23/02/2021 | 14202.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000831 | 23/02/2021 | 1078.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DO MANTADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 23/02/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 23/02/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 23/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 23/02/2021 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 23/02/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 23/02/2021 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UMA)ESCANOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 23/02/2021 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 23/02/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 23/02/2021 | 6500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 23/02/2021 | 3882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 23/02/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 23/02/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ARA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 23/02/2021 | 374.84 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO PLACA QSE-1436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 23/02/2021 | 1492.49 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA QSE-1436 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 24/02/2021 | 14500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ARTROPLASTIA DE JOELHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 24/02/2021 | 120.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 24/02/2021 | 850.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(PERITO)NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) PERICIAS REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 24/02/2021 | 48.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 24/02/2021 | 1429.42 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20221. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 24/02/2021 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUA PARA OS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIO DE EDCAÇÃO PÚBLICA DOIFRN, CAMPUS IPANGUAÇU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 24/02/2021 | 169.00 | 00060800704487 | GERALDO ERONILDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 24/02/2021 | 1476.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHA DA PÁSCOA DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 24/02/2021 | 203.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPOTIVO(REDE DE VOLEY OFICIAL), ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 24/02/2021 | 803.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LONG. ERGOPLAX+SECR. PE PLASTICO PRET. E 01(UMA) CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO, PARA SEREM ULTILIZADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 25/02/2021 | 200.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000857 | 25/02/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000856 | 25/02/2021 | 44622.65 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000860 | 25/02/2021 | 5363.95 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.031-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 2000846 | 25/02/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 25/02/2021 | 116.45 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTO DE CORTINA SANTISTA CORTA E KIT BELLA ARTE PRATIKO PARA SEREM UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 25/02/2021 | 50.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 25/02/2021 | 1310.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021 REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 25/02/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 25/02/2021 | 2100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 25/02/2021 | 160.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000858 | 25/02/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000859 | 25/02/2021 | 21412.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 26/02/2021 | 4650.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 29(VINTE E NOVE) CONSULTAS MEIDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 02(DOIS) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 26/02/2021 | 420.95 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 26/02/2021 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 26/02/2021 | 9907.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 26/02/2021 | 10177.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 26/02/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 26/02/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 26/02/2021 | 184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 26/02/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2000869 | 26/02/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 26/02/2021 | 1672.85 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 2000886 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 26/02/2021 | 32.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 26/02/2021 | 20486.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 26/02/2021 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 26/02/2021 | 21129.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 26/02/2021 | 3657.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 26/02/2021 | 0.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº6194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 26/02/2021 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº6194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 26/02/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº283143-0 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 26/02/2021 | 1516.85 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO, DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO, DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO, DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO, DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF-1909 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, TAXA DE BOMBEIRO, DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4649 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 26/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-3270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 26/02/2021 | 6583.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 26/02/2021 | 6583.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 05/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 26/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 26/02/2021 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 26/02/2021 | 2428.50 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/03/2021 | 300.00 | 00012371672483 | ALEX GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/03/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000926 | 01/03/2021 | 15.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000927 | 01/03/2021 | 1182.23 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000928 | 01/03/2021 | 102.53 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000929 | 01/03/2021 | 7884.86 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000935 | 01/03/2021 | 1786.01 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/03/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000922 | 01/03/2021 | 12.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000923 | 01/03/2021 | 964.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000933 | 01/03/2021 | 7394.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000934 | 01/03/2021 | 660.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/03/2021 | 5870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000916 | 01/03/2021 | 18.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA OFY-0857, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 08/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000917 | 01/03/2021 | 1438.57 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA OFY-0857, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 08/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000924 | 01/03/2021 | 4095.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000925 | 01/03/2021 | 53.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 01/03/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 01/03/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000918 | 01/03/2021 | 10.73 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000919 | 01/03/2021 | 825.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOPERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000930 | 01/03/2021 | 744.56 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2000902 | 01/03/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 01/03/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/03/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/03/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000920 | 01/03/2021 | 205.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMNISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000921 | 01/03/2021 | 15770.94 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000931 | 01/03/2021 | 4944.81 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2000932 | 01/03/2021 | 214.06 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 02/03/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 02/03/2021 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 02/03/2021 | 4249.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 02/03/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE EXAMES DE OFTALMOLÓGICO REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 02/03/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 02/03/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2000948 | 02/03/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 02/03/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 02/03/2021 | 3000.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 02/03/2021 | 5500.00 | 04581442000120 | TRAUMATO - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE OSTEOTOMIA TIBIA E FÊMUR DIREITO E ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000957 | 02/03/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 02/03/2021 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 02/03/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 02/03/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 02/03/2021 | 2565.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 02/03/2021 | 1837.62 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO DE PLACA HWWW-1053 COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 02/03/2021 | 24.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 02/03/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 02/03/2021 | 320.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BUCHA FEIXO MOLA DIANTEIRO, PARA MANUTENAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQE-7991 CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 02/03/2021 | 320.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BUCHA FEIXO MOLA DIANTEIRO, PARA MANUTENAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFG-2357 CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 02/03/2021 | 400.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 02/03/2021 | 4500.00 | 40089226000125 | 32341 INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE 3(TRÊS)PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DEPENDENCIA AO ALCOOLISMO ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 02/03/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ALTO CELESTINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 02/03/2021 | 2039.76 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 02/03/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 02/03/2021 | 2990.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 02/03/2021 | 3675.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2000968 | 02/03/2021 | 41123.59 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO 2º(SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAÇÃO, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº0003/2020 CONTRATO Nº00125/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 02/03/2021 | 673.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 02/03/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 03/03/2021 | 400.00 | 00007332366851 | SEVERINO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 03/03/2021 | 400.00 | 00005703935407 | FRANCINILDA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 03/03/2021 | 316.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000980 | 03/03/2021 | 268.51 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000981 | 03/03/2021 | 584.21 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000982 | 03/03/2021 | 21000.76 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000983 | 03/03/2021 | 1704.64 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000984 | 03/03/2021 | 11702.11 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 03/03/2021 | 27.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FITAS PROGRESSO 10MTX15MM COR ROSA, PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 03/03/2021 | 51.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000975 | 03/03/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 03/03/2021 | 475.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,PARA ATENDER AS NECESSDADES DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 03/03/2021 | 1725.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFILTRAÇÕES ARTICULARES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 03/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 04/03/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 04/03/2021 | 2685.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEO SPOON 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000997 | 04/03/2021 | 560.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000998 | 04/03/2021 | 1744.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001000 | 04/03/2021 | 781.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001001 | 04/03/2021 | 840.28 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 04/03/2021 | 16555.06 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 04/03/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 04/03/2021 | 842.11 | 00048394912400 | JOSÉ FERENANDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE AREIA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 04/03/2021 | 690.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DO MUNICIPIO SÃO MAMEDE-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000996 | 04/03/2021 | 466.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001002 | 04/03/2021 | 407.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 04/03/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000994 | 04/03/2021 | 843.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000995 | 04/03/2021 | 601.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001003 | 04/03/2021 | 566.12 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001017 | 05/03/2021 | 30.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001018 | 05/03/2021 | 48.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001020 | 05/03/2021 | 51.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001021 | 05/03/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001029 | 05/03/2021 | 1175.72 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001030 | 05/03/2021 | 466.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001016 | 05/03/2021 | 78.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001028 | 05/03/2021 | 796.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001019 | 05/03/2021 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 05/03/2021 | 198.71 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS ACRIL REDONDA, CHOCOLATES BIS BRANCO E CHOCOLATES BIS AO LEITE E SONHOS DE VALSA 1 KG, PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 05/03/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001011 | 05/03/2021 | 123.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001022 | 05/03/2021 | 709.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001023 | 05/03/2021 | 510.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 05/03/2021 | 240.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 05/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001012 | 05/03/2021 | 543.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001013 | 05/03/2021 | 111.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001014 | 05/03/2021 | 99.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001015 | 05/03/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001024 | 05/03/2021 | 3939.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001025 | 05/03/2021 | 3129.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001026 | 05/03/2021 | 1139.99 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BARAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001027 | 05/03/2021 | 6873.78 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BARAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 08/03/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 08/03/2021 | 5745.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 08/03/2021 | 320.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 08/03/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 08/03/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 08/03/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 08/03/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 08/03/2021 | 1053.28 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA 08613548423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE ENCONTRA-SE A SERVIÇOS DESTE MUNCIPIO, NA CIDADE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 08/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 08/03/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 08/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 08/03/2021 | 2631.58 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA GRADE DE CORTAR TERRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001056 | 08/03/2021 | 18409.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 08/03/2021 | 3380.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 08/03/2021 | 426.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 08/03/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 08/03/2021 | 200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 08/03/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 08/03/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 08/03/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 08/03/2021 | 200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 08/03/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 09/03/2021 | 6900.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 343298704887 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMPLAY GRAUND CONFECCIONADO COM MADEIRA ROLIÇA DE EDUCALIPTO TRATADO ACOPLADO COM 01(UMA) PARADA COBERTA, 01(UMA) ESCADA, 01(UM) ESCORREGO E 02(DOIS) BALANÇAS PARA SER INSTALADOS NA PRAÇAS SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 09/03/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 09/03/2021 | 40.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 09/03/2021 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2001067 | 09/03/2021 | 427.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC INFANT BAU 380 G PTPARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 09/03/2021 | 3724.67 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA, DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 10/03/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 10/03/2021 | 260.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 10/03/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA ULTROSSONOGRAFIA DE CAROTIDAS COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 10/03/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COODERNADO PELO FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/03/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 10/03/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 10/03/2021 | 1800.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 10/03/2021 | 1800.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/03/2021 | 16.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 10/03/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 10/03/2021 | 895.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 10/03/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2001080 | 10/03/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 11/03/2021 | 80.00 | 00004752041405 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 11/03/2021 | 3150.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DOS AÇUDES LOCALIZADO NO SITIO BANANEIRA ZONA RURAL E DO SITIO URUPEMA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 11/03/2021 | 635.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001101 | 11/03/2021 | 1704.39 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001102 | 11/03/2021 | 1704.39 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001103 | 11/03/2021 | 1650.62 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001104 | 11/03/2021 | 1650.62 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001105 | 11/03/2021 | 1646.88 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 11/03/2021 | 1646.88 | 00005375889498 | VERUSKA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 11/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 11/03/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 11/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 11/03/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 11/03/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2001098 | 11/03/2021 | 6900.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 13(TREZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUATORZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 11/03/2021 | 5000.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMA,PRÓSTATA,TRANSVAGINAL, PÉLVICA, TIREOIDE, VIAS URINÁRIAS,OBSTÉTRICA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DO CONTRATADO COMPREENDENDO CONSULTAS E LAUDOS TECNICOSPARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 12/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 12/03/2021 | 26.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 12/03/2021 | 370.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE FORRA E PORTA DE MAADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001112 | 12/03/2021 | 1646.88 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 15/03/2021 | 5430.40 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 15/03/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 15/03/2021 | 9.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 15/03/2021 | 2640.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON FRONTIER DE PLACA QSF-8959 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 15/03/2021 | 2040.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON FRONTIER DE PLACA QSF-8959 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 15/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 15/03/2021 | 108.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA 08613548423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE ENCONTRA-SE A SERVIÇOS DESTE MUNCIPIO, NA CIDADE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 16/03/2021 | 4200.00 | 00002366325401 | MARENI BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 16/03/2021 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09 E 12 DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001127 | 16/03/2021 | 1646.88 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 16/03/2021 | 2500.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CONCHA DA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 16/03/2021 | 450.00 | 00000626666147 | ANDREIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 16/03/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 16/03/2021 | 500.00 | 00033438014882 | NEILDA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 16/03/2021 | 3789.47 | 00001919506454 | JEOVÁ JERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E MONTAGEM DE ALAMBRADO COM ARAME GALVANIZADO 10X10 E MALHA 12 NO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO LOCALIZADO NA RUA MARIA MENDES DE JESUS BAIRRO CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 17/03/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 17/03/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 17/03/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 17/03/2021 | 6284.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 17/03/2021 | 6404.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 17/03/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 17/03/2021 | 3120.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECACHUTAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 17/03/2021 | 1360.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECACHUTAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO MAQUINA PATROL ARO 14, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 17/03/2021 | 4810.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 17/03/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 17/03/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 17/03/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTUTRURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 17/03/2021 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 17/03/2021 | 372.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 17/03/2021 | 56548.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 17/03/2021 | 3300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 17/03/2021 | 154875.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 17/03/2021 | 30489.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 17/03/2021 | 5994.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 17/03/2021 | 11400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC. EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 17/03/2021 | 2300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 17/03/2021 | 17831.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO, EJA FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 17/03/2021 | 32445.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO, PRE-ESCOLA FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 17/03/2021 | 7722.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO, CRECHE FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 17/03/2021 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SEC. EDUCAÇÃO, EDU. INFANTIL,CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 17/03/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SEC. EDUCAÇÃO, EJA FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 17/03/2021 | 757.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 17/03/2021 | 1366.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 17/03/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 17/03/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 17/03/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 17/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 17/03/2021 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 17/03/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 17/03/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 17/03/2021 | 726.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 17/03/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 17/03/2021 | 1795.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 17/03/2021 | 1500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-PRO TEMPORE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 17/03/2021 | 1374.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 17/03/2021 | 343.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 17/03/2021 | 31421.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 88ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 17/03/2021 | 5124.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 88ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 17/03/2021 | 15237.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 31ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 17/03/2021 | 2473.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 31ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 17/03/2021 | 8119.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 88ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 17/03/2021 | 5532.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 51ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 17/03/2021 | 18238.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 51ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 17/03/2021 | 10965.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 17/03/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 17/03/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 17/03/2021 | 207.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 17/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 17/03/2021 | 1843.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 17/03/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 17/03/2021 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 17/03/2021 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 17/03/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 17/03/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO N0RTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 17/03/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 17/03/2021 | 6240.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE CALÇAS JEANS RETA VINTAGE, CAMISAS MODELO MOLO COM LOGO PMSJLT E BOTAS DE SEGURANÇA PARA UNIFORME DE TRABALHO DA EQUIPE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 17/03/2021 | 15120.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE/SAÚDE E ENFERMAGEM ESTAUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 17/03/2021 | 8363.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE) COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 17/03/2021 | 5726.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SEC. M. DE SAÚDE SAUDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 17/03/2021 | 19489.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 17/03/2021 | 37239.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 17/03/2021 | 12443.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 17/03/2021 | 10754.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 17/03/2021 | 9584.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 17/03/2021 | 3224.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SEC. M. DE SAÚDE PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 17/03/2021 | 4800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SEC. M. DE SAÚDE PSE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 17/03/2021 | 4400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SEC. M. DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 17/03/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SEC. M. DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 17/03/2021 | 3822.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 17/03/2021 | 5600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE/ PSE ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 17/03/2021 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SEC. M. DE SAÚDE/ SAMU PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 17/03/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE/ BSOR-SM ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 17/03/2021 | 16496.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 17/03/2021 | 20278.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA PAB ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 17/03/2021 | 4700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SEC. M. DE SAÚDE/ COMBATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 17/03/2021 | 10152.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE/ COMBATE A PANDEMIA COVID-19 COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 17/03/2021 | 769.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 17/03/2021 | 315.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 17/03/2021 | 4723.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 17/03/2021 | 241.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 17/03/2021 | 426.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTEPARIA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 17/03/2021 | 223.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 17/03/2021 | 495.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 18/03/2021 | 17208.57 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 18/03/2021 | 7177.50 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 18/03/2021 | 3578.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 18/03/2021 | 1492.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 18/03/2021 | 2600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO 01(UMA) CADEIRAS DE RODAS INFANTIL PLUS ALIM.90 PARA SER ULTILIZADA POR PESSOA CARENTE ESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 18/03/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 18/03/2021 | 880.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO 30(TRINTA) BLOCOS REC. CONTROLE ESPECIAL 1000(MIL) CARTEIRAS DE VACINAÇÃO ENTRE OUTROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 18/03/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 18/03/2021 | 4161.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP UPGRADE 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 18/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LINCENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS 2021 DE VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8959 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2001265 | 18/03/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 18/03/2021 | 4367.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 18/03/2021 | 1821.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,59%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 18/03/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 18/03/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 18/03/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 18/03/2021 | 9264.96 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 370/03 SIAF489970(FUNASA) QUE TINHA COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001251 | 18/03/2021 | 613.82 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001252 | 18/03/2021 | 470.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 18/03/2021 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001253 | 18/03/2021 | 189.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001254 | 18/03/2021 | 80.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 18/03/2021 | 9923.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUDEB-40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 18/03/2021 | 4139.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUDEB-40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 18/03/2021 | 33228.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUDEB-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 18/03/2021 | 13859.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUDEB-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 18/03/2021 | 5244.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 18/03/2021 | 2187.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001242 | 18/03/2021 | 8399.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 18/03/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 18/03/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001259 | 18/03/2021 | 1869.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001260 | 18/03/2021 | 2219.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001261 | 18/03/2021 | 1987.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001262 | 18/03/2021 | 2135.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001233 | 18/03/2021 | 14500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15M³, MOTOR A DIESEL DE PLACA ENQ-4202 E CHASSI 9BFYCE7V39BB33970, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE Nº00118/2019 - ADITIVO Nº000036/2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 18/03/2021 | 1790.92 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 03/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 18/03/2021 | 746.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 03/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 18/03/2021 | 287.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SACOS CESTA TRANSPARENTES DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGEM DE KITS MATERNIDADE QUE SERÃO ENTREGUES AS GESTANTES DO PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 18/03/2021 | 200.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 18/03/2021 | 800.00 | 00005914409462 | SANDY FABIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001255 | 18/03/2021 | 868.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001256 | 18/03/2021 | 246.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001257 | 18/03/2021 | 273.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001258 | 18/03/2021 | 176.02 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO CRAS ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001269 | 19/03/2021 | 76751.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001281 | 19/03/2021 | 149.17 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZAS DIARIA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001282 | 19/03/2021 | 175.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001283 | 19/03/2021 | 948.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001279 | 19/03/2021 | 2460.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001280 | 19/03/2021 | 443.98 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 19/03/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 19/03/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 2001284 | 19/03/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 19/03/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001271 | 19/03/2021 | 550.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001272 | 19/03/2021 | 1250.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001273 | 19/03/2021 | 267.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001274 | 19/03/2021 | 485.02 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001275 | 19/03/2021 | 12526.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001276 | 19/03/2021 | 1400.76 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001277 | 19/03/2021 | 3788.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001278 | 19/03/2021 | 3131.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2001286 | 22/03/2021 | 51534.90 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 22/03/2021 | 1150.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A BIOPSIA DE PRÓSTATA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 22/03/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ARA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 22/03/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001299 | 22/03/2021 | 565.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001300 | 22/03/2021 | 443.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001301 | 22/03/2021 | 297.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 22/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 22/03/2021 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº6.194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 22/03/2021 | 250.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA AJUDA EM MUDANÇA RESIDÊNCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO DE APARECIDA-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 22/03/2021 | 250.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA AJUDA EM MUDANÇA RESIDÊNCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO DE SOUSA-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 22/03/2021 | 100.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA AJUDA EM MUDANÇA RESIDÊNCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO DO SITIO PICADA ZONA RURAL DO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CIDADE DO REFERIDO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001308 | 22/03/2021 | 140.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 40W PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001309 | 22/03/2021 | 83.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001310 | 22/03/2021 | 591.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001304 | 22/03/2021 | 41.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001305 | 22/03/2021 | 485.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES NO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 22/03/2021 | 2635.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: ABERTURA DE JANELA, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CELESTINO DE SÁBAIRRO CELESTINO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 22/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001302 | 22/03/2021 | 22.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO SOLD 50MMS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001303 | 22/03/2021 | 4655.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 22/03/2021 | 3136.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS(BARROTE, RIPA, CAIBRO E LINHA) PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 22/03/2021 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001311 | 22/03/2021 | 308.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001312 | 22/03/2021 | 28.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001313 | 22/03/2021 | 130.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE JARDINAGEM, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001314 | 22/03/2021 | 645.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001315 | 22/03/2021 | 36.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOMADA DUPLA PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001316 | 22/03/2021 | 667.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001317 | 22/03/2021 | 160.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DE PRAÇA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001318 | 22/03/2021 | 15459.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001319 | 22/03/2021 | 448.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001320 | 22/03/2021 | 1322.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001321 | 22/03/2021 | 6235.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001306 | 22/03/2021 | 67.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001307 | 22/03/2021 | 1041.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 23/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 23/03/2021 | 3360.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PISOS CONCRETO INTER-TRAVADO 10 X 20 X 4CM PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUINHO DA PRAÇA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA INSTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 23/03/2021 | 500.00 | 00004926702428 | FABIANA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 23/03/2021 | 500.00 | 00011670392465 | JOÃO SOARES DE ALCÂNTARA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 23/03/2021 | 1500.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB Á SOUSA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 23/03/2021 | 1500.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 23/03/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 23/03/2021 | 2100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 23/03/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 23/03/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 23/03/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 23/03/2021 | 439.96 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA BAUNILHA 850 PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 23/03/2021 | 1005.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOP CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 23/03/2021 | 5000.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMA,PRÓSTATA,TRANSVAGINAL, PÉLVICA, TIREOIDE, VIAS URINÁRIAS,OBSTÉTRICA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DO CONTRATADO COMPREENDENDO CONSULTAS E LAUDOS TECNICOSPARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 24/03/2021 | 1558.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE BOTAS RESGATE SAMU PRETA, CALÇA TACTEL MOD/SAMU-192, CAMISA BASICAS FIO 30 SAMU-192 E MACACÃO MOD/SAMU-192 PARA UNIFORME DE TRABALHO DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 24/03/2021 | 1668.00 | 27996181000104 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA 07344769492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO EM 03(TRÊS) MOTOS DA VIGILÃNCIA AMBIENTAL DE PLACAS: OGG-2735, OGG-2725 E OXO-1132 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 24/03/2021 | 185.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NA MITSUBISHI L200 QUE COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 24/03/2021 | 459.84 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 24/03/2021 | 4883.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 24/03/2021 | 4195.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 24/03/2021 | 1558.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE BOTAS RESGATE SAMU PRETA, CALÇA TACTEL MOD/SAMU-192, CAMISA BASICAS FIO 30 SAMU-192 E MACACÃO MOD/SAMU-192 PARA UNIFORME DE TRABALHO DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2001342 | 24/03/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 24/03/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 A 26 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIAJÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 24/03/2021 | 1729.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 24/03/2021 | 732.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 24/03/2021 | 2949.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 24/03/2021 | 2285.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 25/03/2021 | 11231.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 25/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 25/03/2021 | 1900.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 25/03/2021 | 20.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.031-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 25/03/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 25/03/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 25/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 25/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 25/03/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 25/03/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 25/03/2021 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 26/03/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 26/03/2021 | 10.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 26/03/2021 | 208.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE 02(DUAS) ATAS E CERDIDÕES DE CONSELHO ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 26/03/2021 | 380.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 26/03/2021 | 240.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 26/03/2021 | 420.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A PATOS-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 29/03/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 29/03/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 29/03/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 29/03/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 29/03/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 29/03/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS MARÇODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 29/03/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 29/03/2021 | 2100.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 29/03/2021 | 1265.00 | 00010609235486 | RUAN MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001399 | 30/03/2021 | 6247.02 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/03/2021 | 14952.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/03/2021 | 2990.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/03/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001392 | 30/03/2021 | 21412.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001393 | 30/03/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/03/2021 | 523.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/03/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 30/03/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/03/2021 | 1995.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/03/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/03/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/03/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001398 | 30/03/2021 | 5363.95 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001397 | 30/03/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/03/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 31/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 31/03/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 31/03/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 31/03/2021 | 21.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 2001425 | 31/03/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 31/03/2021 | 2541.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL DE TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0006166-57.2013.8.15.0371 DE EXEXUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 31/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 31/03/2021 | 35.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE BLOQUEIO JUDICIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001411 | 31/03/2021 | 1395.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 31/03/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2001417 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2001418 | 31/03/2021 | 42123.20 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2001419 | 31/03/2021 | 5209.80 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 31/03/2021 | 2013.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP UPGRADE 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 31/03/2021 | 3218.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 31/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 31/03/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 31/03/2021 | 2900.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE COR EM PV, CAMISA M/L MALHA PV E COLETES PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONÁRIOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2001422 | 31/03/2021 | 31559.15 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) BOLETIM DE MEDICAÇÃO, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº0003/2020 CONTRATO Nº00125/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 31/03/2021 | 2086.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICIPIO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 31/03/2021 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 31/03/2021 | 2100.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001452 | 01/04/2021 | 105.77 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001453 | 01/04/2021 | 8136.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001460 | 01/04/2021 | 4411.52 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 01/04/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 01/04/2021 | 7637.40 | 03757786000184 | INPREL-IND. DE PREM. E CONST. CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DIVERSAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001444 | 01/04/2021 | 250.86 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001445 | 01/04/2021 | 19294.05 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001454 | 01/04/2021 | 2542.67 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001455 | 01/04/2021 | 432.78 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 01/04/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001442 | 01/04/2021 | 12.06 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001443 | 01/04/2021 | 927.20 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIONO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001448 | 01/04/2021 | 20.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001449 | 01/04/2021 | 1579.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001458 | 01/04/2021 | 428.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 01/04/2021 | 64.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001450 | 01/04/2021 | 7827.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001451 | 01/04/2021 | 101.77 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001459 | 01/04/2021 | 5118.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE GERENCIAMENTO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001446 | 01/04/2021 | 16.73 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001447 | 01/04/2021 | 1286.76 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001456 | 01/04/2021 | 444.87 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001457 | 01/04/2021 | 195.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE MAÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-6694, OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 05/04/2021 | 104.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 05/04/2021 | 365.00 | 00010246023465 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NFU-4498 COM APLICAÇÃO DE PELICULA, MANUTENÇÃO DE LATERNA E REVESTIMENTO DE VOLANTE E TROCA DE GRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 05/04/2021 | 316.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001481 | 05/04/2021 | 2039.76 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 05/04/2021 | 170.00 | 00010246023465 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 COM APLICAÇÃO DE PELICULA, MANUTENÇÃO DE LATERNA E REVESTIMENTO DE VOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 05/04/2021 | 4500.00 | 40089226000125 | 32341 INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE 3(TRÊS)PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DEPENDENCIA AO ALCOOLISMO ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 05/04/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 05/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 05/04/2021 | 27.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 05/04/2021 | 2565.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 05/04/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 05/04/2021 | 225.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PORTA ALGODÃO SERVIDO 10X8 AÇO, PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 05/04/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 05/04/2021 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 05/04/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 05/04/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 05/04/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A TENENTE ANANIAS-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 05/04/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 05/04/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROCHA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00052381544372 | ANTONIA CELIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 05/04/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 05/04/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 05/04/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2001488 | 05/04/2021 | 405.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº5995 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 05/04/2021 | 305.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DE NOA FISCAL N°5996 PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOSVIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 05/04/2021 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 05/04/2021 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REGISTADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID - REP IDCLASS BIO PROX ASK, PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 05/04/2021 | 310.00 | 00010246023465 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA 1.0 PLACA OFZ-4642 COM APLICAÇÃO DE PELICULA E TROCAS DE PALHETAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, QUE COPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 05/04/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001487 | 05/04/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 05/04/2021 | 100.00 | 00004936637467 | ADEILZA FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 05/04/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 06/04/2021 | 3380.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 06/04/2021 | 843.00 | 00007040617404 | GILMAR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 06/04/2021 | 12511.11 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE COORDENAOD PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 06/04/2021 | 6300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 06/04/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 06/04/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 06/04/2021 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 06/04/2021 | 2678.25 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 06/04/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001510 | 06/04/2021 | 6731.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS)SUP. SORO C REG; 2(DOIS) COMPRESSOR ODONTOLOGICO; 5(CINCO) TOALHEIRO AG; 2(DOIS) PAPAGAIO 26X15CM 1.000ML; 5(CINCO) ESTETO DUO ADL C PROT ; 2(DOIS) ESTETO DUO INF C PROT ; E 4(QUATRO) DETECTOR FETALPORTATIL; PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 06/04/2021 | 7637.40 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DIVERSAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 06/04/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 06/04/2021 | 3240.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA POLO PIQUET E CALÇA EM BRIM PARA FARAMANETO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001509 | 06/04/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 06/04/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 06/04/2021 | 104.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 06/04/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO CELESTINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001529 | 07/04/2021 | 81.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001535 | 07/04/2021 | 1585.64 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001536 | 07/04/2021 | 1666.54 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001530 | 07/04/2021 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 07/04/2021 | 210.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COLÇÃO ORTOP. ÁGUA CAIXA DE OVO 1,90 X 0,90 PARA SER UTILIDADE POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001523 | 07/04/2021 | 93.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 07/04/2021 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS MÉDICSA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 07/04/2021 | 80.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BAISCA DE SAÚDE PSF II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 07/04/2021 | 320.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 07/04/2021 | 320.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 07/04/2021 | 80.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 07/04/2021 | 2148.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEO SPOON 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 07/04/2021 | 390.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO 20(VINTE) BLOCOS REC. CARBONADA E 1000(MIL)CARTEIRAS DE VACINAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001524 | 07/04/2021 | 39.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001525 | 07/04/2021 | 66.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001526 | 07/04/2021 | 96.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001527 | 07/04/2021 | 564.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001528 | 07/04/2021 | 75.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 07/04/2021 | 80.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001533 | 07/04/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001534 | 07/04/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 07/04/2021 | 80.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001531 | 07/04/2021 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001532 | 07/04/2021 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 08/04/2021 | 740.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE ARAME GALVANIZADO 10.10 E MALHA 12 DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 08/04/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 08/04/2021 | 60.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JCAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 08/04/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 08/04/2021 | 6500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 08/04/2021 | 5500.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 08/04/2021 | 1599.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR DUPLEX DC35A ELECTROLUX PARA SER ULTILIZADO NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001547 | 08/04/2021 | 7463.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MESA P/ EXAMES CLINICO DIVAN; 02(DUAS) CADEIRAS DE RODA TAIBA; 03(TRÊS) CARRO CURATIVO EM INOX; 5(CINCO) ESCADEINHA COM 2 DEGRAUS; 2(DUAS) MESAS P/ EXAMES GINECOLOGICOS;PARA SER UTLIZADO NA UNIDADEMISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 08/04/2021 | 7390.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA HP 1115 NSERIES; 03(TRÊS) pROTETOR KEEPER II 500VA BIVOLT; 2(DUAS) CPU VALIANTY PRO I3 4G SSD120128 M37, MONITORES 156 PCTOP E TECLADOS E MOUSE SEM FIO 24GHZ;; PARA ATENDER AS ATIVIDADESDIÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA MANDIOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 08/04/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 09/04/2021 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6.194-8 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 09/04/2021 | 896.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 09/04/2021 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 09/04/2021 | 16.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 09/04/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 09/04/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 09/04/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 09/04/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001566 | 09/04/2021 | 1585.64 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001567 | 09/04/2021 | 1585.84 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001568 | 09/04/2021 | 1585.64 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2001569 | 09/04/2021 | 1585.64 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 09/04/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 09/04/2021 | 420.00 | 00010609235486 | RUAN MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA EM 02(DUAS) SALAS A QUER FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO E A OUTRA QUE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 09/04/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 09/04/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 09/04/2021 | 6500.00 | 04581442000120 | TRAUMATO - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE LESÃO DO TENDÃO NO OMBRO DIREITO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2001564 | 09/04/2021 | 42281.06 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2001570 | 09/04/2021 | 6600.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 12(DOZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR,10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 09/04/2021 | 300.00 | 00009772592428 | FRANCILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 09/04/2021 | 315.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 12/04/2021 | 635.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2001575 | 12/04/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 12/04/2021 | 6600.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA COM ÓCULOS, PRESTADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 13/04/2021 | 617.92 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001587 | 13/04/2021 | 627.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001588 | 13/04/2021 | 1325.91 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 13/04/2021 | 16939.40 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6MG, DEXAMETASONA COMPLE B E TESTES COVID SINCARE SARS COV2 PARA SEREM ULTILIZADOS EM TRATAMENTO E DIAGNOSTICO NO COMABETE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 13/04/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001589 | 13/04/2021 | 268.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001590 | 13/04/2021 | 778.06 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001591 | 13/04/2021 | 11702.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001592 | 13/04/2021 | 1704.44 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 13/04/2021 | 105.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS NO TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA A COREMAS-PB A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 13/04/2021 | 26000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANATMENTO TOPOGRÁFICO DAS COMUNIDADES CASINHAS, SITIO BODEGAS E SITIOS MOCÓ I E II, E ABASTECIMENTOS D"AGUA DAS COMUNIDADES CASINHAS E SITIO MOCÓ I E II ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 13/04/2021 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 13/04/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 13/04/2021 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VISITAS PERÓDICAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 13/04/2021 | 594.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA AZUL LAVA AUTOS, ABRAÇADEIRA LATÃO, ESGUILHO LAVA JATO ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 13/04/2021 | 379.44 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 14/04/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 14/04/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001627 | 14/04/2021 | 570.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001621 | 14/04/2021 | 1134.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001622 | 14/04/2021 | 112.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001620 | 14/04/2021 | 344.23 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001618 | 14/04/2021 | 573.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001619 | 14/04/2021 | 811.21 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 14/04/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 14/04/2021 | 736.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001625 | 14/04/2021 | 176.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE OMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001626 | 14/04/2021 | 56.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001611 | 14/04/2021 | 8102.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001623 | 14/04/2021 | 388.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001624 | 14/04/2021 | 278.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001628 | 14/04/2021 | 2934.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001629 | 14/04/2021 | 2101.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001630 | 14/04/2021 | 1899.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001631 | 14/04/2021 | 2200.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001612 | 14/04/2021 | 289.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001613 | 14/04/2021 | 467.52 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001614 | 14/04/2021 | 2511.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001615 | 14/04/2021 | 3763.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001616 | 14/04/2021 | 3541.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001617 | 14/04/2021 | 667.83 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 14/04/2021 | 300.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 14/04/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2001636 | 14/04/2021 | 80.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA N° 000.010.523 SÉRIE 001 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUVAS P PROCED COM PO SUPERMAX TAMANHO M E G PARA SER ULTILIZADA NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 15/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 15/04/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 15/04/2021 | 85.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISRATIVAS DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 15/04/2021 | 1080.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADA NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 2001647 | 15/04/2021 | 27600.00 | 28633248000109 | ELIT MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUPEITO DE COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, JUNTO AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2001648 | 15/04/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 15/04/2021 | 23.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 15/04/2021 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 15/04/2021 | 135.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOLAS DE VOLEI TRANING COLOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 15/04/2021 | 3500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEÍCULOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA CIDADE DE CONDE-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICICPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 15/04/2021 | 1640.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAÇAMBA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 16/04/2021 | 4736.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 16/04/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS MUNIVIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 16/04/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 16/04/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 16/04/2021 | 4114.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 16/04/2021 | 6331.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 16/04/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 16/04/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 16/04/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 16/04/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 16/04/2021 | 10525.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 16/04/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 16/04/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 16/04/2021 | 60320.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SEC. EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 16/04/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 16/04/2021 | 163418.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE EWNSINO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 16/04/2021 | 30929.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO, MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 16/04/2021 | 5994.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE, ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 16/04/2021 | 11400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 16/04/2021 | 17831.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA/DUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 16/04/2021 | 33411.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA/DUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 16/04/2021 | 8688.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 16/04/2021 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SEC EDUCAÇÃO, EDU.INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 16/04/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SEC EDUCAÇÃO, EJA/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 16/04/2021 | 13424.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 16/04/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 16/04/2021 | 3407.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 16/04/2021 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 16/04/2021 | 11400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 16/04/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 16/04/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 108(SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 16/04/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE-PREFEITO DO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 16/04/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE DO PREFEITO DO ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 16/04/2021 | 13067.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 16/04/2021 | 8213.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 16/04/2021 | 2700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SEC. M. DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 16/04/2021 | 23664.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 16/04/2021 | 32492.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 16/04/2021 | 10087.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 16/04/2021 | 11854.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 16/04/2021 | 13218.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 16/04/2021 | 1474.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SEC. M. DE SAÚDE PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 16/04/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SEC. M. DE SAÚDE PSE NASF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 16/04/2021 | 3300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SEC. M. DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 16/04/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SEC. M. DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 16/04/2021 | 4790.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE/MAC ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 16/04/2021 | 8024.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE/PSE NASF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 16/04/2021 | 1840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SEC. M. DE SAÚDE/ SAMU PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 16/04/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE/BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 16/04/2021 | 22511.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 16/04/2021 | 20577.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 16/04/2021 | 33350.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SEC. M. DE SAÚDE/COMABATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 16/04/2021 | 10002.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE/COMABATE A PAND. COVID-19 COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 16/04/2021 | 3000.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 16/04/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 16/04/2021 | 320.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 16/04/2021 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 19/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 19/04/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 19/04/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 19/04/2021 | 172.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MASCARAS TRI. COM ELASTICO BRANCA PARA SER ULTILIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 19/04/2021 | 3664.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL - 15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 19/04/2021 | 1528.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 19/04/2021 | 18979.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 19/04/2021 | 7916.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 19/04/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 19/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 19/04/2021 | 5200.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕIES DIANÓSTICAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 19/04/2021 | 5820.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BOLSAS NECESSAIRE REF:WS17003 PARA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA MÃES DE ALUNOSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001712 | 19/04/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 19/04/2021 | 500.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001718 | 19/04/2021 | 14500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15M³, MOTOR A DIESEL DE PLACA ENQ-4202 E CHASSI 9BFYCE7V39BB33970, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE Nº00118/2019 - ADITIVO Nº000036/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001753 | 20/04/2021 | 371.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001754 | 20/04/2021 | 851.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 20/04/2021 | 420.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001756 | 20/04/2021 | 369.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001757 | 20/04/2021 | 31.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE CABO AUTO FLEX 2.50MM E TOMADA DUPLA PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001758 | 20/04/2021 | 2460.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001759 | 20/04/2021 | 5327.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001760 | 20/04/2021 | 3191.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001761 | 20/04/2021 | 640.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 20/04/2021 | 272.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, TS DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO LCL 078/2021 DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 20/04/2021 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 20/04/2021 | 3226.84 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 1ª(PRIMEIRA)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 20/04/2021 | 1588.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 04/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 20/04/2021 | 662.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 04/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001750 | 20/04/2021 | 34.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CADEADO 35MM PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 20/04/2021 | 1920.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE POSTES DE FERRO 6M 3,5 COM ARMAÇÃO V1 E ROLDANA PARA MANUTENÇÃO DE QUARDA VE ESPORTE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001752 | 20/04/2021 | 3005.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE QUARDA VE ESPORTE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 20/04/2021 | 630.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM 01(UMA)MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NO SETOR DE LICITAÇÃO, 01(UMA)MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NO DEPARTAMENTO DEEMPENHOS E 01(UMA)REEINTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S DE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 20/04/2021 | 21.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 20/04/2021 | 5602.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 52ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 20/04/2021 | 31801.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 89ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 20/04/2021 | 5186.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 89ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 20/04/2021 | 8217.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 89ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 20/04/2021 | 15435.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 32ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 20/04/2021 | 18468.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 52ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01081/2016 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 20/04/2021 | 2503.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 89ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 20/04/2021 | 896.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 621528676, REFERENTE A PARCELA 033 DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 20/04/2021 | 896.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 621528676, REFERENTE A PARCELA 034 DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 20/04/2021 | 896.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 621528676, REFERENTE A PARCELA 043 DE PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001738 | 20/04/2021 | 104.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 20/04/2021 | 21758.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 20/04/2021 | 308.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO TRANSFORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 20/04/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001746 | 20/04/2021 | 113.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA ALAVANCA E CADEADO 25MM PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001747 | 20/04/2021 | 1402.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001748 | 20/04/2021 | 5.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA 10CM PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 20/04/2021 | 14231.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 20/04/2021 | 34119.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 20/04/2021 | 10404.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 20/04/2021 | 4339.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 20/04/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 20/04/2021 | 91.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO TRANSFORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001749 | 20/04/2021 | 3219.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 20/04/2021 | 272.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO LCL Nº078/21 DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 20/04/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 20/04/2021 | 280.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VINDA DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 20/04/2021 | 150.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001739 | 20/04/2021 | 2299.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001740 | 20/04/2021 | 253.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001741 | 20/04/2021 | 24.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA 15CM PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001742 | 20/04/2021 | 1283.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001743 | 20/04/2021 | 989.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001744 | 20/04/2021 | 409.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2001745 | 20/04/2021 | 507.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 20/04/2021 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 20/04/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 20/04/2021 | 340.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO TRANSFORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 20/04/2021 | 370.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 20/04/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ARA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 21/04/2021 | 3500.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA E POLIMENTO EM VEÍCULO GOL[, COR BRANCA DE PLACA QFV-6894 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 21/04/2021 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VISITAS PERÓDICAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 22/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 22/04/2021 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 22/04/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 22/04/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 22/04/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001796 | 22/04/2021 | 16350.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA E COMERCIO DE SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO 04(QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS HW FRIO ECO 220V; 10(DEZ) ARQUIIVO DE AÇO 04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSAS E 08(OITO) ARMARIO VITRINE COM DUAS NPORTAS EM AÇO/ FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO,PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 23/04/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 23/04/2021 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 26/04/2021 | 19.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 26/04/2021 | 0.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.031-1, REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 26/04/2021 | 158.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANTITARIAS E ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NA ENTREGA DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 26/04/2021 | 158.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOCUTOR MARIS RIBEIRO NA DIVUGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS COM INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO DE DOSE DA VACINA DA FEBRE AFTOSA E DO CADASTRO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 26/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 26/04/2021 | 9060.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 26/04/2021 | 350.00 | 28573361000146 | CLINICA MÉDICA CARDIOLÓGICA CARDIOVIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 26/04/2021 | 2400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCIAL DA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2001809 | 26/04/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 26/04/2021 | 2100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 06 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001813 | 26/04/2021 | 36095.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) SELADORA PROTECT SEAL; 05(CINCO) CAMA FAWLER COM GRADES E RODIZIOS COM COLCHÃO; 02(DOIS) AUTOCLAVE EC12D; 1(UM) ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE;01(UM) CFRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO 350ML E 01(UMA) CENTRIFUGA ANALOGIXCA ANGULO FIXO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 26/04/2021 | 322.11 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR MALLORY DE COLUNA. PARA SEREM UTILIZADOS EM EM CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 26/04/2021 | 2100.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 27/04/2021 | 14580.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 27/04/2021 | 436.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 27/04/2021 | 110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 27/04/2021 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-8697 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 27/04/2021 | 136.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB-8697,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 27/04/2021 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFRICANTES AUTOMOTIVO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB-8697,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 27/04/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 27/04/2021 | 3872.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 22(VINTE E DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLGIA E OBSTETRICIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 27/04/2021 | 3696.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 21(VINTE E UMA) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLGIA E OBSTETRICIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 27/04/2021 | 3000.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 27/04/2021 | 246.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 27/04/2021 | 331.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 27/04/2021 | 137.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 27/04/2021 | 4563.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 27/04/2021 | 606.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 27/04/2021 | 801.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 27/04/2021 | 443.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 27/04/2021 | 1159.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 27/04/2021 | 708.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 27/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 27/04/2021 | 1231.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 27/04/2021 | 739.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 27/04/2021 | 104.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA MENDES DE JESUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 27/04/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.031-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 27/04/2021 | 439.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS PF, PARA SERVIDOR DO DERPATAMENTO DO EMPREENDER PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 27/04/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 27/04/2021 | 324.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 28/04/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 28/04/2021 | 6222.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO DARF NO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DE 2021 REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 28/04/2021 | 2300.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 28/04/2021 | 3480.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 18(DEZOITO) CONSULTAS MEIDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, 03(TRÊS) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO E 01(UM) EXAME DE NASOFIBROSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 28/04/2021 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 28/04/2021 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 28/04/2021 | 215.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FORRA E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PORTAS DE MADEIRA NO GINASIO POLIESPORTIVO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 29/04/2021 | 1160.00 | 00000908535473 | SALOMÃO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE MAQUINA TIPO PATROL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 29/04/2021 | 1220.00 | 00000908535473 | SALOMÃO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO IVECO DE COR BRANCA, PLACA QSJ-3270 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 29/04/2021 | 3200.00 | 00000908535473 | SALOMÃO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO MERCEDES 415 TIPO AMBULANCIA, PLACA: OFZ-4732 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 29/04/2021 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 29/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 29/04/2021 | 420.00 | 00000908535473 | SALOMÃO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-7991 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 29/04/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 29/04/2021 | 39.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 29/04/2021 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/04/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/04/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2001868 | 30/04/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/04/2021 | 2244.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/04/2021 | 226.20 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS E SUCOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001888 | 30/04/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001889 | 30/04/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2001893 | 30/04/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/04/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672010-6, REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/04/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/04/2021 | 8.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 16598-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/04/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PREM-MP 778/17, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/04/2021 | 278.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE BLOQUEIO JUDICIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2001903 | 30/04/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/04/2021 | 1927.12 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,59%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/04/2021 | 4620.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 30/04/2021 | 15560.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 33ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/04/2021 | 162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/04/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/04/2021 | 23.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001881 | 30/04/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/04/2021 | 1050.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES DIVERSAS DA EMPRESA DE ENERGIA SOLAR INSTALADA NO MUNICIPIO OFERTADO PELA PREFEITURA PARA COMUNIDADE INTERESSADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/04/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001882 | 30/04/2021 | 5363.95 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2001883 | 30/04/2021 | 88.25 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2001884 | 30/04/2021 | 1200.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2001885 | 30/04/2021 | 7400.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/04/2021 | 5244.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/04/2021 | 2187.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 30/04/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/04/2021 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/04/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/04/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/04/2021 | 606.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/04/2021 | 649.90 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS EM EM CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001878 | 30/04/2021 | 2676.50 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001879 | 30/04/2021 | 21412.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/04/2021 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2001890 | 30/04/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001891 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001895 | 30/04/2021 | 11047.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 03(TRÊS) ROUPEIRO EM AÇO C/8 PORTAS; 04(QUATRO) COMPUTADOR (CORE I3/8GB/1TB/TC/MOUS/MONIT.; 02(DOIS) BEBEDORO DE COLUNA;, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/04/2021 | 380.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001912 | 30/04/2021 | 3451.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2001915 | 30/04/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001880 | 30/04/2021 | 82115.87 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/04/2021 | 3380.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 30/04/2021 | 189972.95 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 38190/2013, SICONV 783264 COM OBEJETO DA REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001943 | 03/05/2021 | 88.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001944 | 03/05/2021 | 6822.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001948 | 03/05/2021 | 10228.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001941 | 03/05/2021 | 29.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 03/04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001942 | 03/05/2021 | 2250.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 03/04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 03/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 03/05/2021 | 4000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 03/05/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA ULTROSSONOGRAFIA DE CAROTIDAS COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001935 | 03/05/2021 | 198.87 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001936 | 03/05/2021 | 15295.93 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001945 | 03/05/2021 | 7292.97 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001946 | 03/05/2021 | 470.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001949 | 03/05/2021 | 8890.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORA BROTHER HL 1212W, 10(DEZ) ESTANTE SAMRTE CINZA 6P, 3(TRES) LONGARINA COM 03 LUGARES E 10(DEZ) LIXEIRAS E-BLACK C/PEPAL PARA SERERM ULTILZIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGADE SA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001937 | 03/05/2021 | 39.82 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694,OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001938 | 03/05/2021 | 3064.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694, OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 03/05/2021 | 400.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001931 | 03/05/2021 | 29.29 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001932 | 03/05/2021 | 2254.09 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001939 | 03/05/2021 | 85.93 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO,FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), PAC-0001, TRA-0001, QFG-2357 E NQE-7991 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001940 | 03/05/2021 | 6610.28 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), PAC-0001, TRA-0001, QFG-2357 E NQE-7991 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001947 | 03/05/2021 | 8097.09 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FONECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001) E QFG-2357 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 03/05/2021 | 21.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001933 | 03/05/2021 | 13.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE AMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001934 | 03/05/2021 | 1023.73 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 04/05/2021 | 2565.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 04/05/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 04/05/2021 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001961 | 04/05/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 04/05/2021 | 1580.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: ABERTURA DE JANELA, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CELESTINO DE SÁBAIRRO CELESTINO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 04/05/2021 | 2820.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 04/05/2021 | 2400.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MASCARA TRIPA E LUVAS PROCEDIM TOP DIVERDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 04/05/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 04/05/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 04/05/2021 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 04/05/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 04/05/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 04/05/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 04/05/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 04/05/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 04/05/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)MANUTENÇÃO E LIMPEZA APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 04/05/2021 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00052381544372 | ANTONIA CELIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001977 | 04/05/2021 | 3800.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOKS POSITIVO MOTION CELERON 4GB, PARA SEREM ULTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA DE SA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 04/05/2021 | 305.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHA DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 04/05/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001976 | 04/05/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 04/05/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 05/05/2021 | 6264.26 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 05/05/2021 | 316.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 05/05/2021 | 27.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001981 | 05/05/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 06/05/2021 | 3101.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOMUNE BIV, PARA SEREM DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS COM ATÉ 50(CINQUENTA) ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2021 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 06/05/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001985 | 06/05/2021 | 3226.84 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 1ª(PRIMEIRA)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 06/05/2021 | 3475.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DOS AÇUDES LOCALIZADO NO SITIO BUIQUE ZONA RURAL E DO SITIO PICADA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 06/05/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002000 | 07/05/2021 | 147.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001997 | 07/05/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001998 | 07/05/2021 | 57.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001999 | 07/05/2021 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 07/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001992 | 07/05/2021 | 642.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001993 | 07/05/2021 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001994 | 07/05/2021 | 111.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA DE SA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001995 | 07/05/2021 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 07/05/2021 | 690.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001996 | 07/05/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 07/05/2021 | 100.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VINDA DE FORTALEZA-CE A SOUSA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 07/05/2021 | 299.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FITAS DIVERSAS PARA CONFECIONAMENTO DAS LEMBRA;AS PARA O DIA DAS MÃES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001991 | 07/05/2021 | 75.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 07/05/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001990 | 07/05/2021 | 105.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 10/05/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 10/05/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº6194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 10/05/2021 | 19.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 10/05/2021 | 898.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV -PARC60, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 10/05/2021 | 212.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS TAMANHO 1.20X0.80 PARA IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DO PAV(PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL) DA RECEITA FEDERAL,PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 10/05/2021 | 554.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA EQUIPE QUE REALIZARAM LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 10/05/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 10/05/2021 | 538.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB MODELO E-CNPJ A3 COM TOKEN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 10/05/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 10/05/2021 | 1145.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 10/05/2021 | 506.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 10/05/2021 | 106.80 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 01(UM)PAINEL COM ILHÓS MEDINDO 1.20X0.80 ULITIZADOS NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 10/05/2021 | 400.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002022 | 10/05/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 10/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 10/05/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 10/05/2021 | 17400.00 | 36025720000159 | KJS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA E DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2002024 | 10/05/2021 | 6900.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 14(QUATORZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 11(ONZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 10/05/2021 | 400.00 | 28687033000170 | PROHEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECEIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF. MHB102 CLIP POLIMERO PARA SEREM ULTILIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 10/05/2021 | 635.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 10/05/2021 | 250.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 11/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008416006431 | CARMENLUCIA SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 11/05/2021 | 150.00 | 00003518376470 | LUZINETE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008912877445 | JOSEFA RAQUEL FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 11/05/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 11/05/2021 | 350.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA VEÍCULO NOVA FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 11/05/2021 | 357.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE VE[ICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 11/05/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 12/05/2021 | 24.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 12/05/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 12/05/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 12/05/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002048 | 12/05/2021 | 2206.62 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002049 | 12/05/2021 | 1818.26 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002050 | 12/05/2021 | 1818.26 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002051 | 12/05/2021 | 2206.62 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002052 | 12/05/2021 | 1704.35 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002053 | 12/05/2021 | 1704.35 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 12/05/2021 | 235.00 | 00000138834881 | JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE RAIMUNDO ALVES BRAGA LOCALIZADO NA ZONA RURAL SITIO MANDIOCA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 12/05/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 12/05/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 12/05/2021 | 300.00 | 00004772568484 | CIORIA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 12/05/2021 | 600.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE COMPONETES DANIFICADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO DE MAQUINA TIPO PATROL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 13/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 13/05/2021 | 115.00 | 00010246023465 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE VOLANTE EM VEÍCULO VAN IVECO PLACA QSJ-3270, QUE COPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2002060 | 13/05/2021 | 30911.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IPIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2002061 | 13/05/2021 | 4003.85 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2002062 | 13/05/2021 | 28982.70 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, LUVAS DIVERSOS ENTRE OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS EM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 13/05/2021 | 322.50 | 00010246023465 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO PELICULA, TROCAS DE LAMPADAS DE PLACA DIANTEIRAS E TRASEIRAS E REVESTIMENTO DE VOLANTE EM VEÍCULO GOL G8 1.0 PLACA QFU-6894, QUE COPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2002064 | 13/05/2021 | 427.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC INFANT BAU 400 G PT PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 13/05/2021 | 2995.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR , SISTEMA PENEUMATICO DO RESERVADORIO COM TROCAS DE MANGUEIRAS, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER, DESTRAVAMENTO COM LUBRICAÇÃO, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICOS DO FOTOPOLIMERIZADOR ENTRE OUTROS DE UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO SITIO MOCO II ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 13/05/2021 | 1025.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 13/05/2021 | 5353.87 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 13/05/2021 | 2500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 13/05/2021 | 2900.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REPR. IMP. EXP. D MAT. E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TESORA ULTRASSONICA SONICISION PARA SEREM ULTILIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002071 | 13/05/2021 | 34065.54 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 13/05/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 13/05/2021 | 1500.00 | 40089226000125 | 32341 INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE 1(UM)PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DEPENDENCIA AO ALCOOLISMO ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 13/05/2021 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 13/05/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002086 | 17/05/2021 | 514.17 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002087 | 17/05/2021 | 358.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002097 | 17/05/2021 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002104 | 17/05/2021 | 111.48 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 17/05/2021 | 264.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRANSLADO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB A SITIO SARAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002077 | 17/05/2021 | 181.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002105 | 17/05/2021 | 156.87 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 17/05/2021 | 2500.00 | 21778142000154 | MMD SERVI;OS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GARFICO PARA O PROGRAMA SOMA MAIS BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002088 | 17/05/2021 | 980.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002089 | 17/05/2021 | 1100.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002090 | 17/05/2021 | 2200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002091 | 17/05/2021 | 2264.94 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002092 | 17/05/2021 | 1935.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002093 | 17/05/2021 | 2630.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002094 | 17/05/2021 | 11800.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002095 | 17/05/2021 | 900.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002096 | 17/05/2021 | 8200.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002102 | 17/05/2021 | 365.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002103 | 17/05/2021 | 505.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 17/05/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 17/05/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 17/05/2021 | 84.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MAQSPRAY 100ML ALTA BAIXA PARA SEREM ULILIZADO EM CONSULTORIO ONDOLOGICO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 17/05/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 17/05/2021 | 957.75 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON FRONTIER DE PLACA QSF-8959 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002081 | 17/05/2021 | 4108.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002082 | 17/05/2021 | 1365.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002083 | 17/05/2021 | 6396.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002084 | 17/05/2021 | 886.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002085 | 17/05/2021 | 610.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 17/05/2021 | 6020.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE JALECOS CONFECCIONADO EM GABARDINE, CONJUNTO BATA MAIS CALÇAS CONFECCIONADO EM GABARDINE E NECESSERIE CONFECCIONADO EEN NAPA COUVINHO PARA FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA DE SA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 17/05/2021 | 1066.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOB. TERMOSSELANTE PACKGC, NYLON E BALANÇAS MECANICA ANTI DERRAPANTE AZUL PARA SEREM ULILIZADO NO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 17/05/2021 | 439.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002099 | 17/05/2021 | 272.78 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002100 | 17/05/2021 | 667.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002101 | 17/05/2021 | 126.72 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002098 | 17/05/2021 | 111.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO BOLSA FAMILIA ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002106 | 17/05/2021 | 256.17 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 18/05/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 18/05/2021 | 4674.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 18/05/2021 | 7064.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 18/05/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 18/05/2021 | 4370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 18/05/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 18/05/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 18/05/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 18/05/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 18/05/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002154 | 18/05/2021 | 379.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002151 | 18/05/2021 | 2972.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002152 | 18/05/2021 | 663.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002153 | 18/05/2021 | 310.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 18/05/2021 | 11014.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM 15% ESTAUTUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 18/05/2021 | 9350.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 18/05/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SEC. M. DE SAÚDE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 18/05/2021 | 25239.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 18/05/2021 | 32487.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAUDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 18/05/2021 | 10087.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAUDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 18/05/2021 | 11854.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAUDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 18/05/2021 | 11934.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 18/05/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SEC. M. DE SAÚDE/PRO-TEMPORE PSE NASF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 18/05/2021 | 2200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SEC. M. DE SAÚDE/PRO-TEMPORE ACS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 18/05/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SEC. M. DE SAÚDE/PRO-TEMPORE SAUDE BUCAL)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 18/05/2021 | 5147.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAUDE MAC ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 18/05/2021 | 8024.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAUDE PSE NASF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 18/05/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAUDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 18/05/2021 | 21635.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 18/05/2021 | 21298.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 18/05/2021 | 5210.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SEC. M. DE SAÚDE/PRO-TEMPORE COMBATE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 18/05/2021 | 9305.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAUDE COMBATE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 18/05/2021 | 61352.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SEC EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 18/05/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA EDUCAÇÃO PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 18/05/2021 | 165042.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 18/05/2021 | 30621.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO,MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 18/05/2021 | 5994.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 18/05/2021 | 11400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC. EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 18/05/2021 | 19067.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO ENSINO EJA/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 18/05/2021 | 34814.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO ENSINO PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 18/05/2021 | 7853.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO ENSINO CRECHE/FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 18/05/2021 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(DSEC. EDUCAÇÃO EDU. INFATIL CRECHE, PRE ESCOLA/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 18/05/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(DSEC. EDUCAÇÃO EJA/FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 18/05/2021 | 12975.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 18/05/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 18/05/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 18/05/2021 | 3407.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 18/05/2021 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 18/05/2021 | 10689.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 18/05/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 18/05/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO DO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 18/05/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 18/05/2021 | 10149.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 18/05/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 18/05/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 19/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 19/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 19/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 19/05/2021 | 1920.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 19/05/2021 | 181.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 19/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 19/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 19/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 19/05/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 19/05/2021 | 1650.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE SOUSA-PB Á JOÃO PESSOA-PB , JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, SOUSA-PB A SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 19/05/2021 | 1500.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 19/05/2021 | 623.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 2002248 | 19/05/2021 | 590.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 19/05/2021 | 1278.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 19/05/2021 | 283.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 2002247 | 19/05/2021 | 480.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 19/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002243 | 19/05/2021 | 80.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEADO 30MM E EXADA C/CABO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 2002244 | 19/05/2021 | 3260.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL CELESTINO GOMES DE SA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002245 | 19/05/2021 | 86.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL DO SITIO POÇO CAVALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 2002246 | 19/05/2021 | 66.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA DE CANTO ZINCADA E FECHADURA EXTERNAPARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICPAL DO SITIO POÇO CAVALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 19/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 19/05/2021 | 957.75 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON FRONTIER DE PLACA QSF-8959 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 19/05/2021 | 4342.25 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON FRONTIER DE PLACA QSF-8959 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 19/05/2021 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PRICK-TEST COMPLETO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2002218 | 19/05/2021 | 4002.01 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 19/05/2021 | 785.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 19/05/2021 | 585.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 19/05/2021 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 19/05/2021 | 4837.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 19/05/2021 | 138.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 19/05/2021 | 438.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 19/05/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 2002239 | 19/05/2021 | 335.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 19/05/2021 | 225.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LINHAS 5 MT PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA VIGILANCIA SANITARIAGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002241 | 19/05/2021 | 18.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUOR 20W PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002242 | 19/05/2021 | 79.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXTESÃO LIGAÇÃO 10MPARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFIII DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 19/05/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 19/05/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 19/05/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 19/05/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 19/05/2021 | 265.00 | 00010246023465 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA DE REVESTIMENTO DE VOLANTE E INSTALAÇÃO DE LUZ DE PINGO, EM VEÍCULO GOL G8 1.0 PLACA QFU-6874, QUE COPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 19/05/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ARA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 19/05/2021 | 29.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SLIM G 10X08, PARA SER ULTILIZADO POR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 19/05/2021 | 297.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOLA FUTSAL STADIUM E 03(TRES) BOLA STARLANCER PLUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002249 | 19/05/2021 | 130.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 100A PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 2002250 | 19/05/2021 | 194.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE DOBRADIÇA CHUMBAR, SUPER CAL E UNIAO PVC 50MM PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 19/05/2021 | 6704.68 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO PATROL ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 19/05/2021 | 482.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 19/05/2021 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002251 | 19/05/2021 | 2194.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 2002252 | 19/05/2021 | 163.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002253 | 19/05/2021 | 192.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2002254 | 19/05/2021 | 1632.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2002255 | 19/05/2021 | 8675.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2002256 | 19/05/2021 | 170.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002257 | 19/05/2021 | 1920.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002258 | 19/05/2021 | 2077.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 20/05/2021 | 300.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 20/05/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 20/05/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 20/05/2021 | 200.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 20/05/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N 4380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002272 | 20/05/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 21/05/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 21/05/2021 | 8277.24 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 90ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 21/05/2021 | 2521.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 90ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 21/05/2021 | 18612.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 53ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 21/05/2021 | 32032.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 90ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 21/05/2021 | 5645.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 53ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2002282 | 21/05/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 21/05/2021 | 4620.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 21/05/2021 | 1927.12 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,59%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 21/05/2021 | 2187.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 21/05/2021 | 5244.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 21/05/2021 | 14362.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 21/05/2021 | 34434.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 21/05/2021 | 10694.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 21/05/2021 | 4460.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 21/05/2021 | 1704.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 15.80%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 21/05/2021 | 710.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6.59%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2002274 | 21/05/2021 | 2150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 21/05/2021 | 8500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TESTES COVID-19 IGG/IGM PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 21/05/2021 | 1448.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 21/05/2021 | 3472.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15.809%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 21/05/2021 | 19211.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15.80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 21/05/2021 | 8012.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 24/05/2021 | 686.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES DIANUTRILT 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 24/05/2021 | 8500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TESTES COVID-19 IGG/IGM PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 24/05/2021 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOX EED REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 24/05/2021 | 8942.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 24/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 24/05/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002302 | 24/05/2021 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 2ª(SEGUNDA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 24/05/2021 | 2700.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVÇOS DE DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA TIPO PATROL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 25/05/2021 | 14569.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 25/05/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 25/05/2021 | 450.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOMUNE BIV, PARA SEREM DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS COM ATÉ 50(CINQUENTA) ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2021 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 25/05/2021 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 25/05/2021 | 1557.24 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-4732 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 25/05/2021 | 600.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-4732 QUE ATENDE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 25/05/2021 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 25/05/2021 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 25/05/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A MILAGRES-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 25/05/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 25/05/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 26/05/2021 | 40.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA S DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 26/05/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 26/05/2021 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DOIS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 27/05/2021 | 612.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALAR DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 27/05/2021 | 696.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 27/05/2021 | 157.50 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A MARIZOPOLIS-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 27/05/2021 | 380.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 27/05/2021 | 3950.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE ALVENARIA MAIS CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, EXECUÇÃO DE FACHADA COM REBOCO COMPLETO, AMPLIAÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇONA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CELESTINO DE SÁ BAIRRO CELESTINO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 27/05/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 27/05/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 27/05/2021 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VISITAS PERÓDICAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2002331 | 28/05/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 28/05/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 28/05/2021 | 782.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 28/05/2021 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 28/05/2021 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6.194-8, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 28/05/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-RET -DARF, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 28/05/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 28/05/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 28/05/2021 | 1800.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 28/05/2021 | 1800.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 28/05/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 28/05/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 28/05/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDAE BASICAS DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 28/05/2021 | 4000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CIRURGIA DE LAPAROTMIA MAIS EXÉRESE DE GRANDE CISTO E HISTERECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 28/05/2021 | 2100.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002392 | 31/05/2021 | 256.17 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA ESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002365 | 31/05/2021 | 86438.25 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002366 | 31/05/2021 | 17289.52 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 31/05/2021 | 1346.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLCAMENTO MAIS REVIUÃO DE 100 HORAS DE VEICULO TIPO MAQUINA PATROL QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 31/05/2021 | 356.51 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MAQUINA PATROL QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2002380 | 31/05/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 31/05/2021 | 706.20 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 31/05/2021 | 410.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 31/05/2021 | 60.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 31/05/2021 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 31/05/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 31/05/2021 | 1620.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002364 | 31/05/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002371 | 31/05/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002372 | 31/05/2021 | 563.12 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002373 | 31/05/2021 | 4505.08 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002374 | 31/05/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 31/05/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 31/05/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 31/05/2021 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO COM 30(TRINTA)CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 30(TRINTA)EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E 06(SEIS) RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 31/05/2021 | 5548.17 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JMARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 31/05/2021 | 3000.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 31/05/2021 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 31/05/2021 | 310.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)MANUTENÇÃO E LIMPEZA APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002369 | 31/05/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002370 | 31/05/2021 | 563.12 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002389 | 31/05/2021 | 29.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002390 | 31/05/2021 | 2250.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 31/05/2021 | 760.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 31/05/2021 | 462.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 31/05/2021 | 315.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A TENENTE ANANIAS-RN,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 31/05/2021 | 1507.37 | 17318286000150 | ATACAPET DISTR. DE PROD P/ ANIM. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA CIRURGICA INOX PET MIX, PARA SER ULTILIZADA EM CANIL PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 31/05/2021 | 266.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002367 | 31/05/2021 | 6575.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002368 | 31/05/2021 | 1314.36 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 31/05/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 31/05/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 31/05/2021 | 2355.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2002358 | 31/05/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 31/05/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 31/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 31/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 31/05/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 31/05/2021 | 176.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 31/05/2021 | 2609.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA Nº01 DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM ESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1348600-472018.5.13.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 01/06/2021 | 5223.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 90ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 01/06/2021 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 01/06/2021 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002418 | 01/06/2021 | 87.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002429 | 01/06/2021 | 17.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002430 | 01/06/2021 | 1339.97 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 01/06/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002415 | 01/06/2021 | 66.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002433 | 01/06/2021 | 20.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694, OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002434 | 01/06/2021 | 1576.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694, OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 01/06/2021 | 6000.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO, EM REFORMA DE PORTÃO DE FERRO E RESTAURAÇÃO DE FORRO EM PVC DE PREDIO ONDE FUNCIONARA O CANIL PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO MANDIOCA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 01/06/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002414 | 01/06/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002435 | 01/06/2021 | 117.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO,ABASTECIMENTO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002436 | 01/06/2021 | 9040.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,ABASTECIMENTO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 01/06/2021 | 2988.79 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 01/06/2021 | 950.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 3 CAPACITOR INTERNO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002416 | 01/06/2021 | 48.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002437 | 01/06/2021 | 21.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002438 | 01/06/2021 | 1640.86 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 01/06/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002404 | 01/06/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002427 | 01/06/2021 | 44.91 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002428 | 01/06/2021 | 3455.24 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 01/06/2021 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 01/06/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 01/06/2021 | 1680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, ESPECTROSCOPIA E CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 01/06/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002419 | 01/06/2021 | 570.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002420 | 01/06/2021 | 93.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002421 | 01/06/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002422 | 01/06/2021 | 105.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDAE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 01/06/2021 | 650.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002431 | 01/06/2021 | 263.88 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002432 | 01/06/2021 | 20297.22 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002413 | 01/06/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA GARAGEM MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002417 | 01/06/2021 | 99.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 01/06/2021 | 9240.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA SEREM ULTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 01/06/2021 | 356.51 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 01/06/2021 | 1346.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIPA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLCAMENTO MAIS REVIUÃO DE 100 HORAS DE VEICULO TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002439 | 01/06/2021 | 90.92 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUISTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002440 | 01/06/2021 | 6992.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUISTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 02/06/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2002458 | 02/06/2021 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002459 | 02/06/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 02/06/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2002448 | 02/06/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 02/06/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 02/06/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 02/06/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002460 | 02/06/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 02/06/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2002463 | 02/06/2021 | 1291.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CARNES SUÍNA E BOVINA DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2002465 | 02/06/2021 | 165.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA DIVERSAS PARA SEREM ULTILIZADAS EM CASA DE APOIO, COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002466 | 02/06/2021 | 79.40 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002467 | 02/06/2021 | 79.65 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002468 | 02/06/2021 | 962.60 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002464 | 02/06/2021 | 67.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002456 | 02/06/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002445 | 02/06/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002450 | 02/06/2021 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002451 | 02/06/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002453 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002454 | 02/06/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 02/06/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 03/06/2021 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 03/06/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 03/06/2021 | 948.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ALCCOL 70% DIVERSOS, PARA SEREM ULTILIZADOS PARA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 03/06/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002472 | 03/06/2021 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 04/06/2021 | 4000.00 | 37159885000186 | MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) TESTES COVID SWAB PARA SEREM ULTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 04/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 04/06/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 04/06/2021 | 60.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 04/06/2021 | 24.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 07/06/2021 | 5810.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOMBA SUB25 CENTRIFUGA MONOFASICA PARA SER INSTALADA EM POÇSO ARTESIANO QUE ATENDER O SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 07/06/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 07/06/2021 | 320.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 07/06/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 08/06/2021 | 5115.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPRTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 08/06/2021 | 4416.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 08/06/2021 | 8171.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 08/06/2021 | 14492.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAUDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 08/06/2021 | 5037.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAUDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 08/06/2021 | 4252.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 08/06/2021 | 5642.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAUDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 08/06/2021 | 2115.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAUDE/ MAC ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 08/06/2021 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAUDE/ PSE NASF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 08/06/2021 | 660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAUDE/ BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 08/06/2021 | 8475.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 08/06/2021 | 9061.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAUDE/ UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 08/06/2021 | 3950.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAUDE/ COMBATE A PANDEMIA COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 08/06/2021 | 600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 259(DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE) CADEIRAS NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2021 A 04 DE JUNHO DE 2021 PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 08/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 08/06/2021 | 643.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS REPORT PREMIUM 75G 210X297 C/500 PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 08/06/2021 | 628.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 08/06/2021 | 4462.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 08/06/2021 | 1177.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 08/06/2021 | 720.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 08/06/2021 | 5012.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 08/06/2021 | 2750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 08/06/2021 | 3345.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 08/06/2021 | 6091.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 08/06/2021 | 28564.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SEC. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 08/06/2021 | 69817.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 08/06/2021 | 13606.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 08/06/2021 | 2991.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES.ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 08/06/2021 | 5975.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 08/06/2021 | 8981.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ EJA/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 08/06/2021 | 13952.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ PRE-ESCOLA/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 08/06/2021 | 3926.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ CRECHE/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 08/06/2021 | 3960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU.INFANTIL,PRE-ESCOLA E CRECHE/ FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 08/06/2021 | 660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002527 | 08/06/2021 | 1698.90 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002528 | 08/06/2021 | 1698.90 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 08/06/2021 | 4620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 08/06/2021 | 3308.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 08/06/2021 | 4081.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 08/06/2021 | 1870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 08/06/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEREIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 08/06/2021 | 660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 08/06/2021 | 4508.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | \VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 08/06/2021 | 1890.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 08/06/2021 | 3400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 08/06/2021 | 3950.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 08/06/2021 | 3308.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 09/06/2021 | 284.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002567 | 09/06/2021 | 76.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002568 | 09/06/2021 | 122.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002569 | 09/06/2021 | 981.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 09/06/2021 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002546 | 09/06/2021 | 904.86 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002547 | 09/06/2021 | 456.71 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002554 | 09/06/2021 | 278.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002555 | 09/06/2021 | 310.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARAIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002556 | 09/06/2021 | 2250.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002557 | 09/06/2021 | 900.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002558 | 09/06/2021 | 2250.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002559 | 09/06/2021 | 1499.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002560 | 09/06/2021 | 2401.06 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002561 | 09/06/2021 | 3951.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002562 | 09/06/2021 | 11802.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002563 | 09/06/2021 | 2099.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002570 | 09/06/2021 | 1698.90 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002571 | 09/06/2021 | 1698.90 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002572 | 09/06/2021 | 2209.87 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2002573 | 09/06/2021 | 2209.87 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002566 | 09/06/2021 | 298.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002564 | 09/06/2021 | 59.07 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002565 | 09/06/2021 | 187.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 09/06/2021 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VÉCULO TIPO CARRO PIPA,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 09/06/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 09/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 09/06/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 09/06/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 09/06/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 09/06/2021 | 480.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 09/06/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 09/06/2021 | 240.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 09/06/2021 | 1499.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADORA ROUPAS 11KG ELECTROLUX PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 09/06/2021 | 2300.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO GAS EXTRA 4 BOCAS 28D FOR. PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 09/06/2021 | 3600.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BASE BOX ANJOS 106 30X88CM E 04(QUATRO) COLÇÃO BOX ANJOS BLACK WHITE 30X188X88CM PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 09/06/2021 | 4420.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM TOAS AS SALAS E FABRICAÇÃO DE PLACA EM ACM MEDINDO 4.20X0.90 COM LETRAS EM PVC NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MON OEL DE ARAÚJO BAIRRO CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002548 | 09/06/2021 | 2826.28 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002549 | 09/06/2021 | 6623.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002550 | 09/06/2021 | 858.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002551 | 09/06/2021 | 4019.61 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002552 | 09/06/2021 | 516.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002553 | 09/06/2021 | 1381.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 09/06/2021 | 1042.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO 30(TRINTA) BLOCOS PCDCH E 10(DEZ)FICHA PCDCH, 26(VINTE E SEIS) BLOCOS REC. CONT. ESPCIAL,1000(MIL) CARTÃO DE VACINA, 200(DUZENTAS) FICHA DE FISIOTERAPIA E 200(DUZENTAS) FICHAS DE ATEND. EM FISIOTERAPIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 09/06/2021 | 1774.93 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BACIAS, SALEIROS, CAIXAS VERSATIL, COLHERES, CONHAS, ENTRE OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 10/06/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 10/06/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2002589 | 10/06/2021 | 6900.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 18(DEZOITO) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 15(QUINZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 05(CINCO) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 08(OITO) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2002591 | 10/06/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2002592 | 10/06/2021 | 30359.80 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2002593 | 10/06/2021 | 6351.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2002594 | 10/06/2021 | 30359.85 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 10/06/2021 | 9900.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 10/06/2021 | 11616.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IVERMECTINAS, SUPRA VITAMINA C + ZINCO CAPS DIVERSOS E TESTE COVID-19 SINOCARE SARS COV2 DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOSNO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 10/06/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 10/06/2021 | 370.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 10/06/2021 | 35.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 10/06/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 10/06/2021 | 900.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 10/06/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2002577 | 10/06/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA , REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 10/06/2021 | 635.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 10/06/2021 | 2990.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 11/06/2021 | 4810.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPRTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 11/06/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 11/06/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 11/06/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(DSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 11/06/2021 | 3914.44 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCEITEIRO E SERVENTE NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETA 01 BAIRRO CELESTINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 11/06/2021 | 4322.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 11/06/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 11/06/2021 | 550.00 | 00000719705177 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003823583417 | EDSON PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002661 | 11/06/2021 | 64.70 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 11/06/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 11/06/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 11/06/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 11/06/2021 | 10325.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 11/06/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 11/06/2021 | 8675.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 11/06/2021 | 50.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 11/06/2021 | 61480.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 11/06/2021 | 36.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 11/06/2021 | 220836.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 11/06/2021 | 30835.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 11/06/2021 | 6953.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 11/06/2021 | 12500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC. EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 11/06/2021 | 23963.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 11/06/2021 | 48101.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 11/06/2021 | 10853.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 11/06/2021 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA EDUCAÇÃO, EDU. INFANTIL/ CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 11/06/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA EDUCAÇÃO,EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 11/06/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 11/06/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 11/06/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 11/06/2021 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 11/06/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 11/06/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 11/06/2021 | 7174.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | AQUISIÇÃO DE REBOQUE BASCULHANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 2002597 | 11/06/2021 | 34000.00 | 26757376000139 | DF COMERCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA, MODELO THOR 5000, 01 EIXO RODADO DUBLO, COM PNEUS, CAPACIDADE MAXIMA 5000 KG, COMPRIMENTO INTERNO NO MÍNIMO 2,97M, LARGURA INTERNA MÍNIMA 1,76M, ALTURA INTERNA MÍNIMA 0,96M, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA 5,3M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 11/06/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 11/06/2021 | 3847.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 11/06/2021 | 11487.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 11/06/2021 | 9350.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 11/06/2021 | 1636.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SEC. M. DE SAÚDE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 11/06/2021 | 24957.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 11/06/2021 | 34192.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 11/06/2021 | 10087.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 11/06/2021 | 12260.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 11/06/2021 | 11934.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 11/06/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SEC. M. DE SAÚDE/PSE NASF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 11/06/2021 | 2600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SEC. M. DE SAÚDE/ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 11/06/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SEC. M. DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 11/06/2021 | 5147.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE/MAC ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 11/06/2021 | 8024.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE/PSE NASF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 11/06/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE/BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 11/06/2021 | 23093.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 11/06/2021 | 21294.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 11/06/2021 | 5286.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SEC. M. DE SAÚDE/COMBATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 11/06/2021 | 8902.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE/COMBATE A PANDEMIA COVID-19 ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 11/06/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2002650 | 11/06/2021 | 330.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002651 | 11/06/2021 | 122.40 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 11/06/2021 | 344.37 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE KIT BELLA ARTE PRATIKO PRO E CORTINA BELLA JANELA PRATIK PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 11/06/2021 | 1441.80 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) DEPURADOR SUGGAR; 01(UM) MICROONDAS MIDEA MTRS42 31 LITROS; E 01(UM) MULTIPROCESSSADOR BRITANIA ALL,PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002654 | 11/06/2021 | 15566.64 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 11/06/2021 | 480.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002658 | 11/06/2021 | 79.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002659 | 11/06/2021 | 44.90 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002660 | 11/06/2021 | 392.60 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 14/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 14/06/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 14/06/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 14/06/2021 | 3520.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 20(VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLGIA E OBSTETRICIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 14/06/2021 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 14/06/2021 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO NPELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 14/06/2021 | 12900.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO JOGOS DE TOALHA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 14/06/2021 | 600.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SR. SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 14/06/2021 | 4920.11 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO MONOBLOCO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 14/06/2021 | 900.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 14/06/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 14/06/2021 | 1634.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO TECNICO E REVISÃO PREVENTIVA DE 400 HORAS A SER REALIZADO EM MONOBLOCO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL DO SITIO BARRO BRANCO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 15/06/2021 | 240.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03(TRÊS) APARELHOS AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 15/06/2021 | 2355.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 15/06/2021 | 1980.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 15/06/2021 | 2072.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 03/04/2021, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 15/06/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 15/06/2021 | 772.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 15/06/2021 | 80.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 15/06/2021 | 160.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOAS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 15/06/2021 | 130.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE XILAZIN 2 50ML, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 15/06/2021 | 250.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONCIONADO 9.000BTU'S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 15/06/2021 | 266.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 15/06/2021 | 450.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ECG PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2002679 | 15/06/2021 | 427.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC INFANT BAU 400 G PT PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 15/06/2021 | 2560.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 07(SETE)APARELHOS AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S,03(TRÊS) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S 01(UMA) RECARGA DE GÁS E 03(TRÊS) REEINSTALAÇÃO NA UNIDADE MISTACACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 15/06/2021 | 410.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 15/06/2021 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO NPELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 15/06/2021 | 80.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO X DO TÓRAX REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 15/06/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 15/06/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 16/06/2021 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE MAIS BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 16/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 16/06/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 16/06/2021 | 560.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 16/06/2021 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 16/06/2021 | 2323.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE UPGRADE 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 16/06/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 16/06/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 16/06/2021 | 16.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 16/06/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002717 | 17/06/2021 | 65.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002710 | 17/06/2021 | 981.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002711 | 17/06/2021 | 194.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002712 | 17/06/2021 | 12.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEADO 20MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002716 | 17/06/2021 | 58.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002718 | 17/06/2021 | 66.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 17/06/2021 | 610.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CAMPIM CAPIAÇU PARA DOAÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM CORTE DE CAMPIM CAPIAÇU PARA DOAÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2002713 | 17/06/2021 | 280.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2002714 | 17/06/2021 | 314.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002715 | 17/06/2021 | 262.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 17/06/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 17/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 17/06/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 17/06/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2002719 | 17/06/2021 | 2693.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002720 | 17/06/2021 | 1572.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002721 | 17/06/2021 | 276.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGEIRA CRISTAL 1/2X1,5MM PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM DA PRAÇA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2002722 | 17/06/2021 | 34.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFGRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 17/06/2021 | 160.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE 3 POLEGADAS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002724 | 17/06/2021 | 493.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002725 | 17/06/2021 | 3168.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS , DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 17/06/2021 | 744.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS , DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002727 | 17/06/2021 | 2428.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002737 | 17/06/2021 | 25000.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 17/06/2021 | 500.00 | 00041465911472 | FRANCISCO ANDRADE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 17/06/2021 | 500.00 | 00007366277401 | ELIZEU PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 18/06/2021 | 955.14 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS JUNINOS EM RAZÃO DA COMEMORAÇÃO DAS TRADIÇÕES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL DO SITIO MOCÓ II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 18/06/2021 | 675.48 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO COLORMAQ PREMIUM, PARA SER UTLIZADO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 18/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2002743 | 18/06/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 22/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 22/06/2021 | 637.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 22/06/2021 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 22/06/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2002782 | 22/06/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002786 | 22/06/2021 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002788 | 22/06/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002791 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002793 | 22/06/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 22/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 22/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 22/06/2021 | 1201.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 22/06/2021 | 378.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 22/06/2021 | 523.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002757 | 22/06/2021 | 9800.82 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 22/06/2021 | 644.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 22/06/2021 | 880.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002785 | 22/06/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 22/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 22/06/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 22/06/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 22/06/2021 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 22/06/2021 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 22/06/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 22/06/2021 | 3150.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 22/06/2021 | 1800.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 22/06/2021 | 673.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 22/06/2021 | 549.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 22/06/2021 | 4289.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 22/06/2021 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 22/06/2021 | 467.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 22/06/2021 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 22/06/2021 | 82.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 22/06/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002777 | 22/06/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 22/06/2021 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 22/06/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 22/06/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 22/06/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 22/06/2021 | 15254.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 22/06/2021 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 22/06/2021 | 426.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002784 | 22/06/2021 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2002790 | 22/06/2021 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002795 | 22/06/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 22/06/2021 | 230.00 | 00008056185461 | ANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE DOCES ARTESANAIS PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉDA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 22/06/2021 | 500.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 22/06/2021 | 200.00 | 00003833140461 | HOZANA SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 22/06/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 22/06/2021 | 520.00 | 33017460000181 | IZAIAS SERAFIM DE ARAUJO 08255889442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITES E BOLOS DE MILHO, PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 23/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 23/06/2021 | 6754.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARVEIS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 25/06/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 25/06/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 25/06/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 25/06/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 25/06/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 25/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 25/06/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 25/06/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 25/06/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2002815 | 28/06/2021 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 28/06/2021 | 300.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2002825 | 28/06/2021 | 8800.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60X,100MT E 1,00X1,20MT PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002813 | 28/06/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 28/06/2021 | 270.00 | 03039986000100 | BOTICA - PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARAMACÊUTICOS NA MANIPULAÇÃO DE DE NATAMICNA 5% COLIRIO 10ML E VANCOMICINA 2,5% COLORIO 10ML, PARA SER UTILIZADO POR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 28/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 28/06/2021 | 4200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ANTI-ANGIOGÊNICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 28/06/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA,S/N BAIRRO CENTRO PARA FINS DE ESTABELECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPALDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2002821 | 28/06/2021 | 1331.90 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2002822 | 28/06/2021 | 10498.40 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002824 | 28/06/2021 | 4420.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BIOMBO TRIPO AÇO FERRO/PINTADO E 04(QUATRO) POLTRONA HOSPITALAR AÇO/FERRO PINTADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 28/06/2021 | 200.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 29/06/2021 | 1050.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 06(SEIS) CONSULTAS MEIDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 01(UM) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 30/06/2021 | 7000.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS E ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS DA DISSEMINAÇÃO DO CORONA VÍRUS(COVID-19)NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 29 DE JUNHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 30/06/2021 | 27600.00 | 28633248000109 | ELIT MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUPEITO DE COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, JUNTO AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 30/06/2021 | 263.50 | 00009759013460 | FRANCISCO HERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA MANUTENÇÃO DE TELHADO NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA CAPITAÃO MANOEL DE ARAÚJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 30/06/2021 | 550.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA USG DOPPLER VENOSO DE 2 (DOIS) MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 30/06/2021 | 340.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 30/06/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 30/06/2021 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002844 | 30/06/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002845 | 30/06/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 30/06/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA,S/N BAIRRO CENTRO PARA FINS DE ESTABELECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPALDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 30/06/2021 | 155.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS EM UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 30/06/2021 | 1908.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS E MOCHILA TIPO CARTEIRO CONFECCIONADA EM LONA PARA FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 30/06/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 30/06/2021 | 310.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ACOMODAÇÕES DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 30/06/2021 | 14308.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2002880 | 30/06/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2002925 | 30/06/2021 | 8496.24 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2002829 | 30/06/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 30/06/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 30/06/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 30/06/2021 | 5722.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 54ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 30/06/2021 | 15776.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 34ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 30/06/2021 | 8385.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 91ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 30/06/2021 | 5292.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 91ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 30/06/2021 | 2554.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 91ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 30/06/2021 | 32451.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 91ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 30/06/2021 | 18866.09 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 91ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 30/06/2021 | 724.10 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS E SUCOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 30/06/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 30/06/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 30/06/2021 | 10.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 30/06/2021 | 145.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 30/06/2021 | 29398.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 30/06/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 30/06/2021 | 2609.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM ESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1348600-472018.5.13.0000 NO MESDE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 30/06/2021 | 5.96 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DA FOPAG 33.444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 30/06/2021 | 588.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 30/06/2021 | 2089.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MES DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 30/06/2021 | 105.26 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOCUTOR MARIS RIBEIRO NA DIVUGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS COM INFORMAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO DE DOSE DA VACINA DA FEBRE AFTOSA E DO CADASTRO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 30/06/2021 | 1176.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOMUNE BIV, PARA SEREM DOADOS AO PRODUTORES BOVINOS COM ATÉ 50(CINQUENTA) ANIMAIS CADASTRADOS NO SIDAP NA CAPANHA DE 2021 DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRTERIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 30/06/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 30/06/2021 | 1158.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM IDA DE SOUSA-PB A BRASÍLIA-DF COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 30/06/2021 | 32.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA COLETA DE ASSINATURAS PARA A ENTREGA DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTOSPAA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002846 | 30/06/2021 | 6575.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 30/06/2021 | 6.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 30/06/2021 | 5654.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002848 | 30/06/2021 | 61438.25 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 30/06/2021 | 2100.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 30/06/2021 | 200.00 | 00010469433400 | FABIANA PRAXEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004727417480 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002847 | 30/06/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 30/06/2021 | 75.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/06/2021 | 100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 30/06/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 30/06/2021 | 250.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 30/06/2021 | 250.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 30/06/2021 | 250.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 30/06/2021 | 250.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 30/06/2021 | 200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 30/06/2021 | 11878.74 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ITENS INFATINS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA GESTANTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45817-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002957 | 01/07/2021 | 10.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002958 | 01/07/2021 | 785.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002966 | 01/07/2021 | 474.66 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002967 | 01/07/2021 | 474.66 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NO VÉCULOS DE PLACAS NQK-4761 E MOF-7674, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002961 | 01/07/2021 | 136.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002962 | 01/07/2021 | 10487.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002970 | 01/07/2021 | 1638.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO ASATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002971 | 01/07/2021 | 46.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 01/07/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 01/07/2021 | 47194.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 01/07/2021 | 19684.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 01/07/2021 | 4464.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 01/07/2021 | 10704.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002946 | 01/07/2021 | 6417.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002955 | 01/07/2021 | 8.49 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694, OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002956 | 01/07/2021 | 652.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694, OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 01/07/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 01/07/2021 | 527.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 01/07/2021 | 1673.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS PARA VEÍCULO NOVA FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002949 | 01/07/2021 | 34.91 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002950 | 01/07/2021 | 2684.49 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002963 | 01/07/2021 | 109.82 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E PEÇAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 01/07/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002959 | 01/07/2021 | 158.66 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO,ABASTECIMENTO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002960 | 01/07/2021 | 12204.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,ABASTECIMENTO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002968 | 01/07/2021 | 3607.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FONECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002969 | 01/07/2021 | 2605.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FONECIMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADESDIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 01/07/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 01/07/2021 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002951 | 01/07/2021 | 21.01 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002952 | 01/07/2021 | 1616.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 01/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 01/07/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 01/07/2021 | 1820.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFU-6894,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DASE DO SAMU COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 01/07/2021 | 2120.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 01/07/2021 | 4880.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO E PARA-BRISA DO VEÍCULO DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 01/07/2021 | 450.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER DE PLACA QSE-1436,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002953 | 01/07/2021 | 307.06 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002954 | 01/07/2021 | 23616.31 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002964 | 01/07/2021 | 1209.91 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOFUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002965 | 01/07/2021 | 10108.33 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADESDIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 02/07/2021 | 320.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 02/07/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 02/07/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 02/07/2021 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 02/07/2021 | 240.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 02/07/2021 | 60.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 02/07/2021 | 9400.00 | 33943510000151 | DE SÁ MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEÍS PLANEJADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BARGA DE SÁ LOCALIZADA NA RUA CAPITAÃO MANOEL DE ARAÚJO, BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 02/07/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45817-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 05/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002992 | 05/07/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 05/07/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 05/07/2021 | 3600.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 05/07/2021 | 1250.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) CADEIRAS NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021 PARA ACOMODAÇÕES DE PACIENTES E PARA VACINAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 05/07/2021 | 894.90 | 00051873974434 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTO DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSB-8697, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 05/07/2021 | 300.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002989 | 05/07/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 05/07/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 05/07/2021 | 680.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 06/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 06/07/2021 | 2500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 06/07/2021 | 5900.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 06/07/2021 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BARRO-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002999 | 06/07/2021 | 18045.09 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 06/07/2021 | 255.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 06/07/2021 | 255.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 06/07/2021 | 170.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 06/07/2021 | 85.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 06/07/2021 | 255.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 06/07/2021 | 85.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 06/07/2021 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTOR 4KG EM VEICULO DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 06/07/2021 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTOR 4KG EM VEICULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 06/07/2021 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTOR 4KG EM VEICULO DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 06/07/2021 | 85.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 06/07/2021 | 85.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 06/07/2021 | 281.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 06/07/2021 | 516.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003023 | 07/07/2021 | 153.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003022 | 07/07/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 07/07/2021 | 2632.25 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA A MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DE AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 07/07/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003015 | 07/07/2021 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003020 | 07/07/2021 | 78.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 07/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANUIDADE PARA O COEGEMAS QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GETORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003021 | 07/07/2021 | 48.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003016 | 07/07/2021 | 123.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003017 | 07/07/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003018 | 07/07/2021 | 114.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003019 | 07/07/2021 | 558.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 07/07/2021 | 2292.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE SISTEMA DE SUCÇÃO COM TROCA DA VÁLVULA, CONSERTO DE AUTOCLAVE CNETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER ENTRE OUTROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 08/07/2021 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UMA CONSULTA MAIS BIÓPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 08/07/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 08/07/2021 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003068 | 08/07/2021 | 772.10 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2003069 | 08/07/2021 | 2850.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 2003072 | 08/07/2021 | 6490.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA ELETRONICA,MARCA LIDER, MODELO TD 300 CAPACIDADE 300KG, PARA SER UTLIZADA EM MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 08/07/2021 | 3100.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFC8J11, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 08/07/2021 | 200.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003070 | 08/07/2021 | 65.20 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 08/07/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 08/07/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 08/07/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003064 | 08/07/2021 | 1500.11 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003065 | 08/07/2021 | 11800.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003066 | 08/07/2021 | 300.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003067 | 08/07/2021 | 2400.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 08/07/2021 | 1500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 08/07/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 08/07/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 08/07/2021 | 90.00 | 00002548789462 | FRANCISCO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 08/07/2021 | 500.00 | 00001470849895 | ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2003071 | 08/07/2021 | 128.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 09/07/2021 | 4198.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 09/07/2021 | 7174.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 09/07/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003150 | 09/07/2021 | 341.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003151 | 09/07/2021 | 876.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 09/07/2021 | 4370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 09/07/2021 | 3080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAIS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 09/07/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 09/07/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 09/07/2021 | 572.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 09/07/2021 | 2000.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL PARA PONTE DE ESTRADA DA ZONA RURAL DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 09/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO BODEGAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 09/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS JOÃO CAVACO, SANHOUÁ, MOCÓ I E II LOCALIZADOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 09/07/2021 | 10105.20 | 00008416004498 | JOSÉ THIAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 16.000(DEZESSEIS MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA CALÇCAMENTO NA RUA, PROJETADA BAIRRO CELESTINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003159 | 09/07/2021 | 874.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003160 | 09/07/2021 | 280.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003164 | 09/07/2021 | 256.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIAS DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 09/07/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 09/07/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 09/07/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003161 | 09/07/2021 | 104.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 09/07/2021 | 23232.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 09/07/2021 | 10407.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 09/07/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 09/07/2021 | 10876.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 09/07/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 09/07/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 09/07/2021 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VISITAS PERÓDICAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 09/07/2021 | 902.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003143 | 09/07/2021 | 546.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003144 | 09/07/2021 | 650.29 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 09/07/2021 | 8718.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 09/07/2021 | 60142.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 09/07/2021 | 220882.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 09/07/2021 | 29867.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 09/07/2021 | 6073.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 09/07/2021 | 12500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 09/07/2021 | 24840.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO, EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 09/07/2021 | 47132.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO, PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 09/07/2021 | 10853.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO, CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 09/07/2021 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU. INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 09/07/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 09/07/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 09/07/2021 | 370.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 09/07/2021 | 425.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 09/07/2021 | 1074.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003154 | 09/07/2021 | 3000.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003155 | 09/07/2021 | 2200.27 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003156 | 09/07/2021 | 1800.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003157 | 09/07/2021 | 4001.43 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003158 | 09/07/2021 | 355.94 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 09/07/2021 | 2700.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA- PORCELANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PLACAS DE AÇO INOX 70X50 E 50X30 PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 09/07/2021 | 1705.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(SECRETARIA DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 09/07/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 09/07/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003165 | 09/07/2021 | 333.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 09/07/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 09/07/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 09/07/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 09/07/2021 | 3462.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003162 | 09/07/2021 | 95.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003163 | 09/07/2021 | 193.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 09/07/2021 | 6754.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 09/07/2021 | 11047.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 09/07/2021 | 9313.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 09/07/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 09/07/2021 | 22648.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 09/07/2021 | 33056.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 09/07/2021 | 10733.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 09/07/2021 | 11854.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 09/07/2021 | 11934.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 09/07/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 09/07/2021 | 2400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 09/07/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 09/07/2021 | 5550.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 09/07/2021 | 8831.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 09/07/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 09/07/2021 | 21844.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 09/07/2021 | 21884.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 09/07/2021 | 7035.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 09/07/2021 | 8902.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19 COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 09/07/2021 | 1800.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 09/07/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 09/07/2021 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO COM 30(TRINTA)CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 30(TRINTA)EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E 06(SEIS) RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003145 | 09/07/2021 | 678.78 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003146 | 09/07/2021 | 1481.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003147 | 09/07/2021 | 6423.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003148 | 09/07/2021 | 1567.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003149 | 09/07/2021 | 889.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003152 | 09/07/2021 | 4019.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003153 | 09/07/2021 | 3046.87 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2003168 | 12/07/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 12/07/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 12/07/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 12/07/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 12/07/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PAU DOS FERROS-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 12/07/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 12/07/2021 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 12/07/2021 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 12/07/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2003180 | 12/07/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 12/07/2021 | 1679.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 12/07/2021 | 3000.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) GRADES DE PROTEÇÃO EM MATERIAL FERRO GALVANIZADO E 01(UM)PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,20X2,60 NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CESLTINO DESÁ NO BAIRRO CELSTINO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 12/07/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 12/07/2021 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2003183 | 12/07/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 12/07/2021 | 635.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 13/07/2021 | 500.00 | 00004695126443 | MARIA DO REMEDIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 13/07/2021 | 6084.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 13/07/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 13/07/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 13/07/2021 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 13/07/2021 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 13/07/2021 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 13/07/2021 | 3795.81 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 13/07/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 13/07/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 13/07/2021 | 385.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2003197 | 13/07/2021 | 14395.90 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2003198 | 13/07/2021 | 8024.25 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 2003199 | 13/07/2021 | 2077.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 13/07/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 13/07/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 13/07/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 13/07/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 13/07/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 13/07/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 13/07/2021 | 19321.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15.80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 13/07/2021 | 8058.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6.59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 13/07/2021 | 3490.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15.80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 13/07/2021 | 1455.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6.59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 14/07/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 14/07/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 14/07/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 14/07/2021 | 316.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE 04(QUATRO) JANELAS MEDINDO 0,90X1,20 NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MON OEL DE ARAÚJO BAIRRO CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2003222 | 14/07/2021 | 7200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 10(DEZ) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR,15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUATORZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 14/07/2021 | 147.50 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UM) BANNER INFORMATIVO MEDINDO 0,80X1,40, REFERENTE AOS 31(TRINTA E UM) ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 14/07/2021 | 316.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS EM LONA MEDINDO 0.80X.120 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 14/07/2021 | 4500.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA EM GERAL DO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CELESTINO DE SÁ BAIRRO CELESTINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 14/07/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 14/07/2021 | 100.00 | 00007227054411 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 14/07/2021 | 157.50 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM LONA MEDINDO 0,80X1,20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003239 | 15/07/2021 | 32316.45 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 15/07/2021 | 240.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA MAGENTA EPSON, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRAÇÃO,PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 15/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 15/07/2021 | 462.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA BLACK EPSON 544, PARA ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DE DEPARTAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA,PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 15/07/2021 | 480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTA C. BLACK EPSON 544 70ML CX 100UN PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2003234 | 15/07/2021 | 1759.83 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2003235 | 15/07/2021 | 1759.83 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 15/07/2021 | 2037.70 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI L3150 E 01(UM)POWEREST 500 BIVOLT 4T SAIDA 115V PARA SEREM UTLIZADOS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 15/07/2021 | 240.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 2003238 | 15/07/2021 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MASCARA PFF2 N95, PARA SER UTLIZADOS PELO FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPLA D EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 15/07/2021 | 195.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH 05 PORTAS GIGABIT TLSG1005D NSERIES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 15/07/2021 | 231.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ROTEADO TP-LINK TL WR849N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 15/07/2021 | 624.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO-BREAK UPS 1300VA ONE 3.1, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 15/07/2021 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 15/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 15/07/2021 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2003240 | 15/07/2021 | 2709.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 16/07/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 16/07/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 16/07/2021 | 166.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VINDA DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 16/07/2021 | 1700.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR VICE PREFEITO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 16/07/2021 | 629.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ÁGUA COLORMAQ PREMIUM BRANCO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 16/07/2021 | 180.00 | 00000138834881 | JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CELESTINO DE SÁ, BAIRRO CELESTINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA ATAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 16/07/2021 | 1420.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA E COMERCIO DE SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICINADO SPLIT ECO TOP PARA SER UTILIZADO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 16/07/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2003251 | 19/07/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2003255 | 19/07/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 19/07/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003252 | 19/07/2021 | 8500.08 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 19/07/2021 | 2948.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS,LAJE ALVENARIA, REBOCO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NOS BANHEIROS, MUNIZAÇÃO COM CUPINICIDA NO TELHADO, AMPLIAÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CELESTINO DE SÁ BAIRRO CELESTINO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 19/07/2021 | 2528.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TIPO RIPÃO, CAIBROS E LINHAS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003271 | 19/07/2021 | 1612.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 19/07/2021 | 189.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABOS AUTO FLEX DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 19/07/2021 | 49.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABOS AUTO FLEX E TOMADAS DUPLA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003274 | 19/07/2021 | 65.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003275 | 19/07/2021 | 48.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003276 | 19/07/2021 | 9693.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 19/07/2021 | 314.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 19/07/2021 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 19/07/2021 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 19/07/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 19/07/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 19/07/2021 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003264 | 19/07/2021 | 183.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 19/07/2021 | 20.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003266 | 19/07/2021 | 543.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003267 | 19/07/2021 | 72.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003268 | 19/07/2021 | 64.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO PARA A MANUTENÇÃO DE ACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003269 | 19/07/2021 | 119.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 19/07/2021 | 90.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 19/07/2021 | 284.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO PA CARREGADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 19/07/2021 | 300.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003279 | 19/07/2021 | 2599.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003280 | 19/07/2021 | 470.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 19/07/2021 | 746.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 20/07/2021 | 5046.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSDIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003290 | 20/07/2021 | 5002.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003291 | 20/07/2021 | 757.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003292 | 20/07/2021 | 413.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003293 | 20/07/2021 | 633.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 20/07/2021 | 124.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 20/07/2021 | 404.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 20/07/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 20/07/2021 | 90.00 | 00004437960416 | LINDINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 20/07/2021 | 300.00 | 00004926702428 | FABIANA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 20/07/2021 | 130.00 | 00044328478168 | JOSÉ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004856718401 | ADEILZA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 20/07/2021 | 1430.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO PROTETORES EM ACRILICO PARA MESAS VISANDO A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CAÚNICO PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2003283 | 20/07/2021 | 427.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC INFANT BAU 400 G PT PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 20/07/2021 | 1350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003287 | 20/07/2021 | 31.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 20/07/2021 | 390.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 20/07/2021 | 197.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 20/07/2021 | 190.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 20/07/2021 | 1014.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 20/07/2021 | 5507.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 20/07/2021 | 804.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 20/07/2021 | 570.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 20/07/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 20/07/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 20/07/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003318 | 20/07/2021 | 507.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 20/07/2021 | 382.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 20/07/2021 | 1233.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 20/07/2021 | 507.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 20/07/2021 | 60.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 20/07/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 20/07/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003286 | 20/07/2021 | 26.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 20/07/2021 | 184.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 20/07/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003321 | 21/07/2021 | 2275.20 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003322 | 21/07/2021 | 2275.20 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003323 | 21/07/2021 | 1759.83 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003324 | 21/07/2021 | 1759.83 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 22/07/2021 | 3894.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 06(SEIS) SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE SM, PARA PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIROS)LUGARES DE CONCURSO DE POESIA E REDAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 22/07/2021 | 5208.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CHAVEIRO RETANGULAR DE METAL ACOMPANHADO DE EMBALAGEM E CAIXINHAS PRETA DE PAPEL PARA COFECÇÕES DE LEMBRANÇINHA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 22/07/2021 | 370.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A TENENTE ANANIAS-RN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 23/07/2021 | 1250.00 | 13681814000180 | GUILHERME MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CAIXA DE SOM GO2 JBL 3W BLUETOOTH, PARA PREMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDOS) LUGARES DE CONCURSO DE POESIA E REDAÇÃO, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 23/07/2021 | 2200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 23/07/2021 | 646.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 23/07/2021 | 600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 26/07/2021 | 8280.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA PRÓTESE TOTAL DE JOELHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003338 | 26/07/2021 | 675.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003339 | 26/07/2021 | 474.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALNO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 26/07/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 26/07/2021 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME ANGIO OCT REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 26/07/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 26/07/2021 | 860.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-8707 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 26/07/2021 | 4040.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB-8707,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 26/07/2021 | 354.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 26/07/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 26/07/2021 | 1800.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 26/07/2021 | 19278.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 26/07/2021 | 8040.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 26/07/2021 | 3490.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 26/07/2021 | 1455.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 26/07/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003343 | 26/07/2021 | 1759.83 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003344 | 26/07/2021 | 1759.83 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 26/07/2021 | 1700.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 26/07/2021 | 1350.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 26/07/2021 | 3500.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO 62(SESSENTA E DOIS) ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 26/07/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 26/07/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 26/07/2021 | 6513.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 26/07/2021 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 26/07/2021 | 1950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTOL ID REP IDCLASS BIO E 01(UM) SOFTWARE IPONTO IPTOF-Q PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 26/07/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 26/07/2021 | 720.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 06/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 26/07/2021 | 1726.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 06/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 26/07/2021 | 720.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SIPLEMENTAR 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 07/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 26/07/2021 | 1726.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,80%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 07/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 27/07/2021 | 15733.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 27/07/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 27/07/2021 | 719.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFIETURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 27/07/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 27/07/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 27/07/2021 | 8464.93 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 92ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 27/07/2021 | 2579.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 92ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 27/07/2021 | 5342.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 92ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 27/07/2021 | 32758.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 92ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 27/07/2021 | 19053.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 55ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 27/07/2021 | 5779.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 55ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 27/07/2021 | 4657.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 27/07/2021 | 5482.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DE BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 27/07/2021 | 5257.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 27/07/2021 | 2192.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 10 E 11 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003366 | 27/07/2021 | 5509.71 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONERCIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CAOS ESPICIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 27/07/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000062021 | 2003374 | 27/07/2021 | 27600.00 | 28633248000109 | ELIT MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUPEITO DE COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, JUNTO AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 27/07/2021 | 1315.77 | 00015103480425 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ORGAMENTAÇÃO DE PLANTAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO , CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 27/07/2021 | 2500.00 | 27996181000104 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA 07344769492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO EM 03(TRÊS) MOTOS DA VIGILÃNCIA AMBIENTAL DE PLACAS: OGG-2735, OGG-2725 E QFO-5500 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2003390 | 29/07/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 29/07/2021 | 960.00 | 18017138000169 | ERASMO HELEN O DA SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CALÇCA JEANS PARA FADAMENTO DE PROFESSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 29/07/2021 | 230.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO 01(UMA)APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S,01(UMA) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 29/07/2021 | 80.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 29/07/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 29/07/2021 | 350.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)INSTALAÇÃO E 01(UMA) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONCIONADO 9.000BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,BAIRRO JOÃO CAVACO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 29/07/2021 | 150.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) REISTALAÇÃO EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 18.000 BTU'S EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 29/07/2021 | 150.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJO DE FLORES EM MISSA COMEMORATIVA A 62(SESSENTA E DOIS) ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003387 | 29/07/2021 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 29/07/2021 | 200.00 | 00004877619445 | MARIA NEUMA COURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 29/07/2021 | 550.00 | 00009181203497 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003403 | 30/07/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 30/07/2021 | 240.00 | 00005255134422 | MARIA LUCIA FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 30/07/2021 | 500.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 30/07/2021 | 100.00 | 00026663678191 | MARIA LÚCIA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003404 | 30/07/2021 | 54121.80 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 13 A 31 DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA GENESIO ARAÚJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2003473 | 30/07/2021 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 3ª(TERCEIRA)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 30/07/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 30/07/2021 | 15938.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 35ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2003409 | 30/07/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 30/07/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4.380-X, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 30/07/2021 | 2609.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM ESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1348600-472018.5.13.0000 NO MESDE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 30/07/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 30/07/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 30/07/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2003440 | 30/07/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 30/07/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REG DEB PREV EST/MUNICIPIO-PREM-MP 778/17, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 30/07/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 30/07/2021 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6194-8, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 30/07/2021 | 0.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6194-8, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 30/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 30/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 30/07/2021 | 11.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 16598-0, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 30/07/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 30/07/2021 | 1910.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2021, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 30/07/2021 | 52.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 30/07/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 30/07/2021 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 30/07/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 30/07/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 30/07/2021 | 240.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 30/07/2021 | 1414.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AVENTAIS E MASCARA PFF2 N95 PARA SER UTLILIZADO PELO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 30/07/2021 | 120.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 30/07/2021 | 5482.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DE BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 30/07/2021 | 5482.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DE BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003405 | 30/07/2021 | 6575.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 30/07/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 30/07/2021 | 47194.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 30/07/2021 | 19684.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 30/07/2021 | 10504.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 30/07/2021 | 4380.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 30/07/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 30/07/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 30/07/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDAE BASICAS DE SAÚDE DO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 30/07/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 30/07/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 30/07/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 30/07/2021 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 30/07/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003433 | 30/07/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003434 | 30/07/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 30/07/2021 | 912.90 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 30/07/2021 | 167.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 30/07/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ESTABELECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 30/07/2021 | 1470.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROCEDIMENTO CIRURGICO COLPOPERINEOPLASTIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 30/07/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 30/07/2021 | 3720.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2003465 | 30/07/2021 | 6264.26 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 30/07/2021 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 30/07/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 30/07/2021 | 3150.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 30/07/2021 | 3253.36 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEO ADVANCE400G E NEOCATE LCP UPGRADE 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2003474 | 30/07/2021 | 2955.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER MOD. P200C E 01(UMA) BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER MOD. P-300C PARA SER UTILIZADA PELA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 02/08/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 02/08/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003489 | 02/08/2021 | 10004.63 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003495 | 02/08/2021 | 309.84 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003496 | 02/08/2021 | 23828.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003505 | 02/08/2021 | 5908.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 02/08/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 02/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 02/08/2021 | 960.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) PUNÇÕES DE 2(DOIS) NÓDULOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 02/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2003517 | 02/08/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003485 | 02/08/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003497 | 02/08/2021 | 18.58 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694, OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003498 | 02/08/2021 | 1429.72 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACAS QFU-4498, BTE-4498, QSJ5A87, NQA-6694, OGF-7430, QSL4A33, BTE-0142, NKJ-3890 E OXO-2205 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003506 | 02/08/2021 | 176.83 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, FONECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULO DE PLACA QFU-4498 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003501 | 02/08/2021 | 170.20 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO,FONECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO ,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003502 | 02/08/2021 | 13088.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003507 | 02/08/2021 | 1191.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 02/08/2021 | 56.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA COLETA DE ASSINATURAS PARA A ENTREGA DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTOSPAA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 02/08/2021 | 200.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003499 | 02/08/2021 | 10.72 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003500 | 02/08/2021 | 824.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003491 | 02/08/2021 | 37.65 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003492 | 02/08/2021 | 2895.05 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003477 | 02/08/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003479 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003480 | 02/08/2021 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003481 | 02/08/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003493 | 02/08/2021 | 17.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003494 | 02/08/2021 | 1349.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 02/08/2021 | 16.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2003483 | 02/08/2021 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 02/08/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003487 | 02/08/2021 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003503 | 02/08/2021 | 156.62 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003504 | 02/08/2021 | 12047.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003508 | 02/08/2021 | 1365.34 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO ASATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 2003516 | 02/08/2021 | 17000.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSÕES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 200(DUZENTAS) PLACAS INDICATIVAS DE RUAS 30CMX40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 22MM COM PINTURA EM UV(PROJETIVA CONTRA OS RAIOS ULTRA VIOLETA) PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA=PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 02/08/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 02/08/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 03/08/2021 | 3350.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 03/08/2021 | 632.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA MANGUEIRA DA PATROL DO CANO DA RETRO ESCAVADEIRA E NA GRADE DO TRATOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES VDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 03/08/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 03/08/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 03/08/2021 | 160.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 03/08/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 03/08/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPIO CELSTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 03/08/2021 | 450.00 | 00029184375817 | PAULO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTÕES JANELAS E GRADES DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MENDES DE JESUS LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 03/08/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 03/08/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003523 | 03/08/2021 | 1082.30 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2003524 | 03/08/2021 | 1596.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003525 | 03/08/2021 | 125.10 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2003526 | 03/08/2021 | 294.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA PESSOA CARENTE QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 03/08/2021 | 1602.00 | 17326872000147 | H.P. DE VASCONCELOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NOS CONSULTORIO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 03/08/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 04/08/2021 | 3244.85 | 07342785001100 | SODINE SOC.DIST. DO NE LTDA - JUAZEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SEREM UTLIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 04/08/2021 | 11157.63 | 07342785001100 | SODINE SOC.DIST. DO NE LTDA - JUAZEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SEREM UTLIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 04/08/2021 | 150.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA:NQK-4761, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 04/08/2021 | 400.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 04/08/2021 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 04/08/2021 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 04/08/2021 | 3360.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 04/08/2021 | 1140.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MAQUINA PATROL, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 04/08/2021 | 3000.38 | 07342785001100 | SODINE SOC.DIST. DO NE LTDA - JUAZEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SEREM UTLIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 05/08/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 05/08/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 05/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 05/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003549 | 05/08/2021 | 9362.87 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 05/08/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 06/08/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2003553 | 06/08/2021 | 498.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MASCARAS PFF2 N95 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2003554 | 06/08/2021 | 8692.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TABLET SISTEMA OPERACIONAL; 01(UM) REFRIGERADOR DUPLEX; 03(TRÊS) MESA TIPO SECRETARIA COM 03 GAVETAS E 03(TRÊS) MESA ESCRITORIO EM L COM 3 GAVETAS, PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 06/08/2021 | 135.00 | 00071419259458 | FRANCIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 09/08/2021 | 108.00 | 00001319958478 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 09/08/2021 | 150.00 | 00009555623414 | MARIA PAULINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 09/08/2021 | 1125.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAÇAMBA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 09/08/2021 | 635.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 09/08/2021 | 1926.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 2003570 | 09/08/2021 | 47640.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) PANIEL DE LED P6MM OUTDDOR 96X96CM PRETA LINSN, PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA FREI DAMIÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2003564 | 09/08/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 09/08/2021 | 4032.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 09/08/2021 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO VEÍCULO DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 09/08/2021 | 786.34 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2003568 | 09/08/2021 | 537.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003569 | 09/08/2021 | 972.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VEDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 09/08/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003565 | 09/08/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 09/08/2021 | 825.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA E TRATOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 09/08/2021 | 370.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 10/08/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 10/08/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 10/08/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003588 | 10/08/2021 | 60.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 10/08/2021 | 677.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 10/08/2021 | 1315.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 10/08/2021 | 2800.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO COMPLETO, PARA MANUTENAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFG-2357 CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003585 | 10/08/2021 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 10/08/2021 | 4597.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB15-10NY CENTRIFUGA MONOFASICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003573 | 10/08/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 10/08/2021 | 2870.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO E VICE PREFEITO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003586 | 10/08/2021 | 51.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003587 | 10/08/2021 | 66.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 10/08/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 10/08/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 10/08/2021 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VISITAS PERÓDICAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 4.380-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003584 | 10/08/2021 | 39.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003589 | 10/08/2021 | 99.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 10/08/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 10/08/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2003583 | 10/08/2021 | 7200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR,15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003591 | 10/08/2021 | 534.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003592 | 10/08/2021 | 75.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003593 | 10/08/2021 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003594 | 10/08/2021 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003595 | 10/08/2021 | 93.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 10/08/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 10/08/2021 | 1780.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1000(HUM MIL) CADEIRAS NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2021 A 04 DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO DE PACIENTES NO CENTRO DE TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003590 | 10/08/2021 | 96.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003596 | 10/08/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 11/08/2021 | 150.00 | 00005280410373 | JOSEANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 11/08/2021 | 600.00 | 00008098830403 | FABRICIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 11/08/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 11/08/2021 | 960.00 | 26388986000102 | JOSE NILDO DE MORAIS DACORTHE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 24(VINTE QUATRO) CALÇAS DIFERENCIADA PARA O FADAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 11/08/2021 | 2750.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM MATERIAL PVC NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CESLTINO DE SÁ NO BAIRRO CELESTINO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003610 | 11/08/2021 | 1818.90 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003611 | 11/08/2021 | 1818.90 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003612 | 11/08/2021 | 1793.50 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003613 | 11/08/2021 | 1827.50 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003614 | 11/08/2021 | 1810.50 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2003615 | 11/08/2021 | 1793.50 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 12/08/2021 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE COREMAS-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 12/08/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 12/08/2021 | 762.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 12/08/2021 | 70.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, IDA COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 12/08/2021 | 10000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO, CONFORME CONTRATO PMSJLT/SECAD N°00080/2021, NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 12/08/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 12/08/2021 | 60.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 12/08/2021 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 12/08/2021 | 695.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO 20(VINTE) BLOCOS RECEITA CONT. ESPECIAL, 05(CINCO) BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO, 02(DOIS) BLOCOS BPA, 40(QUARENTA) BLOCOS RECEIRA AZUL, 01(UM)CARIMBRO 4911 PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 12/08/2021 | 1650.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS POLO EM MALHA PV COM LOGOMARCA SERIGRAFIA PARA FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 12/08/2021 | 200.00 | 00011366925416 | LUCIVANIA DA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO DE OCULOS DE GRAU E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA ESCAVADEIRA E SOLDA NA UNHA DE VEÍCULO MAQUINA RETROESVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 13/08/2021 | 300.00 | 00060799196487 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 13/08/2021 | 60.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE agosto DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 13/08/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 13/08/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 13/08/2021 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 13/08/2021 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 13/08/2021 | 7820.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUVAS PROCEDIM TOP QUALITY DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 13/08/2021 | 3120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 13/08/2021 | 23.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 16/08/2021 | 100.00 | 00009519216499 | MICKAELE ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 16/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 16/08/2021 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 16/08/2021 | 1326.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ASSOCIADO A CONTRATO 3142 PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO TRANSLADO DO CORPO DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, TÉCNICA DE TANATOPRAXIA E BUQUE DE FLORES NATURAIS NOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 16/08/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPIO FENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 16/08/2021 | 660.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME ANGIO OCT REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 16/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 16/08/2021 | 3066.16 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM FUNDOCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS MAIS CONSULTA COM CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 16/08/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 16/08/2021 | 100.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 16/08/2021 | 595.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 17(DEZESSETE CAMISAS, PARA ENVENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMA "DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL" REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 16/08/2021 | 100.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 17/08/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 17/08/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 17/08/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 17/08/2021 | 5154.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 17/08/2021 | 7174.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 17/08/2021 | 6500.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 17/08/2021 | 2730.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 17/08/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 17/08/2021 | 2193.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 17/08/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 17/08/2021 | 457.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 17/08/2021 | 120.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 17/08/2021 | 11086.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 17/08/2021 | 9276.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 17/08/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 17/08/2021 | 24936.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 17/08/2021 | 33703.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 17/08/2021 | 10164.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 17/08/2021 | 13571.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 17/08/2021 | 12309.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 17/08/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 17/08/2021 | 2789.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 17/08/2021 | 4900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 17/08/2021 | 5934.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 17/08/2021 | 7144.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 17/08/2021 | 1760.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 17/08/2021 | 21953.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 17/08/2021 | 20916.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 17/08/2021 | 8365.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMBATE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 17/08/2021 | 8902.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 17/08/2021 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UMA)ULTRASSONOGRAFIA DO PINHO ESQUEDO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 17/08/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO DE 03(TRÊS)MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2735, OGG-2725 E QFO-5500 DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000062021 | 2003709 | 17/08/2021 | 27600.00 | 28633248000109 | ELIT MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUPEITO DE COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, JUNTO AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 17/08/2021 | 187.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 17/08/2021 | 260.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 17/08/2021 | 586.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 17/08/2021 | 5068.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 17/08/2021 | 1382.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 17/08/2021 | 452.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 17/08/2021 | 659.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 17/08/2021 | 62082.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 17/08/2021 | 225032.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPRTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 17/08/2021 | 30996.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPRTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 17/08/2021 | 6668.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 17/08/2021 | 12500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 17/08/2021 | 25850.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 17/08/2021 | 45291.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 17/08/2021 | 10853.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 17/08/2021 | 8360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDU. INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 17/08/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 17/08/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003710 | 17/08/2021 | 8800.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 17/08/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 17/08/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 17/08/2021 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 17/08/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 17/08/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 17/08/2021 | 649.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 17/08/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 17/08/2021 | 3462.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 17/08/2021 | 1890.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 17/08/2021 | 1311.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 17/08/2021 | 375.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 17/08/2021 | 50.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ACEPROVETS, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 17/08/2021 | 12947.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 17/08/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 17/08/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 17/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 17/08/2021 | 302.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 18/08/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003729 | 18/08/2021 | 7280.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 18/08/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 18/08/2021 | 482.05 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON FRONTIER DE PLACA QSF-8959 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 18/08/2021 | 1437.42 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON FRONTIER DE PLACA QSF-8959 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 18/08/2021 | 250.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO DE VEÍCULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6894, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 18/08/2021 | 1000.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 18/08/2021 | 126.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOCUTOR MARAIS RIBEIRO NA DIVUGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS COM INFORMAÇÕES SOBRE A AUDIÊNCIA PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 18/08/2021 | 325.00 | 00010893285404 | ARICELIA SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS E BOLOS) PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 18/08/2021 | 500.00 | 00009555623414 | MARIA PAULINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINEHIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (SALGADOS E BOLOS) PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PUPLICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 18/08/2021 | 62.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 19/08/2021 | 300.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 19/08/2021 | 230.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DA PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003765 | 19/08/2021 | 3317.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 19/08/2021 | 4710.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003767 | 19/08/2021 | 754.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003768 | 19/08/2021 | 15197.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003769 | 19/08/2021 | 3321.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003770 | 19/08/2021 | 655.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 19/08/2021 | 739.24 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 06 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 19/08/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 19/08/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 19/08/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 19/08/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 19/08/2021 | 627.70 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PORTADORES DE GLAUCOMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003748 | 19/08/2021 | 595.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 19/08/2021 | 37.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003750 | 19/08/2021 | 763.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003751 | 19/08/2021 | 217.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 19/08/2021 | 165.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003753 | 19/08/2021 | 60.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 19/08/2021 | 268.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 19/08/2021 | 1225.68 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003756 | 19/08/2021 | 447.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 19/08/2021 | 66.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003758 | 19/08/2021 | 2132.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 19/08/2021 | 1395.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003762 | 19/08/2021 | 428.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DO AÇOUQUE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003763 | 19/08/2021 | 231.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003760 | 19/08/2021 | 550.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 19/08/2021 | 28.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 19/08/2021 | 289.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003745 | 19/08/2021 | 96.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003746 | 19/08/2021 | 23.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CORDA VERDE 6MM MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003747 | 19/08/2021 | 64.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2003771 | 19/08/2021 | 2750.00 | 41203992000131 | JORDÃO MARTINS- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50% REALIZADOS DA ALÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS PARA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003772 | 20/08/2021 | 414.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003773 | 20/08/2021 | 397.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 20/08/2021 | 917.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003792 | 20/08/2021 | 310.59 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003793 | 20/08/2021 | 457.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003782 | 20/08/2021 | 2232.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003783 | 20/08/2021 | 356.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003784 | 20/08/2021 | 3900.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003785 | 20/08/2021 | 2900.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003786 | 20/08/2021 | 2750.02 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003787 | 20/08/2021 | 4500.86 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003788 | 20/08/2021 | 3900.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003789 | 20/08/2021 | 5900.89 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003790 | 20/08/2021 | 2600.94 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003791 | 20/08/2021 | 2975.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003774 | 20/08/2021 | 765.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIARIA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003775 | 20/08/2021 | 463.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003776 | 20/08/2021 | 886.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003777 | 20/08/2021 | 6396.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003778 | 20/08/2021 | 1487.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003779 | 20/08/2021 | 609.29 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003780 | 20/08/2021 | 4633.03 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003781 | 20/08/2021 | 2852.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE LIMPEZAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 20/08/2021 | 2066.20 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COLCHÃO TOPAZIO PARIS ENSACADA 0,88X1,88X0,26,PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 20/08/2021 | 17907.76 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 20/08/2021 | 1380.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOTINA SOLADO PU COSTURA LIDER MUNEIRA PARA SEREM UTILIZADAS PELA AGENTE DE EMPEMIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONDERNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003795 | 20/08/2021 | 272.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIAS DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003796 | 20/08/2021 | 868.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZAS DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003797 | 20/08/2021 | 127.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2003794 | 20/08/2021 | 396.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 23/08/2021 | 3000.00 | 00027382524191 | ANTONIO CELIDIANO FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIAS SINAIS NOS SITIOS MANDIOCA E VAZEA DOS RIACHOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 23/08/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 23/08/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PAU DOS FERROS-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 23/08/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 23/08/2021 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 23/08/2021 | 660.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE RAÇÕES DOG RANCHO PARA ANIMAIS QUE SE ENCONTRA NO CANIL PROVISORIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 23/08/2021 | 143.90 | 33779336000153 | BEATRIZ QUEIROGA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TRICOLINE DE VISCOSE LISE, CREPE MOCHINE, POPELINE LITOFIL ENTRE OUTROS PARA A CASTRAÇÃO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRA NO CANIL PROVISORIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 23/08/2021 | 1250.00 | 00039488969415 | ROMERO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO(FURGÃO), CABINE UNICA A DIESEL PARA AJUDA EM MUDANÇA RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 23/08/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 23/08/2021 | 366.54 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS PARA VEÍCULO NOVA FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 23/08/2021 | 362.46 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 23/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 4.380-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 23/08/2021 | 44.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 23/08/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2003813 | 23/08/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 24/08/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 24/08/2021 | 3000.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EAD PARA 10(DEZ)CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 24/08/2021 | 1200.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-8697 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 24/08/2021 | 4600.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB-8697,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 24/08/2021 | 18442.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 25/08/2021 | 250.00 | 00008526328433 | FRANCISCA LÚCIA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 25/08/2021 | 275.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 25/08/2021 | 100.00 | 00007214870410 | JOSÉ ERONCIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N°593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 25/08/2021 | 703.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 25/08/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 25/08/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 25/08/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 25/08/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 25/08/2021 | 237.00 | 00008977031460 | MARIA IRALICE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 6(SEIS) CANECAS DE CERÂMICA E 6(SEIS) CAIXAS EXPLOSÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS SUPERVISORES ESCOLARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 25/08/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 25/08/2021 | 3855.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) MACACO 20 TONELADAS; 2(DOIS)MACACO 12 TONELADAS, 05(CINCO) CAHAVE DE RODA 27/32 E 05(CINCO) CABO CHAVE DE RODA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 25/08/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 2003823 | 25/08/2021 | 7176.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM MELHORAMENTO GENÉTICO DE REBANHOS BOVINO LEITEIROS DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 25/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 25/08/2021 | 6782.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 25/08/2021 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 25/08/2021 | 900.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 26/08/2021 | 800.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 26/08/2021 | 9670.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRRON 14 5402 PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 26/08/2021 | 1980.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE APARELHO PARA ESCOLIOSE TORAX LOMBAR PARA SER UTLIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 26/08/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PORTÕES DO GINASIO ESPORTIVO LOCALIZADO NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 27/08/2021 | 100.00 | 00002216192406 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SIATUACAO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003861 | 27/08/2021 | 1259.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTE DO SITIO MANDIOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003862 | 27/08/2021 | 428.16 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 27/08/2021 | 60.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 27/08/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 27/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2003855 | 27/08/2021 | 427.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC INFANT BAU 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 27/08/2021 | 1350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 2003857 | 27/08/2021 | 5973.08 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 27/08/2021 | 4864.04 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003859 | 27/08/2021 | 7070.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 27/08/2021 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 27/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 27/08/2021 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VIABILIZE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE BUSCA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 30/08/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003868 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003869 | 30/08/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003873 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2003875 | 30/08/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 30/08/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO ITR Nº 6.194-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM Nº 4.380-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 30/08/2021 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2003890 | 30/08/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 30/08/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 30/08/2021 | 95.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) EXTINTORES E 02(DOIS) TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE BAIXA PRESSÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 30/08/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REG DEB PREV EST/MUNICIPIO-PREM-MP 778/17, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 30/08/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 30/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 30/08/2021 | 19322.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 56ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 30/08/2021 | 33205.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 93ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 30/08/2021 | 8580.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 93ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 30/08/2021 | 5861.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 56ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 30/08/2021 | 2614.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 93ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 30/08/2021 | 5414.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 93ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 30/08/2021 | 16169.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 36ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 30/08/2021 | 23144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 30/08/2021 | 700.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA TIPO 2 PARA CAMINHÃO TANQUE(PIPA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 30/08/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003881 | 30/08/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003896 | 30/08/2021 | 6574.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 30/08/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 30/08/2021 | 2215.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTLAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE VIDRO FUME 10MM MEDINDO 1,60X2,48 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 30/08/2021 | 8990.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 09(NOVE) JANELAS DE VIDRO/ALUMINIO LINHA MP (MODULO PRATICO) MEDINDO 1,50X1,00 E 03(TRÊS) PORTAS DE VIDRO 10MM MEDINDO 0,80X2,10 NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DESÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 30/08/2021 | 2750.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS)PORTAS EM MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2,10X0,86 NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CESLETINO DE SÁ NO BAIRRO CELESTINO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 30/08/2021 | 12322.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 30/08/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 30/08/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 30/08/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 30/08/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2003878 | 30/08/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 30/08/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAPEAMENTO DE RETINA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2003889 | 30/08/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 30/08/2021 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003894 | 30/08/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003895 | 30/08/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2003898 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2003899 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 30/08/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 30/08/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 30/08/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 30/08/2021 | 317.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO ULTILIZADOS EM UNIDADSE BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 30/08/2021 | 7663.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) BOX DE BANHEIRO EM MATERAIAL VIDRO MEDINDO 1.50X1.190 INCOLOR 8MM, MOTAGEM DE 02(DUAS) PORTAS DE VIDRO 10MM INCOLOR MEDINDO 2.20X2.35, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE VIDRO MEDINDO 2,14X2,02 E 01(UMA) JANELA DE VIDRO MEDINDO 2,60X1,59 VIDRO INCOLOR 8MM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 30/08/2021 | 537.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 30/08/2021 | 399.00 | 11058784000125 | PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UMA) MESA AUX.915X655 PARA SEREM ULTILIZADOS NA NA UNIDADA MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 30/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 30/08/2021 | 6710.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 30/08/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 30/08/2021 | 100.00 | 00012041288477 | JÉSSICA GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003893 | 30/08/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2003867 | 30/08/2021 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 30/08/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003880 | 30/08/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003882 | 30/08/2021 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003883 | 30/08/2021 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003897 | 30/08/2021 | 86438.25 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 30/08/2021 | 689.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÕES DE VIDROS MOTONIVELADORA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 31/08/2021 | 1125.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAÇAMBA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 31/08/2021 | 250.00 | 00017117188405 | ANA KELLY FLORENCIO DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 31/08/2021 | 2100.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 31/08/2021 | 774.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUMPLEMENTAR 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 08/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 31/08/2021 | 1856.50 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 6,59%) DAS FLS 39 E 106, COMPETÊNCIA: 08/2021 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 31/08/2021 | 150.00 | 00010094250480 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009772592428 | FRANCILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 31/08/2021 | 2100.00 | 00009209300424 | ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE PRATICAS DO SUAS, APOIO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO DENTRE OUTRAS DEMANDAS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 31/08/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 31/08/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2003935 | 31/08/2021 | 1738.72 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 31/08/2021 | 1500.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFILTRAÇÃO COM AÁCIDO HIALURÔNICO EM JOELHO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 31/08/2021 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DO CORAÇÃO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003942 | 31/08/2021 | 225.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ CAJZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003943 | 31/08/2021 | 158.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 31/08/2021 | 1069.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O FORNECIMENTO DE MACACÃO MOD 1 SAMU-192 E BOTAS RESGATE SAMU PRETA 35 AO 44 PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 31/08/2021 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 31/08/2021 | 4563.18 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 31/08/2021 | 11050.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO REALIZADO EM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 31/08/2021 | 135.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 31/08/2021 | 2100.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 12(DOZE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 02(DOIS) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉDA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 31/08/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO A PROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CENTRO DETRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 31/08/2021 | 9220.08 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2003972 | 31/08/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 31/08/2021 | 842.11 | 00051873974434 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTO DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSB-8697, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 31/08/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00003881354417 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR. VICE-PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 31/08/2021 | 300.00 | 00012728806489 | FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRUIÇÃO PARA TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA A INSCRIÇÃO DO REFERIDO TIME NA 1ª(PRIMEIRA) COPA INTEGRAÇÃO EM SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 31/08/2021 | 300.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 31/08/2021 | 400.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOATPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 31/08/2021 | 5482.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DE BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 31/08/2021 | 10965.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DE BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 31/08/2021 | 368.42 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAATINGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 31/08/2021 | 825.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA E TRATOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 31/08/2021 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 31/08/2021 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO ITR Nº 6.194-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 31/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 31/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 31/08/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 31/08/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 31/08/2021 | 120.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 31/08/2021 | 7.59 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FNDE, CONFORME CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 31/08/2021 | 1320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM ESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080481-33.2017.8.15.0371 NO MESDE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 31/08/2021 | 905.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 31/08/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 31/08/2021 | 1320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 27638-3, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM ESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080481-33.2017.8.15.0371 NO MESDE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 31/08/2021 | 2609.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM ESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1348600-472018.5.13.0000 NO MESDE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 31/08/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 01/09/2021 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 01/09/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 01/09/2021 | 1256.30 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS E SUCOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004004 | 01/09/2021 | 20.11 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004005 | 01/09/2021 | 1545.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004012 | 01/09/2021 | 141.97 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004013 | 01/09/2021 | 10917.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADESDIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004023 | 01/09/2021 | 8097.09 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004010 | 01/09/2021 | 1461.68 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004011 | 01/09/2021 | 19.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004021 | 01/09/2021 | 809.71 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004022 | 01/09/2021 | 651.49 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DEAPURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004002 | 01/09/2021 | 54.49 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO TAXA DE AMINISTRAÇÃO, ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004003 | 01/09/2021 | 4192.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004016 | 01/09/2021 | 128.44 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 01/09/2021 | 4414.43 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 01/09/2021 | 10583.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 01/09/2021 | 47280.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 01/09/2021 | 19720.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004008 | 01/09/2021 | 78.07 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004009 | 01/09/2021 | 6005.06 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004019 | 01/09/2021 | 279.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004020 | 01/09/2021 | 10571.82 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021A 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 01/09/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 01/09/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE STETMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 01/09/2021 | 8639.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 01/09/2021 | 3553.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 01/09/2021 | 1482.09 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2003999 | 01/09/2021 | 1738.72 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 01/09/2021 | 5412.77 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004006 | 01/09/2021 | 328.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004007 | 01/09/2021 | 25258.48 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004017 | 01/09/2021 | 427.19 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004018 | 01/09/2021 | 1947.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 01/09/2021 | 200.00 | 00007204241436 | JOSE MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004014 | 01/09/2021 | 91.29 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004015 | 01/09/2021 | 7021.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 02/09/2021 | 325.00 | 00002566828369 | ALESANDRO PEREIRA MATOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS E BOLOS) PARA OS PATICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 02/09/2021 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2004027 | 02/09/2021 | 5531.05 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 02/09/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004032 | 02/09/2021 | 11511.50 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 02/09/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 02/09/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 02/09/2021 | 18.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 02/09/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CUSTO DE REGISTRO IMÓVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES DE QUARDA ESPORTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 02/09/2021 | 646.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CUSTO DE REGISTRO IMÓVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES DE QUARDA ESPORTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 03/09/2021 | 10.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 03/09/2021 | 1510.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO(KIT DE 75 TUBOS DE 1,5MM DE CORES VARIADAS E FEITOS ESPECIAIS E KIT 50 TUBOS EFEITOS VARIADOS) PARA COMEMORAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 03/09/2021 | 490.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 07(SETE) CINTOS DE SEGURANÇA, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4649, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004035 | 03/09/2021 | 790.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 05(CINCO) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004036 | 03/09/2021 | 450.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 02(DUAS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 03/09/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004040 | 03/09/2021 | 9802.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 03/09/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 03/09/2021 | 150.00 | 00001580918417 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 03/09/2021 | 150.00 | 00010467153485 | MARIA ELIZA FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 06/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 06/09/2021 | 282.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, TS DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO LCL 218/2021 DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004046 | 06/09/2021 | 39640.52 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004047 | 06/09/2021 | 22358.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004048 | 06/09/2021 | 7071.11 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 08/09/2021 | 2700.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 17(DEZESSETE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 01(UM) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 08/09/2021 | 1416.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE NO PSEUDO-ARTROSE DO RADIO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 08/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 08/09/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 08/09/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 08/09/2021 | 400.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) CONSERTO DE GELADEIRA ESMALTEC 280 LITROS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 08/09/2021 | 160.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO E LIMPEZA, EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTU'S NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DE OLIVEIRA SOUSA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004064 | 08/09/2021 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004065 | 08/09/2021 | 609.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004066 | 08/09/2021 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NABASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004067 | 08/09/2021 | 66.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004068 | 08/09/2021 | 78.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004070 | 08/09/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004069 | 08/09/2021 | 75.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 08/09/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2004057 | 08/09/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004062 | 08/09/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004063 | 08/09/2021 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 08/09/2021 | 946.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004072 | 08/09/2021 | 126.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004073 | 08/09/2021 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004071 | 08/09/2021 | 93.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 09/09/2021 | 950.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA COM ADESIVO E APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 09/09/2021 | 400.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 09/09/2021 | 635.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFIÇOS NA FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA MEDINDO 0.65X4.26 DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 09/09/2021 | 190.00 | 00011595943412 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CAPIM DO PROGRAMA MUNICIPAL DA VARIEDADE BRF. CAPIM CAPIAÇU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 09/09/2021 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 09/09/2021 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 09/09/2021 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 09/09/2021 | 210.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UM) BANNER INFORMATIVO MEDINDO 1,50X1,00 COM INFORMAÇÕES DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004086 | 09/09/2021 | 1766.22 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004087 | 09/09/2021 | 1766.22 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004088 | 09/09/2021 | 1767.52 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004089 | 09/09/2021 | 1767.52 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 09/09/2021 | 370.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2004075 | 09/09/2021 | 4410.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 09/09/2021 | 3000.00 | 07413544000124 | VIAÇÃO SANTA CRUZ DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM TRANSLADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB AO MUNICIPIO DE ARACATI-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 09/09/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 09/09/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 09/09/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 09/09/2021 | 120.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 10/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 10/09/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004106 | 10/09/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 10/09/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 10/09/2021 | 1710.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-4732 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 10/09/2021 | 1290.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-4732 QUE ATENDE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2004117 | 10/09/2021 | 4410.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2004119 | 10/09/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 10/09/2021 | 128.00 | 00000138834881 | JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO DE GESSO NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004131 | 10/09/2021 | 2878.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE LIMPEZAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004132 | 10/09/2021 | 252.99 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE LIMPEZAS DE DE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004133 | 10/09/2021 | 396.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE DE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004134 | 10/09/2021 | 185.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004135 | 10/09/2021 | 115.49 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA FAMARCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004136 | 10/09/2021 | 91.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA FAMARCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004137 | 10/09/2021 | 1781.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004138 | 10/09/2021 | 800.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004139 | 10/09/2021 | 4198.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004140 | 10/09/2021 | 6923.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004141 | 10/09/2021 | 1467.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004103 | 10/09/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 10/09/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004107 | 10/09/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004109 | 10/09/2021 | 242.70 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004110 | 10/09/2021 | 242.70 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2004111 | 10/09/2021 | 1523.52 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2004112 | 10/09/2021 | 1523.52 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004142 | 10/09/2021 | 678.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004143 | 10/09/2021 | 1855.64 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004144 | 10/09/2021 | 4757.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004145 | 10/09/2021 | 2750.73 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004146 | 10/09/2021 | 2860.97 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004147 | 10/09/2021 | 2710.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004148 | 10/09/2021 | 4127.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004149 | 10/09/2021 | 3200.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004150 | 10/09/2021 | 3500.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004151 | 10/09/2021 | 4901.41 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 10/09/2021 | 650.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 10/09/2021 | 1400.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004157 | 10/09/2021 | 195.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004158 | 10/09/2021 | 567.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 10/09/2021 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 10/09/2021 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 10/09/2021 | 908.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004105 | 10/09/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004113 | 10/09/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 10/09/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004129 | 10/09/2021 | 549.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE LIMPEZA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004130 | 10/09/2021 | 653.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004156 | 10/09/2021 | 322.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2004108 | 10/09/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 10/09/2021 | 8100.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE 18(DEZOITO)TONELADAS DE MATERIAL CONCRETO BETUMINOSO PARA TAPA BURACO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004159 | 10/09/2021 | 285.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004160 | 10/09/2021 | 1241.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009105281440 | MARIA JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010467141479 | MARIA FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 10/09/2021 | 150.00 | 00014710172811 | FRANCISCA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 10/09/2021 | 150.00 | 00004766757408 | JOSELITA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008287226414 | MARIA DOS REMÉDIOS FÉLIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004152 | 10/09/2021 | 945.46 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004153 | 10/09/2021 | 200.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004154 | 10/09/2021 | 1367.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004155 | 10/09/2021 | 571.19 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 13/09/2021 | 150.00 | 00006228939475 | RITA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 13/09/2021 | 635.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 13/09/2021 | 68.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 13/09/2021 | 73.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, IDA COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 13/09/2021 | 1529.67 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 13/09/2021 | 180.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004170 | 13/09/2021 | 43.25 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 13/09/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 13/09/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004171 | 13/09/2021 | 157.20 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VEDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2004172 | 13/09/2021 | 1701.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004173 | 13/09/2021 | 2158.40 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE FRUTAS E VEDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 13/09/2021 | 1650.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1000(HUM MIL) CADEIRAS PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 14/09/2021 | 83.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 14/09/2021 | 2430.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DILATAÇÃO POR BALÃO DILATADOR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 14/09/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2004183 | 14/09/2021 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 13(TREZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 13(TREZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 14/09/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 14/09/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 14/09/2021 | 2055.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 14/09/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 14/09/2021 | 100.00 | 00006630071190 | JEAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 15/09/2021 | 1295.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARAMENTOS PARA A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 15/09/2021 | 800.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 15/09/2021 | 2250.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 15/09/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 15/09/2021 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 16/09/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 16/09/2021 | 240.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 16/09/2021 | 160.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004191 | 16/09/2021 | 8700.27 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 16/09/2021 | 403.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQA6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 16/09/2021 | 99.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 16/09/2021 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BUZINA BI BI 12V PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 16/09/2021 | 284.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 16/09/2021 | 166.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 16/09/2021 | 163.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 16/09/2021 | 163.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 16/09/2021 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTOR 4KG EM VEICULO DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 16/09/2021 | 126.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTOR 4KG EM VEICULO DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 16/09/2021 | 136.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTOR 4KG EM VEICULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 16/09/2021 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO DO TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR EM VEICULO DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 16/09/2021 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO DO TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR EM VEICULO DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 16/09/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO DO TACÓGRAFO, AGULHA E EIXO DE TRANSMISSÃO EM VEICULO DE PLACA NQA-6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 16/09/2021 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÃ EM VEICULO DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 16/09/2021 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-7991,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 16/09/2021 | 400.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 16/09/2021 | 400.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 16/09/2021 | 400.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 16/09/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 16/09/2021 | 2850.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER BROTHER ADS-2200 PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 17/09/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2004225 | 17/09/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004226 | 17/09/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 17/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 17/09/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 17/09/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 17/09/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 17/09/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 17/09/2021 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) PUNÇÃO MAIS BIÓPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 17/09/2021 | 2100.00 | 33943510000151 | DE SÁ MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEÍS PLANEJADOS 01(UM) BALCÃO DE RECEPÇÃO MEDINDO 1.50X1.30 PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BARGA DE SÁ LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO, BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 20/09/2021 | 11953.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 20/09/2021 | 9313.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 20/09/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 20/09/2021 | 25477.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 20/09/2021 | 33703.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 20/09/2021 | 10707.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 20/09/2021 | 12574.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 20/09/2021 | 12360.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 20/09/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF /PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 20/09/2021 | 2789.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS /PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 20/09/2021 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 20/09/2021 | 6159.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 20/09/2021 | 8867.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 20/09/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 20/09/2021 | 23119.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 20/09/2021 | 22095.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 20/09/2021 | 6750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMBATE A PAND COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 20/09/2021 | 8902.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMABTE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 20/09/2021 | 120.00 | 20648446000134 | JEAN MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO PLACA OFZ-4732 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 20/09/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004292 | 20/09/2021 | 1369.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004293 | 20/09/2021 | 497.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004294 | 20/09/2021 | 142.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004295 | 20/09/2021 | 17.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004296 | 20/09/2021 | 48.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004297 | 20/09/2021 | 454.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004298 | 20/09/2021 | 961.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 20/09/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO A PROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CENTRO DETRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 20/09/2021 | 60704.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 20/09/2021 | 252658.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 20/09/2021 | 31046.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 20/09/2021 | 5994.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 20/09/2021 | 14700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 20/09/2021 | 25149.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 20/09/2021 | 53642.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 20/09/2021 | 10995.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 20/09/2021 | 9240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDU. INFANTIL(CRECHE E PRE-ESCOLA) FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 20/09/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 20/09/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 20/09/2021 | 6315.79 | 00010825937450 | LIEGE PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, SAINDO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE, ATENDENO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 20/09/2021 | 784.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TRENAS FITAS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004300 | 20/09/2021 | 166.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004301 | 20/09/2021 | 494.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004302 | 20/09/2021 | 59.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004303 | 20/09/2021 | 338.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 20/09/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 20/09/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 20/09/2021 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 20/09/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 20/09/2021 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 20/09/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 20/09/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 20/09/2021 | 36.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 20/09/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISISONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 20/09/2021 | 3462.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004304 | 20/09/2021 | 30.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 20/09/2021 | 12875.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 20/09/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMSSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 20/09/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP 4.380-X, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2004281 | 20/09/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 20/09/2021 | 760.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANTERNAS RECARREGAVEIS PARA SEREM UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004291 | 20/09/2021 | 1670.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 20/09/2021 | 5688.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 20/09/2021 | 6435.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 20/09/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 20/09/2021 | 2730.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 20/09/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 20/09/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 20/09/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 20/09/2021 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 20/09/2021 | 620.00 | 03898720000104 | JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004308 | 20/09/2021 | 490.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004309 | 20/09/2021 | 2907.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004310 | 20/09/2021 | 4249.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004311 | 20/09/2021 | 456.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 20/09/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004306 | 20/09/2021 | 889.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004307 | 20/09/2021 | 176.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 20/09/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 20/09/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO CELESTINO DE SÁ, NO BAIRRO CELESTINO, NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 21/09/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP 10.684-4, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2004323 | 21/09/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 21/09/2021 | 1630.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 21/09/2021 | 19.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA RRT N°11206824, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA RRT N°11206708, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO CELESTINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA RRT N°11207041, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA RRT N°11207041, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 21/09/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 21/09/2021 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 21/09/2021 | 350.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 22/09/2021 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 22/09/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000102021 | 2004333 | 22/09/2021 | 4416.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) CAMERA FULL COLOR BULLET VHD 1120 B INTELBRAS 1/2.8 3.6MM, PARA SEREM UTLILIZDAS PELAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO LOCALIZADA NA RUA PROJETA S/N BAIRRO SANHOUÁ DESTE MUNICIPIO, OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO FORAM LEVANTAMENTO DO EXISTENTE, CRIAÇÃO DE 03(TRÊS) NOVAS SALAS DE AULA ACESSO COBERTO, PLANTAS, CORTES, FACHADAS, 3D DO EXISTENTE, REFORMA E PROJETO FINAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO FORAM, CRIAÇÃO DE 05(CINCO) NOVAS SALAS DE AULA, DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CANTINA COM DESPENSA, WC PARAPNE, NOVOS WCS COM DIVISÓRIAS EM MARMORE, M. F., CRIANÇÃO DE UM DEPÓSITO E DML, ÁREA LIVRE DESTINA A RECHEAÇÃO EM INTERTRAVADO COM INSERÇÃO DE PARQUINHO COMPLETO, FACHADAS, PLANTAS, CORTES, REFORMA E PROJETO FINAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO FORAM, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA EXTENSÃO DO PATIO COBERTO, CRIANÇÃO DE 03(TRÊS) NOVAS SALAS DE AULA, NOVO PÁTIO COBERTO, CRIAÇÃO DE NOVA CANTINA COM DESPENSA, NOVOS BANHIEROS COM DIVISÓRIAS EM MÁRMORE M. F., WC PARA PNE, ÁREA DESTINA A RECREAÇÃO EM INTERTRAVADO COM INSERÇÃO DE PARQUINHO COMPLETO, FACHADAS, E PLANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000102021 | 2004334 | 22/09/2021 | 8280.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) CAMERA FULL COLOR BULLET VHD 1120 B INTELBRAS 1/2.8 3.6MM, PARA SEREM UTILIZADA PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000102021 | 2004335 | 22/09/2021 | 2760.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAMERA FULL COLOR BULLET VHD 1120 B INTELBRAS 1/2.8 3.6MM PARA SEREM UTILIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000102021 | 2004336 | 22/09/2021 | 1104.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CAMERA FULL COLOR BULLET VHD 1120 B INTELBRAS 1/2.8 3.6MM PARA SEREM UTILIZADA PELA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMEBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 23/09/2021 | 320.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 24/09/2021 | 8774.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 24/09/2021 | 21036.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 24/09/2021 | 3567.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 24/09/2021 | 1487.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SUPLEMENTAR-6,59%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 24/09/2021 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 24/09/2021 | 8685.92 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 94ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 24/09/2021 | 19569.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 57ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 24/09/2021 | 16381.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 37ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 24/09/2021 | 5936.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 57ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 24/09/2021 | 5481.57 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 94ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 24/09/2021 | 33613.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 94ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 24/09/2021 | 2646.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 94ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 24/09/2021 | 21847.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 24/09/2021 | 52381.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 24/09/2021 | 10366.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 24/09/2021 | 4323.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 24/09/2021 | 740.00 | 00003879053839 | ROSEMARY ROGGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA PROFERIDA PELA PROFA. DRA. ROSEMARY REGGERO NA II CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUEREALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 24/09/2021 | 2888.00 | 41264016000199 | MARA ROSSANA MARQUES SOLIVEIRA 05358572414 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARRAFAS PERSONALIZADAS SGUEZZES DE 500ML 525(QUINHENTOS E VINTE CINCO) GARRAFAS BANCAS COM TAMPAS COLORIDAS E IMPRESSÃO COLORIDAS NA TRANSFER LASER E MAIS 110(CENTO E DEZ) GARRAFAS 300ML COM IMPRESSÃO COLORIDA NA TRANSFER LASER E TAMPAS COLORIDAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS CRIANÇAS AOS ALUNOS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 24/09/2021 | 14700.00 | 29157691000113 | IRAN CARLOS SALES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DE GRUPO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SOUSA DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS DIVISÃO DAS SALAS DE AULA, SUSPENSÃO DA COBERTA, FACHADA TRABALHADA EM CORES LUDICAS, PAGINAÇÃO DE PISO EM INTERTRAVADO EM CORES INSERÇÃO DE PARQUINHO COMPLETO, INSERÇÃO DE ESPÉCIES ARBOREAS, FRUTIFERAS E REGIONAL, MURO COM GRADIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO RABELO DE SÁ DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA AUMENTO DA SALA DOS FUNCIONARIOS, ADAPTAÇÃO DE ANTIGO WC M, PARA PNE, ADAPTAÇÃO DE ANTIGO WC F, PARA ARQUIVO, CRIAÇÃO DE NOVA CANTINA COM PÁTIO COBERTO, FACHADA TRABALHADA EM CORES LÚDICAS, ÁREA LIVRE EM INTERTRAVADO COM INSERÇÃO DE PARQUINHO COMPLETO, INSERÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS FRUTIFERAS OU REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 27/09/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 27/09/2021 | 926.64 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCA LISA DE DIVERSOS TAMANHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 27/09/2021 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 27/09/2021 | 52.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 27/09/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALÁTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE 02(DUAS) MEDALHAS OLAVO BILAC(MEDALHA, BARRETA, PIN, DIPLOMA E CITAÇÃO PARA HONRA AO MERITO NO SENTIDO DE AGRACIAR AS AUTORIDADES, O PRESIDENTE E SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR Nº146 DO MUNICIPIODE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 27/09/2021 | 20.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 27/09/2021 | 27600.00 | 28633248000109 | ELIT MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUPEITO DE COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, JUNTO AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 27/09/2021 | 2934.00 | 07169628000164 | HOTEL E POUSADA CANOA QUEBRADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS,QUE FARÃO EXCURÇÃO NA CIDADE DE ARACTI-CE COM CHECK-IN 22/10/2021 E CHECK-OUT 24/10/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
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| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 27/09/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 27/09/2021 | 250.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 28/09/2021 | 8200.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 28/09/2021 | 5800.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 28/09/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 28/09/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 28/09/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 28/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 28/09/2021 | 316.00 | 00011595943412 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CAPIM DO PROGRAMA MUNICIPAL DA VARIEDADE BRF. CAPIM CAPIAÇU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 28/09/2021 | 400.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004426 | 29/09/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004427 | 29/09/2021 | 6575.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 29/09/2021 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004423 | 29/09/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004424 | 29/09/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004425 | 29/09/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 29/09/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 29/09/2021 | 100.00 | 00007300870422 | DAMIANA TOMAZ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 29/09/2021 | 80.00 | 00005288489416 | REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 29/09/2021 | 300.00 | 00012828938409 | LILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004428 | 29/09/2021 | 86438.25 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 30/09/2021 | 17578.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2004445 | 30/09/2021 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 30/09/2021 | 142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 30/09/2021 | 523.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 30/09/2021 | 606.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 30/09/2021 | 6120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 30/09/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 30/09/2021 | 1305.05 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 30/09/2021 | 7216.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 30/09/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 30/09/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004464 | 30/09/2021 | 450.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 02(DUAS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004465 | 30/09/2021 | 632.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 04(QUATRO) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2004469 | 30/09/2021 | 1738.72 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 30/09/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 30/09/2021 | 607.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 30/09/2021 | 788.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 30/09/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 30/09/2021 | 4658.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 30/09/2021 | 259.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 30/09/2021 | 1603.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 30/09/2021 | 659.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 30/09/2021 | 216.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA FPM Nº 4.380-X, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 30/09/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 30/09/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 30/09/2021 | 6567.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 30/09/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 30/09/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2004443 | 30/09/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 30/09/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 30/09/2021 | 176.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, IDA COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 30/09/2021 | 21428.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 30/09/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF PREM-MP 778/17 , REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 30/09/2021 | 5.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA ITR Nº6194-8, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 30/09/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283143-0, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 30/09/2021 | 2609.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM ESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1348600-472018.5.13.0000 NO MESDE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 30/09/2021 | 66.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 30/09/2021 | 240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 30/09/2021 | 1112.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 30/09/2021 | 385.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 30/09/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 30/09/2021 | 14160.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 30/09/2021 | 300.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CORSO MOPP PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 30/09/2021 | 2200.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICAS, ALTERNADORES E SERVIÇOS DOS MOTORES DE PARTIDA DOS VEÍCULOSDA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OGF-7430, OXO-2205, OFC-1909, NQJ-3890, OGC-4649 E NQA6G94 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 30/09/2021 | 1804.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 30/09/2021 | 1049.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA D EDEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 30/09/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 30/09/2021 | 642.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 30/09/2021 | 318.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 30/09/2021 | 560.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇO DE UNIDADE CONSUMIDORA N°5/1919388-7 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 30/09/2021 | 1611.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTSO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 30/09/2021 | 398.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MARTADOURO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004495 | 01/10/2021 | 8051.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO ASATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004500 | 01/10/2021 | 12070.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 01/10/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004496 | 01/10/2021 | 1317.04 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOPERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004501 | 01/10/2021 | 120.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 01/10/2021 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 01/10/2021 | 60.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 01/10/2021 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004491 | 01/10/2021 | 4102.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004498 | 01/10/2021 | 1814.87 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004494 | 01/10/2021 | 4777.35 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 01/10/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004492 | 01/10/2021 | 1662.31 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 01/10/2021 | 22.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004493 | 01/10/2021 | 23093.65 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004499 | 01/10/2021 | 7337.64 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 01/10/2021 | 350.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 01/10/2021 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 01/10/2021 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 01/10/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 01/10/2021 | 11000.00 | 27023611000101 | F & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 01/10/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 01/10/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 01/10/2021 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 01/10/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 01/10/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 01/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 01/10/2021 | 1402.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE STERMAX. CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO COMPRESSOR DE AR , SISTEMA ELETRICOS ENTRE OUTROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DASECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 01/10/2021 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 01/10/2021 | 150.00 | 00014411110857 | ANTONIO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 01/10/2021 | 300.00 | 00004395947409 | GIVANILDO NATURAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004497 | 01/10/2021 | 8587.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004502 | 01/10/2021 | 13090.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO ASATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004528 | 04/10/2021 | 111.64 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004532 | 04/10/2021 | 300.33 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 04/10/2021 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO(BERA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004533 | 04/10/2021 | 21.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004531 | 04/10/2021 | 62.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004534 | 04/10/2021 | 53.33 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004529 | 04/10/2021 | 17.13 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004530 | 04/10/2021 | 104.66 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 ETRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 04/10/2021 | 2448.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFG-2357 CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 04/10/2021 | 3264.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQE-7991 CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 04/10/2021 | 1800.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE TROCA DE OITO BUCHAS E REALIZAÇÃO DE SOLDA EM QUATRO TIRANTE DE BARRA DA TORÇÃO, DE VEÍCULO DE PLACA NQE-7991 CAMINHÃO PIPA, ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 04/10/2021 | 1350.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE TROCA DE SEIS BUCHAS E REALIZAÇÃO DE SOLDA EM TRÊS TIRANTE DE BARRA DA TORÇÃO, DE VEÍCULO DE PLACA OFG-2357 CAMINHÃO CAÇAMBA, ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004576 | 05/10/2021 | 48.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 05/10/2021 | 865.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE COEM MANUTENÇÃO DE TELHADO NA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004559 | 05/10/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004574 | 05/10/2021 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 05/10/2021 | 41.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004545 | 05/10/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004546 | 05/10/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2004552 | 05/10/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004554 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004555 | 05/10/2021 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2004562 | 05/10/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004569 | 05/10/2021 | 114.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004575 | 05/10/2021 | 57.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 05/10/2021 | 340.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2004543 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 05/10/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 05/10/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2004553 | 05/10/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 700(SETECENTOS) CADEIRAS PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO NO CENTRO DE TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBROA 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 05/10/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 05/10/2021 | 5200.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O PERIODO SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004570 | 05/10/2021 | 147.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CAILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004571 | 05/10/2021 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004572 | 05/10/2021 | 570.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004573 | 05/10/2021 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE EO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2004549 | 05/10/2021 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 05/10/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 05/10/2021 | 1475.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004566 | 05/10/2021 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 05/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2004568 | 05/10/2021 | 7000.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 1,000X,1,00MT E 1,00X1,20MT PARA MANUTENÇÃO VIA URBANA RUA MARIA MOURA XAVIER DO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004579 | 05/10/2021 | 117.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004580 | 05/10/2021 | 66.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 05/10/2021 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004577 | 05/10/2021 | 33.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004578 | 05/10/2021 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 05/10/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 06/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 06/10/2021 | 2400.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 13(TREZE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 01(UM) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 06/10/2021 | 500.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 06/10/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 06/10/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 06/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 06/10/2021 | 4283.45 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHA DO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 20221. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004591 | 06/10/2021 | 7456.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004592 | 06/10/2021 | 1812.16 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 2004593 | 06/10/2021 | 1812.16 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNTAMENTAL EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE N°02 DE 09 ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004583 | 06/10/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 06/10/2021 | 793.49 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 06/10/2021 | 2206.51 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS PARA VEÍCULO NOVA FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 07/10/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2004603 | 07/10/2021 | 1806.25 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2004604 | 07/10/2021 | 1806.25 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2004605 | 07/10/2021 | 1806.25 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 2004606 | 07/10/2021 | 1806.25 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 07/10/2021 | 115.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TECIDO CHRAM BASIC V. CORES 100%POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004596 | 07/10/2021 | 10944.01 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004597 | 07/10/2021 | 748.35 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE FRUTAS E VEDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004598 | 07/10/2021 | 107.30 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE FRUTAS E VEDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2004599 | 07/10/2021 | 1051.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINO PARA SEREM UTILIZADAS NA EM DEPARTAMENTO DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2004600 | 07/10/2021 | 194.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINO PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 07/10/2021 | 90.00 | 00073812331420 | FRANCISCA ALVES LAVOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004601 | 07/10/2021 | 130.98 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VEDURASPARA SEREM UTILIZADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004602 | 07/10/2021 | 72.10 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VEDURASPARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004437964403 | JOSÉ RILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 08/10/2021 | 550.00 | 00003482160414 | FRANCISCO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 08/10/2021 | 300.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 04486319460 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOCHILA GRANDE COM ARTE TOTAL EM NAILON DUBLADO, BOLSAS SACOLA E ESTOJO BOX EM NAILON, PARA EQUIPE DE VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 08/10/2021 | 520.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 04486319460 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADAS COM ALÇA DE MÃO TAMANHO 19X15, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 08/10/2021 | 430.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 08/10/2021 | 1250.00 | 27636213000160 | JORGE DAMIÃO DE SOUSA NEVES 10533312400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR QUE FAZ IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO LOCALIZADO NA RUA MARIA MOURA XAVIER, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS MECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 08/10/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 08/10/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 08/10/2021 | 1880.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 08/10/2021 | 1700.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 08/10/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 08/10/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 08/10/2021 | 60.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 08/10/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 08/10/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 08/10/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2004629 | 08/10/2021 | 4410.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00069048665434 | VINICIUS RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 08/10/2021 | 1750.00 | 37159885000186 | MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) TESTES COVID SWAB PARA SEREM ULTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 08/10/2021 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 08/10/2021 | 180.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF II E III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 08/10/2021 | 180.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 08/10/2021 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 08/10/2021 | 270.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 08/10/2021 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 08/10/2021 | 90.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 08/10/2021 | 90.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 08/10/2021 | 88.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 08/10/2021 | 90.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 08/10/2021 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004631 | 08/10/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 08/10/2021 | 1024.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 08/10/2021 | 1871.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 08/10/2021 | 88.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 08/10/2021 | 961.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 08/10/2021 | 700.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO GRATRUITA DO PROGRAMA CIDADÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 08/10/2021 | 90.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 08/10/2021 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 08/10/2021 | 5.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6.194-8, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 08/10/2021 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 08/10/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 08/10/2021 | 912.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60 , REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 08/10/2021 | 90.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 08/10/2021 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 11/10/2021 | 25.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 11/10/2021 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004664 | 11/10/2021 | 1764.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004665 | 11/10/2021 | 1090.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 11/10/2021 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004693 | 11/10/2021 | 476.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004694 | 11/10/2021 | 520.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 11/10/2021 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004678 | 11/10/2021 | 2395.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004680 | 11/10/2021 | 878.72 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004681 | 11/10/2021 | 3900.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004682 | 11/10/2021 | 4955.22 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004683 | 11/10/2021 | 3000.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004684 | 11/10/2021 | 4900.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004685 | 11/10/2021 | 1522.38 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004686 | 11/10/2021 | 2300.28 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004687 | 11/10/2021 | 2901.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004688 | 11/10/2021 | 2450.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 11/10/2021 | 3900.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM ACM LUMINOSO MEDINDO 1.25X1.185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 11/10/2021 | 2888.00 | 41264016000199 | MARA ROSSANA MARQUES SOLIVEIRA 05358572414 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARRAFAS PERSONALIZADAS SGUEZZES DE 500ML 525(QUINHENTOS E VINTE CINCO) GARRAFAS BANCAS COM TAMPAS COLORIDAS E IMPRESSÃO COLORIDAS NA TRANSFER LASER E MAIS 110(CENTO E DEZ) GARRAFAS 350ML COM IMPRESSÃO COLORIDA NA TRANSFER LASER E TAMPAS COLORIDAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS CRIANÇAS AOS ALUNOS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 11/10/2021 | 3300.00 | 37159885000186 | MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO, AVENTAIS GRAMATURA, TAPETES SINTETIZANTES E MASCARAS FACE SHIELD, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPA-PB, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 11/10/2021 | 300.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004656 | 11/10/2021 | 6000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 11/10/2021 | 1500.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIVA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO DE ORQUIDOPEXIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 11/10/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 11/10/2021 | 83.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 11/10/2021 | 2000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGIA DE CATARATA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004666 | 11/10/2021 | 317.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE SERVIDORES DA FAMACIA DO POVO DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004667 | 11/10/2021 | 12560.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004668 | 11/10/2021 | 132.08 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004669 | 11/10/2021 | 339.38 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DAO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004670 | 11/10/2021 | 3786.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004671 | 11/10/2021 | 7799.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004672 | 11/10/2021 | 789.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004673 | 11/10/2021 | 2890.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004674 | 11/10/2021 | 1567.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004675 | 11/10/2021 | 559.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004676 | 11/10/2021 | 579.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004696 | 11/10/2021 | 17882.72 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004697 | 11/10/2021 | 13540.88 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004692 | 11/10/2021 | 578.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004690 | 11/10/2021 | 575.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004691 | 11/10/2021 | 1284.98 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004695 | 11/10/2021 | 456.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004677 | 11/10/2021 | 400.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004679 | 11/10/2021 | 925.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2004689 | 11/10/2021 | 718.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 13/10/2021 | 635.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004707 | 13/10/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 13/10/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 13/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2004704 | 13/10/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 13/10/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2004708 | 13/10/2021 | 7337.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2004709 | 13/10/2021 | 1830.63 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 13/10/2021 | 50.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLDANAS NO PORTÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDO ALVES BRAGA LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 13/10/2021 | 196.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) METROS DE FORRO PVC NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 13/10/2021 | 300.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM 20(VINTE) METRO DE FORRO PVC NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 13/10/2021 | 300.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 02(DUAS) PORTAS E 01(CALHA)NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADA NA RUA MANOEL CESLETINO DE SÁ NO BAIRRO CELESTINO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 13/10/2021 | 400.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE XILAZIN E 50ML E DOPALEN 50ML, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 13/10/2021 | 1500.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 60(SSSENTA) METROS DE FORRO PVC NO CANIL PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 13/10/2021 | 27.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 13/10/2021 | 815.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 14/10/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004727 | 14/10/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 14/10/2021 | 1850.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004732 | 14/10/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004733 | 14/10/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 14/10/2021 | 4885.87 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 14/10/2021 | 5537.61 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 14/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2004721 | 14/10/2021 | 7050.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 15(QUINZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 08(OITO) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 15(QUIZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 09(NOVE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 14/10/2021 | 3500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 14/10/2021 | 3000.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS HOPITALARES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 14/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 14/10/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROCHA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004726 | 14/10/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 14/10/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 14/10/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE DADOS E FECHAMENTO DO FATURAMENTO DIS-SUS COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INFORMÇÕES PARA MS/ DATASUS, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SCNES, CADSUS WEB, BPA E SI-PNI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 14/10/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE DADOS E FECHAMENTO DO FATURAMENTO DIS-SUS COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INFORMÇÕES PARA MS/ DATASUS, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SCNES, CADSUS WEB, BPA E SI-PNI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 14/10/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE DADOS E FECHAMENTO DO FATURAMENTO DIS-SUS COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INFORMÇÕES PARA MS/ DATASUS, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SCNES, CADSUS WEB, BPA E SI-PNI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 14/10/2021 | 80.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO(SALGADOS) PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004736 | 14/10/2021 | 5200.00 | 37916439000179 | BARBOZA - LOCACOES DE MAQINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, ANO DE FAVRICAÇÃO MINIMO 2010, ATENDER A TODOS OS REQUSITOS DE SEGURANÇAS EXGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOAPB CORRESPONDENDO 04(QUATRO) VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 15/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 15/10/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 15/10/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00032646763468 | JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA ELETRICA NAS GARRAS DO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 15/10/2021 | 2475.17 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCEITEIRO E SERVENTE NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM ROCHA DE LIMA BAIRRO CELESTINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 18/10/2021 | 2730.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 18/10/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 18/10/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO FEIRAS DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 18/10/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 18/10/2021 | 5098.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 18/10/2021 | 6355.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 18/10/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 18/10/2021 | 5700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 18/10/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 18/10/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 18/10/2021 | 12787.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 18/10/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 18/10/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 18/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 18/10/2021 | 58743.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 18/10/2021 | 247610.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 18/10/2021 | 29726.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 18/10/2021 | 5994.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 18/10/2021 | 14700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 18/10/2021 | 26705.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENISNO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 18/10/2021 | 52353.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENISNO/ PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 18/10/2021 | 10995.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENISNO/ CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 18/10/2021 | 8360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU. INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA) FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 18/10/2021 | 1760.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 18/10/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 18/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004805 | 18/10/2021 | 8900.46 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES EM CARÁTER EXEPCIONAL CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 18/10/2021 | 106.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DAS SALAS DA ESCOLA MADEIRA NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 18/10/2021 | 8385.00 | 31826911000104 | MARGARIDA LINHARES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BRINQUEDOS EDUCATIVOS DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 18/10/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 18/10/2021 | 3462.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 18/10/2021 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 18/10/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE APOIO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 18/10/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 18/10/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 18/10/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 18/10/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 18/10/2021 | 11035.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAÚDE E DENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 18/10/2021 | 9350.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE E COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 18/10/2021 | 1100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 18/10/2021 | 22952.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 18/10/2021 | 34272.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 18/10/2021 | 10614.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 18/10/2021 | 11984.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 18/10/2021 | 13009.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 18/10/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE PSE NASF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 18/10/2021 | 2789.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 18/10/2021 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 18/10/2021 | 6119.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 18/10/2021 | 8922.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 18/10/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 18/10/2021 | 22290.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 18/10/2021 | 20933.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 18/10/2021 | 6738.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 18/10/2021 | 8902.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND. COVID-19 ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 18/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 18/10/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 18/10/2021 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 18/10/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 18/10/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO A PROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CENTRO DETRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 18/10/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 18/10/2021 | 590.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (FRAX) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 18/10/2021 | 1720.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 19/10/2021 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2004818 | 19/10/2021 | 5901.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 19/10/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 19/10/2021 | 902.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 19/10/2021 | 1029.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 19/10/2021 | 278.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 19/10/2021 | 858.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTEPARIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 19/10/2021 | 484.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 19/10/2021 | 2264.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 19/10/2021 | 5330.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004835 | 19/10/2021 | 428.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004836 | 19/10/2021 | 165.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 19/10/2021 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUCIONARIOS SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 19/10/2021 | 735.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 19/10/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 19/10/2021 | 873.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004849 | 19/10/2021 | 1386.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 19/10/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 19/10/2021 | 226.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MARTADOURO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 19/10/2021 | 1763.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004850 | 19/10/2021 | 150.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004837 | 19/10/2021 | 1248.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004838 | 19/10/2021 | 286.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004839 | 19/10/2021 | 3512.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004840 | 19/10/2021 | 590.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004841 | 19/10/2021 | 1879.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004842 | 19/10/2021 | 1909.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004843 | 19/10/2021 | 1310.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004844 | 19/10/2021 | 266.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALCELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004845 | 19/10/2021 | 150.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004846 | 19/10/2021 | 82.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004847 | 19/10/2021 | 81.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004848 | 19/10/2021 | 8.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 19/10/2021 | 249.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 19/10/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2004813 | 19/10/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 19/10/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 19/10/2021 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 19/10/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 19/10/2021 | 282.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 19/10/2021 | 1627.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSOS DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004851 | 19/10/2021 | 186.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 19/10/2021 | 152.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 19/10/2021 | 557.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2004852 | 19/10/2021 | 13759.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004853 | 19/10/2021 | 1311.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO SANHOUÁ, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004854 | 19/10/2021 | 335.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004855 | 19/10/2021 | 7811.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004856 | 19/10/2021 | 7426.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO CELESTINO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004857 | 19/10/2021 | 9515.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004858 | 19/10/2021 | 286.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004859 | 19/10/2021 | 58.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004860 | 19/10/2021 | 389.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVATORIO FINAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004861 | 19/10/2021 | 22.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVATORIO FINAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004862 | 19/10/2021 | 63.16 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'AGUA DO SITIO MOCÓ II, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004863 | 19/10/2021 | 54.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2004870 | 20/10/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2004871 | 20/10/2021 | 5550.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQEUSIÇÃO DE 02(DUAS) TELEVISÃO SMART TV 50 POLEGADAS PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE MONITORAMENTO NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 20/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 20/10/2021 | 21428.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS E PRO-TEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 20/10/2021 | 2200.00 | 22190322000183 | SANDRA B. DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA PROFESSORES QUE SE ENCONTRA-SE EM EXCURSÃO NA CIDADE DE ARACATI-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESET MUNICIPIO NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 20/10/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 20/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 20/10/2021 | 114.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 20/10/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 20/10/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 20/10/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 20/10/2021 | 3513.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 21/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 21/10/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 21/10/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 21/10/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 21/10/2021 | 264.00 | 00010253438403 | HOZANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADO NA ESCOLA APRIGIO RABELO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO POÇO DOS CAVALOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 21/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 21/10/2021 | 4300.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 21/10/2021 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 21/10/2021 | 834.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 21/10/2021 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSECESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DO MUNICIPIO DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 21/10/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTOS DE SITIO MOCÓ I E II LOCALIZADOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 21/10/2021 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009303601416 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008287227496 | EDUARDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 22/10/2021 | 200.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADOS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 22/10/2021 | 6000.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQEUSIÇÃO DE INJETOR 0445 120PEÇA RELACIONADA A BASE DE TROCA DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 22/10/2021 | 3850.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 22/10/2021 | 2656.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE ENCARGOS DIVERSOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 22/10/2021 | 200.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 22/10/2021 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 22/10/2021 | 330.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTENTICAÇÕES DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 22/10/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 22/10/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 22/10/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 25/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 25/10/2021 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 25/10/2021 | 80.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) MANUTENÇÃO, EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDO ALVES BRAGA LOCALIZADO NO SITIO MANDIOCA RONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 25/10/2021 | 150.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) REINSTALAÇÃO, EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVILÁSIO FORMIGA DE LUCENA LOCALIZADO NO SITIO MOCÓ II RONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 25/10/2021 | 280.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO E 01(UMA) RECARGA DE GÁS, EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTU'S NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 25/10/2021 | 80.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 25/10/2021 | 540.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ASSOCIADO A CONTRATO 3655 PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO TRANSLADO DO CORPO DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 25/10/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 25/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 25/10/2021 | 6786.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE KIT DE PRATOS, COLHERES E COPOS DE PLÁSTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 25/10/2021 | 500.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR ELECTROLUX 280 LITROS BRANCO 220VOLTS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MENDES DE JESUS LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 25/10/2021 | 59.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 25/10/2021 | 270.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) REINSTALAÇÃO CARGA DE GÁS APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 25/10/2021 | 930.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL FRICON 480 LITROS TAMPA DE VIDRO 200V NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 25/10/2021 | 1600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2021 REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 25/10/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 25/10/2021 | 400.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE TERNO DE FUTEBOL NO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 25/10/2021 | 80.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 26/10/2021 | 19662.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004969 | 26/10/2021 | 4491.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004970 | 26/10/2021 | 2212.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004971 | 26/10/2021 | 1450.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004972 | 26/10/2021 | 1725.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004973 | 26/10/2021 | 3134.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004974 | 26/10/2021 | 688.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004975 | 26/10/2021 | 5715.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004976 | 26/10/2021 | 185.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004977 | 26/10/2021 | 216.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004978 | 26/10/2021 | 36.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004979 | 26/10/2021 | 4.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000252020 | 2004980 | 26/10/2021 | 18.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2004981 | 26/10/2021 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 4ª(QUARTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2004982 | 26/10/2021 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 5ª(QUINTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CONCHA DA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 26/10/2021 | 1351.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004960 | 26/10/2021 | 5916.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004961 | 26/10/2021 | 48.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004962 | 26/10/2021 | 43.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004963 | 26/10/2021 | 20.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004964 | 26/10/2021 | 7.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA DE CANTO ZICADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004965 | 26/10/2021 | 106.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POÇOS CAVALOS ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004966 | 26/10/2021 | 15.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TRONEIRA JARDIM COM BICO PRETA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 26/10/2021 | 115.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004967 | 26/10/2021 | 17.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEADO 25MM PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004968 | 26/10/2021 | 15.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO PARA PICARETA PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 26/10/2021 | 700.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS (ASSENTOS) DE VEÍCULOS, CAMINÃO PIPA DE PLACA NQE-7991 E CAÇAMBA DE PLACA QFG-2357 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 26/10/2021 | 2100.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 26/10/2021 | 2801.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2004959 | 26/10/2021 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 26/10/2021 | 500.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTOS) DE VEÍCULO SPRIT DE PLACA QSE-1436, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 26/10/2021 | 830.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTOS)E MACA DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ-4732, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 26/10/2021 | 1080.00 | 00008743337414 | JEFFERSON LINHARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMO TAMBÉM NA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDO ALVES BRAGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272021 | 2004992 | 27/10/2021 | 4560.00 | 00007367508431 | JULIANA ADIJUNTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIFICOS, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2005000 | 27/10/2021 | 3901.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 27/10/2021 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 27/10/2021 | 1800.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECACHUTAMENTO DE 02(DOIS)PNEUS, DE VEÍCULO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 27/10/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 27/10/2021 | 1500.00 | 18512524000127 | RAFAEL BARROSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OCULOS ARMAÇÃO MAIS LENTES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 27/10/2021 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 27/10/2021 | 1580.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE COEM MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 27/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA RRT N°11336793, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA 2 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FEP N° 10.684-4 REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 27/10/2021 | 6000.00 | 00009048959470 | VICTOR BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOA A MANUTENÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECACHUTAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DE VEÍCULO MAQUINA PATROL ARO 24, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2005001 | 27/10/2021 | 7645.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SANGRADOURO DE DE AÇUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2005002 | 27/10/2021 | 3169.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 28/10/2021 | 13.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 28/10/2021 | 160.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS LEVATAMENTO EXISTENTE, PROJETOS ARQUITETÔNICOS DO EXISTENTE, REFORMA E AMPLIAÇÃO, CRIAÇÃO DE NOVA SALA COM PNE, ABERTURA DE ESUQADRIAS, TIPO JANELAS, INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LAVATÓRIO NO DML, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 28/10/2021 | 500.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SACOLA VERDE 1KG DIVERSOS, PARA EVENTO DE ENTREGA DEOS ALIMENTOS DO PAA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 28/10/2021 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 28/10/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 28/10/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 28/10/2021 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 28/10/2021 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2005033 | 29/10/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005036 | 29/10/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005037 | 29/10/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 29/10/2021 | 823.10 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 29/10/2021 | 8011.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 29/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 29/10/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROCHA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 29/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005062 | 29/10/2021 | 7070.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005063 | 29/10/2021 | 54.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DE EMPENHO NUMERO 4666, AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA FARMAVIA BASICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 29/10/2021 | 4700.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO, FERRO SECO, GRILL SANDUICHEIRA, TV 32 POLEGADAS, ESPREMEDOR ARNO, FOGÃO 4 BOCAS LIQUIDIFICADOR, CAFETEIRA E CELULAR SAMGUNG GALAXY A02, PARA SORTEIO DO IPTU PREMIADO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 29/10/2021 | 4294.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 29/10/2021 | 10295.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 29/10/2021 | 21852.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 29/10/2021 | 52392.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 29/10/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005039 | 29/10/2021 | 6575.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 29/10/2021 | 8992.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 29/10/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 29/10/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FPM N° 4.380-X REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 29/10/2021 | 6030.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 58ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 29/10/2021 | 16647.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 38ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 29/10/2021 | 8819.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 95ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 29/10/2021 | 2687.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 95ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 29/10/2021 | 5565.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 95ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 29/10/2021 | 34131.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 95ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 29/10/2021 | 19881.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 58ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2005034 | 29/10/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 29/10/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 29/10/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 29/10/2021 | 24176.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS E PRO-TEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 29/10/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 29/10/2021 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 29/10/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF PREM-MP 778/17 , REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 29/10/2021 | 1.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N° 6.194-8 REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 29/10/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N°283143-0 REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 29/10/2021 | 19.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N°16598-0 REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005040 | 29/10/2021 | 86438.25 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005044 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2005045 | 29/10/2021 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005038 | 29/10/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006766800461 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 01/11/2021 | 1200.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA MAKE D150B TRATOR ESTEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005084 | 01/11/2021 | 118.67 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005085 | 01/11/2021 | 9127.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 01/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 01/11/2021 | 1.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 01/11/2021 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005074 | 01/11/2021 | 22.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005075 | 01/11/2021 | 1739.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIONO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 01/11/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005078 | 01/11/2021 | 141.13 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005079 | 01/11/2021 | 10853.96 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODODE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005087 | 01/11/2021 | 37560.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005082 | 01/11/2021 | 136.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 ETRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005083 | 01/11/2021 | 10508.16 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO ASATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005088 | 01/11/2021 | 11708.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005072 | 01/11/2021 | 46.47 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005073 | 01/11/2021 | 3574.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005080 | 01/11/2021 | 16.03 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005081 | 01/11/2021 | 1232.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005089 | 01/11/2021 | 713.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 01/11/2021 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) PUNÇÃO MAIS BIÓPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 01/11/2021 | 1800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005076 | 01/11/2021 | 307.39 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005077 | 01/11/2021 | 23644.58 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005086 | 01/11/2021 | 2242.99 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 03/11/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000032021 | 2005095 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2005096 | 03/11/2021 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 03/11/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 03/11/2021 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 03/11/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005110 | 03/11/2021 | 5200.00 | 37916439000179 | BARBOZA - LOCACOES DE MAQINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, ANO DE FAVRICAÇÃO MINIMO 2010, ATENDER A TODOS OS REQUSITOS DE SEGURANÇAS EXGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOAPB CORRESPONDENDO 04(QUATRO) VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 03/11/2021 | 12800.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO INDREL RVV 22D LCD ,04 GAVETAS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, PORTA DE VIDRO TRIPO, SAFETY SYSTEM, SISTEMA DE CHAVE NA PORTA PAINEL LCD, SAIDA USB DISCADORA., PARA SER UTLIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 03/11/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 03/11/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005111 | 03/11/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 03/11/2021 | 821.80 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) EXTINTOR PO ABC 06KG, PLACA DE EXTINTOR , SUPORTE ENTRE OUTROS, APARA SEREM UTLIZADO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 03/11/2021 | 797.70 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) EXTINTOR PO ABC 06KG, PLACA DE EXTINTOR, SUPORTE ENTRE OUTROS, APARA SEREM UTLIZADO NAS UNIDADES ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005094 | 03/11/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005098 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005102 | 03/11/2021 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005104 | 03/11/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2005106 | 03/11/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 03/11/2021 | 47.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 03/11/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2005100 | 03/11/2021 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 03/11/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005112 | 03/11/2021 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005113 | 03/11/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 04/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 04/11/2021 | 1350.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 04/11/2021 | 500.00 | 00004727416409 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 04/11/2021 | 22.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 04/11/2021 | 4500.00 | 33943510000151 | DE SÁ MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 01(UMA) MESA DE MADEIRA COM VIDRO MEDINDO 2,74X0,90 E 02(DOIS) NICHOS MEDINDO 2,74X0,35 PARA SER UTLIZADO NO DEPARTTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 04/11/2021 | 1200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 04/11/2021 | 100.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005142 | 04/11/2021 | 664.58 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 2005143 | 04/11/2021 | 2176.00 | 33017460000181 | IZAIAS SERAFIM DE ARAUJO 08255889442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005144 | 04/11/2021 | 502.43 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005145 | 04/11/2021 | 83.13 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005146 | 04/11/2021 | 424.99 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 2005147 | 04/11/2021 | 83.13 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005148 | 04/11/2021 | 424.99 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005149 | 04/11/2021 | 503.85 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005150 | 04/11/2021 | 503.85 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 04/11/2021 | 125.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005140 | 04/11/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2005117 | 04/11/2021 | 4536.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 04/11/2021 | 300.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-8707 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 04/11/2021 | 260.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB-8707,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 04/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 04/11/2021 | 900.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 04/11/2021 | 300.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005139 | 04/11/2021 | 12245.35 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 05/11/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 05/11/2021 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 05/11/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 05/11/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 05/11/2021 | 240.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 05/11/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 05/11/2021 | 240.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 05/11/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 05/11/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 05/11/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 05/11/2021 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 05/11/2021 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 05/11/2021 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1000(HUM MIL) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 05/11/2021 | 800.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 05/11/2021 | 50.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 05/11/2021 | 32.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 05/11/2021 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 05/11/2021 | 1055.00 | 00010246023465 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM PORTAS DE VIDRO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO S/N BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 05/11/2021 | 200.00 | 00044328478168 | JOSÉ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 05/11/2021 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 05/11/2021 | 200.00 | 00003016201488 | GILVANDA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 05/11/2021 | 250.00 | 00005539954483 | ALEQUISANDRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 05/11/2021 | 178.41 | 00014399514469 | BRUNA ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006489152479 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 05/11/2021 | 950.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA MEDINDO 1.30X4.00 COM REFLETORES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 05/11/2021 | 2000.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ISENOR DE PRESSÃO DO TUBO RAIL 930 DO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 05/11/2021 | 340.80 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 TOKEN PARA O SEVIDOR FRANCISCO JUNIOR DA SILVA DE SOUSA, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 08/11/2021 | 140.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOLA CAMPO BRASIL 70 R1 XXI BC PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 08/11/2021 | 600.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA ARTHUZINHO U OFICIAL,PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ARTSHOW NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 08/11/2021 | 2630.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 08/11/2021 | 212.42 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 08/11/2021 | 41.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005191 | 08/11/2021 | 29.80 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VEDURASPARA SEREM UTILIZADAS NO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005192 | 08/11/2021 | 99.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005193 | 08/11/2021 | 674.75 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005194 | 08/11/2021 | 6039.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005195 | 08/11/2021 | 2564.60 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO NETO DESTE MUNICIPIO OS SERVIÇOS LEVATAMENTO EXISTENTE, PROJETOS ARQUITETÔNICOS DO EXISTENTE, REFORMA E AMPLIAÇÃO,DEMOLIÇÃO DEBANHEIROS, ABERTURA VÃO EM PAREDE, AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO COM BANCOS EM CONCRETO, CRIANÇÃO DE WCS MASCULINO E FEMININO, PNE E DML, MURADA, ÁREA LIVRE DESTINA A RECREAÇÃO EM INTERTRAVDO COM INSERÇÃO DE PARQUINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 08/11/2021 | 105.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA DIVERSAS, SUPORTE ENTRE OUTROS, APARA SEREM UTLIZADO NAS UNIDADES ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04E 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005196 | 08/11/2021 | 89.50 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTOS DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005197 | 08/11/2021 | 195.30 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005198 | 08/11/2021 | 198.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 08/11/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 08/11/2021 | 5600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 08/11/2021 | 5850.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE NO MAIS VISCOSSUPLEMENTAÇÃO EM JOELHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005199 | 08/11/2021 | 323.05 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005200 | 08/11/2021 | 945.65 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005201 | 08/11/2021 | 1599.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 08/11/2021 | 750.00 | 37159885000186 | MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) TESTES COVID SWAB PARA SEREM ULTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005213 | 09/11/2021 | 594.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005214 | 09/11/2021 | 51.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005215 | 09/11/2021 | 87.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005216 | 09/11/2021 | 264.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005217 | 09/11/2021 | 141.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005219 | 09/11/2021 | 588.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005220 | 09/11/2021 | 2452.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005221 | 09/11/2021 | 2893.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005222 | 09/11/2021 | 6163.52 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005223 | 09/11/2021 | 6447.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005224 | 09/11/2021 | 1538.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005225 | 09/11/2021 | 104.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005226 | 09/11/2021 | 230.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005227 | 09/11/2021 | 548.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 09/11/2021 | 6750.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O PERIODO 16 OUTUBRO E 06 DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005260 | 09/11/2021 | 47783.56 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICOS QUE NÃO CONSTAM DA TABELA DE FAMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA, CUJO PAGAMENTO SERÁ BASEADO NA TABELA ANVISA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005261 | 09/11/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 09/11/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005249 | 09/11/2021 | 302.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005250 | 09/11/2021 | 232.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005209 | 09/11/2021 | 54.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 09/11/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005239 | 09/11/2021 | 120.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005240 | 09/11/2021 | 266.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005241 | 09/11/2021 | 495.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005242 | 09/11/2021 | 114.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005211 | 09/11/2021 | 480.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005228 | 09/11/2021 | 1883.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005229 | 09/11/2021 | 7635.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005230 | 09/11/2021 | 1704.96 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005231 | 09/11/2021 | 8885.31 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005232 | 09/11/2021 | 268.67 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005233 | 09/11/2021 | 13225.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005234 | 09/11/2021 | 11703.33 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005235 | 09/11/2021 | 778.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005236 | 09/11/2021 | 5461.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005243 | 09/11/2021 | 1234.83 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE LIMPEZA DIARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 09/11/2021 | 3253.50 | 00070587517492 | JOSÉ RONISON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: RESTAURAÇÃO DE PAREDES EMASSAMENTOS E PINTURAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005263 | 09/11/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005264 | 09/11/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005208 | 09/11/2021 | 105.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005212 | 09/11/2021 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005237 | 09/11/2021 | 703.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005238 | 09/11/2021 | 699.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 09/11/2021 | 44.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005262 | 09/11/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2005265 | 09/11/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 09/11/2021 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008887873402 | JOCIELMA DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 09/11/2021 | 500.00 | 00013511362407 | ANA GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005175827405 | MARTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005218 | 09/11/2021 | 156.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005244 | 09/11/2021 | 1041.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005245 | 09/11/2021 | 315.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005246 | 09/11/2021 | 356.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005247 | 09/11/2021 | 423.89 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005248 | 09/11/2021 | 193.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2005282 | 10/11/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 10/11/2021 | 3300.00 | 19789633000159 | TOTAL COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SOM E ILUM. EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROCESSADOR DE VIDEO PARA PAINEL DE LED LVP E 01(UM)CARTÃ DE ENVIO LINSN; PARA SER UTLIZADO EM PAINEL DE LED NA PRAÇA FREI DAMIÃO, ATENDENDO AS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 10/11/2021 | 13.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N°6.194-8 REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 10/11/2021 | 57.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 10/11/2021 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 10/11/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N°4.380-X REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 10/11/2021 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS (FOLHETOS E CARTAZES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 10/11/2021 | 1116.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFG-2357 CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 10/11/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 10/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 10/11/2021 | 2540.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 10/11/2021 | 936.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO, SOLDA E LIMPEZA DA CAIXA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO. DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 10/11/2021 | 3850.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS TRATAMENTO POR ONDA DE CHOQUE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 10/11/2021 | 5600.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 10/11/2021 | 3850.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE NO MAIS VISCOSSUPLEMENTAÇÃO EM JOELHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 10/11/2021 | 2400.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 10(DEZ) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 02(DOIS) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO E 02(DOIS) EXAMES NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 11/11/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 11/11/2021 | 1520.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 11/11/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 11/11/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 11/11/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1000(HUM MIL) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2005298 | 11/11/2021 | 28000.00 | 11615335000130 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE INSENSIBILIZAÇÃO BOVINA COM PISTOLA PNEUMÁTICA E COMPRESSOR DE AR 15 PÉS PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005290 | 11/11/2021 | 7350.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE LIMPEZA DIARIA DAS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 11/11/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 11/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 11/11/2021 | 94.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 11/11/2021 | 90.00 | 00000626666147 | ANDREIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 12/11/2021 | 106.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO CANO DA RETRO ESCAVADEIRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 12/11/2021 | 640.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 12/11/2021 | 59.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 12/11/2021 | 158.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA SILADEIRA DE CAPIM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 12/11/2021 | 2736.85 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO EM TODA LANTERNAGEM DO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2005302 | 12/11/2021 | 6600.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 06(SEIS) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 06(SEIS) PRÓTESE TOTAL INFERIOR,16(DEZESSEIS) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 16(DEZESSEIS) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 12/11/2021 | 1000.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 12/11/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 12/11/2021 | 265.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CATALISADOR DO VEÍCULO GOL DO PSF DE PLACA QFU-6874, ATENDENDO AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 16/11/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO A PROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA S/N BAIRRO CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CENTRO DETRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 16/11/2021 | 4600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 16/11/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 16/11/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 16/11/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 16/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 16/11/2021 | 1500.00 | 37159885000186 | MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) TESTES COVID SWAB PARA SEREM ULTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 16/11/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 16/11/2021 | 240.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 16/11/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 16/11/2021 | 40.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB PEL2003 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 16/11/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 16/11/2021 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 16/11/2021 | 217.93 | 00010323366414 | JOSÉ ROBERTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 17/11/2021 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 17/11/2021 | 250.00 | 00012222028400 | LARISSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011329895401 | GUILHERME ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 17/11/2021 | 88.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 17/11/2021 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 17/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 17/11/2021 | 230.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO LOCALIZADO NA RUA GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 17/11/2021 | 580.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA)CARGA DE GÁS EM GELADEIRA CONSUL 340L E 01(UMA) MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVA ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005339 | 17/11/2021 | 8300.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 17/11/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005329 | 17/11/2021 | 5930.59 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 17/11/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 17/11/2021 | 520.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS E 01(UMA) REINSTALAÇÃO, EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTU'S NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 17/11/2021 | 520.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS E 01(UMA) REINSTALAÇÃO, EM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTU'S NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 17/11/2021 | 35.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ACID 37 CONDICIONADOR ACIDO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 17/11/2021 | 350.00 | 00005647948480 | LIVIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 18/11/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 18/11/2021 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 18/11/2021 | 3055.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PORTADORES DE GLAUGOMA COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2005348 | 18/11/2021 | 10000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO COM EXAMES CARDIOLÓGICOS DE RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 18/11/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 18/11/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 18/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 18/11/2021 | 68.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 18/11/2021 | 7341.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 19/11/2021 | 12862.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 19/11/2021 | 64.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N°4.380-X REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 19/11/2021 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N° 6.194-8 REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 19/11/2021 | 35.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A BUSCA DE IMÓVEL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2005367 | 19/11/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 19/11/2021 | 21186.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS E PRO-TEMPORE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 19/11/2021 | 308.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS TRANSPORTE DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 19/11/2021 | 1318.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSO DOS DEPARTAMENTOS ADMISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 19/11/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMSSINADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 19/11/2021 | 9295.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 19/11/2021 | 5280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNCIIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 19/11/2021 | 3308.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 19/11/2021 | 4081.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 19/11/2021 | 792.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE RAÇÕES DOG RANCHO PARA ANIMAIS QUE SE ENCONTRA NO CANIL PROVISORIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 19/11/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 19/11/2021 | 3462.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 19/11/2021 | 600.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SR. SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 19/11/2021 | 4462.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 19/11/2021 | 1177.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 19/11/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 19/11/2021 | 2825.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 19/11/2021 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 19/11/2021 | 7333.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 19/11/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 19/11/2021 | 5012.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 19/11/2021 | 2750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 19/11/2021 | 12400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 19/11/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 19/11/2021 | 6091.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 19/11/2021 | 75813.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 19/11/2021 | 3666.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2005366 | 19/11/2021 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MUNITÉRIO DA EDUCAÇÃO, MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DISPENSA 012/2021 Nº150. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 19/11/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 19/11/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 19/11/2021 | 249.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇOS AVULSO TRANSPORTE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 2005380 | 19/11/2021 | 102900.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CHASSI: 93Y9SR3H5NJ120262, MOTOR: Q075658, OROCH DYNAMIQUE 1.6, TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO, RENAVAM 221373, POTENCIA 115 CILINDRADA 1600 NUMEOR DE PASSAGEIRO 5(CINCO) MARCA RENAULTI, COMBUSTIVEL FLEX FAB.MOD 2021/2022., PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 19/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL RENAULT DE PLACA RLZ2G08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 19/11/2021 | 311835.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 19/11/2021 | 30012.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 19/11/2021 | 5906.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 19/11/2021 | 15800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC. DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 19/11/2021 | 33532.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 19/11/2021 | 65916.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 19/11/2021 | 15949.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 19/11/2021 | 10560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU. INFANTIL, CRECHE/ PRE ESCOLA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 19/11/2021 | 1955.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU. EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 19/11/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 19/11/2021 | 26224.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005432 | 19/11/2021 | 126828.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 19/11/2021 | 13661.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO, MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 19/11/2021 | 2991.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES.ENSINO, MDE ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 19/11/2021 | 6891.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES.ENSINO, COMSSIONADO ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 19/11/2021 | 16167.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 19/11/2021 | 25115.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 19/11/2021 | 7068.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 19/11/2021 | 3960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU. INFANTIL, CRECHE/PRE-ESCOLA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 19/11/2021 | 660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 19/11/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 19/11/2021 | 3293.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 19/11/2021 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 19/11/2021 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 19/11/2021 | 135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AVULSO TRANSPORTE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 19/11/2021 | 11692.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 19/11/2021 | 9309.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 19/11/2021 | 6100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 19/11/2021 | 34142.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SEC. SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 19/11/2021 | 33703.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SEC. SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 19/11/2021 | 10614.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 19/11/2021 | 12014.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SEC. SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 19/11/2021 | 13624.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SEC. SAÚDE/ SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 19/11/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE PSE NASF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 19/11/2021 | 2789.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 19/11/2021 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 19/11/2021 | 6064.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SEC. SAÚDE/ SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 19/11/2021 | 8827.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SEC. SAÚDE/ SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 19/11/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SEC. SAÚDE/ SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 19/11/2021 | 25177.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SEC. SAÚDE/ SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 19/11/2021 | 22812.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SEC. SAÚDE/ SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 19/11/2021 | 6244.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMABATE A PANDEMIA COVID-19 PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 19/11/2021 | 8902.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SEC. SAÚDE/ SAÚDE SAÚDE COMABATE A PANDEMIA COVID-19 COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 19/11/2021 | 5115.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAÚDE E ENFERMAGEM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 19/11/2021 | 4416.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 19/11/2021 | 6921.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 19/11/2021 | 14492.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 19/11/2021 | 5115.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 19/11/2021 | 4382.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE / SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 19/11/2021 | 6296.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE / PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 19/11/2021 | 2681.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 19/11/2021 | 2710.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 19/11/2021 | 660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 19/11/2021 | 8520.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005468 | 19/11/2021 | 9261.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 19/11/2021 | 3950.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PAND COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 19/11/2021 | 5089.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 19/11/2021 | 7534.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 19/11/2021 | 7800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 19/11/2021 | 2710.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005466 | 19/11/2021 | 3345.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 19/11/2021 | 2730.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 19/11/2021 | 3080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 19/11/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 19/11/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 19/11/2021 | 1210.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 19/11/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 19/11/2021 | 660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTODE OBRAS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 19/11/2021 | 4508.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 19/11/2021 | 5700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 19/11/2021 | 2758.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 19/11/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 19/11/2021 | 3950.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 19/11/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 19/11/2021 | 3400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 22/11/2021 | 1055.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO RENAULT OROCH QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005478 | 22/11/2021 | 450.00 | 00009515026466 | INARIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 22/11/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OMÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 22/11/2021 | 3620.05 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 22/11/2021 | 1055.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO RENAULT OROCH QUE COMPOÊM A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2005471 | 22/11/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 22/11/2021 | 67.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005474 | 22/11/2021 | 678.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 23/11/2021 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 23/11/2021 | 91.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 23/11/2021 | 80.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 23/11/2021 | 1918.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO BRASÍLIA-DF/RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 23/11/2021 | 240.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 23/11/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 23/11/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 23/11/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 23/11/2021 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 23/11/2021 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 23/11/2021 | 3600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICASE PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE SETEMEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 23/11/2021 | 3600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA E-SUS FEDBACK PARA O MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICASE PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL COM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E ACOMPANHAMENTOS DE EXAMES DIVERSOS, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 23/11/2021 | 545.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KANAFLEX PVC SW 50 METROS , PARA O ESGOTAMENTO SANTITARIO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 23/11/2021 | 20733.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 23/11/2021 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 24/11/2021 | 60.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 24/11/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 24/11/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 24/11/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 24/11/2021 | 60.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 24/11/2021 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PAU DOS FERROS-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 24/11/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIASA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 24/11/2021 | 1600.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 24/11/2021 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) PUNÇÃO MAIS BIÓPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 24/11/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 24/11/2021 | 1150.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A EXAME(BIOPSIA DE PRÓSTATA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2005517 | 24/11/2021 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE GLUCERNA SR BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 24/11/2021 | 60.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 24/11/2021 | 300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO-ME RIBEIRÃO HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DA CARAVANA DA REDE DE CUIDAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 24/11/2021 | 516.75 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANHES PREPARADO PARA MEDICOS E PACIENTES DO EVENTO CARAVANA DA REDE DE CUIDAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 24/11/2021 | 60.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 24/11/2021 | 130.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO N° 4.380-X REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 24/11/2021 | 100.00 | 00003516451440 | JOSE IVANALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIASA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO,ATEDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 25/11/2021 | 138.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 25/11/2021 | 82.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, IDA COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 25/11/2021 | 1740.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO DE 2021, REFERENTE AO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 25/11/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005536 | 25/11/2021 | 616.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 04486319460 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTOJOS TAMANHO 10X20X8 PARA LEMBRANÇA DA FESTA DO ABC, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 25/11/2021 | 263.85 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE JOÃO PESSOA-PB A MILAGRE-CE COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 25/11/2021 | 7000.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 25/11/2021 | 190.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE 25(VINTE CINCO)DOGS JUNTO 25KG, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2005518 | 25/11/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 25/11/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 25/11/2021 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 25/11/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 25/11/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 25/11/2021 | 581.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA ( CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 25/11/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 26/11/2021 | 4200.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TBA 1500 ATIVA 250W RMS E 01(UMA) TBA 1500 PASSIVA 200W RMS, PARA SER UTLIZADO EM TELÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 26/11/2021 | 21852.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 26/11/2021 | 17915.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005567 | 26/11/2021 | 42953.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005568 | 26/11/2021 | 52392.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 26/11/2021 | 9923.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 26/11/2021 | 9690.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 26/11/2021 | 4041.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 26/11/2021 | 4138.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 26/11/2021 | 118.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 29/11/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 29/11/2021 | 143.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 29/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 29/11/2021 | 150.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA FORMAÇÃO DO NOVO FUNDEB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 29/11/2021 | 895.00 | 00069239266453 | JOSILENE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO NA REALIZAÇÃO DE SHOE EM APOIO AO SERVIDORES MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 29/11/2021 | 528.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO NETO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005592 | 29/11/2021 | 8918.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 2.548(DOIS MIL, QUINHETOS E QUARENTA E OITO) MASCARAS EM MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO LAVAVEL COM 02(DUAS) CAMADAS NOS TAMANHO P,M E G PARA SEREM DISTIBRUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO mÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 29/11/2021 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 29/11/2021 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 29/11/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 29/11/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 29/11/2021 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE ENTERORESSONÂNCIA COM CONTRASTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005575 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005577 | 29/11/2021 | 3900.00 | 37916439000179 | BARBOZA - LOCACOES DE MAQINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, ANO DE FAVRICAÇÃO MINIMO 2010, ATENDER A TODOS OS REQUSITOS DE SEGURANÇAS EXGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOAPB CORRESPONDENDO 04(QUATRO) VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 29/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 29/11/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 29/11/2021 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 29/11/2021 | 1500.00 | 37242312000111 | MAIS SAÚDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005588 | 29/11/2021 | 912.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 04(QUATRO) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005589 | 29/11/2021 | 158.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2005593 | 29/11/2021 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005607 | 30/11/2021 | 86438.25 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 30/11/2021 | 160.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 30/11/2021 | 624.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005611 | 30/11/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005609 | 30/11/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005610 | 30/11/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 30/11/2021 | 1902.50 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 30/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 30/11/2021 | 5200.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O PERIODO SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2005633 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 30/11/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 30/11/2021 | 300.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 30/11/2021 | 7052.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 30/11/2021 | 420.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 30/11/2021 | 893.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 30/11/2021 | 2648.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 30/11/2021 | 606.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 30/11/2021 | 1006.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 30/11/2021 | 790.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 30/11/2021 | 849.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 30/11/2021 | 600.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANTITARIAS E ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) EM EVENTO DO PROGRAMA CIDADÃOPARAIBA REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 30/11/2021 | 314.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 30/11/2021 | 433.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO NOVA FRONTIER DE PLACA QFC8J11, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005624 | 30/11/2021 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 30/11/2021 | 432.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 30/11/2021 | 2057.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005608 | 30/11/2021 | 6575.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 30/11/2021 | 150.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005625 | 30/11/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2005627 | 30/11/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM CAPACIDADE MINIMA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS MAIS O CONDUTOR; PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 30/11/2021 | 5536.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 30/11/2021 | 982.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 30/11/2021 | 105.26 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICAS,DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQJ-3890 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 30/11/2021 | 34645.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 96ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 30/11/2021 | 8952.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 96ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 30/11/2021 | 2727.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 96ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 30/11/2021 | 20190.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 59ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 30/11/2021 | 16910.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 39ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 30/11/2021 | 5649.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 96ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 30/11/2021 | 6124.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 59ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2005604 | 30/11/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSECESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DO MUNICIPIO DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSECESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DO MUNICIPIO DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 30/11/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 30/11/2021 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 30/11/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF PREM-MP 778/17 , REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005628 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 30/11/2021 | 915.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 30/11/2021 | 1777.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 30/11/2021 | 274.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 30/11/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 01/12/2021 | 110.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005672 | 01/12/2021 | 31.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005673 | 01/12/2021 | 2421.88 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIONO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005676 | 01/12/2021 | 259.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005677 | 01/12/2021 | 19937.85 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005687 | 01/12/2021 | 3555.27 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005678 | 01/12/2021 | 138.76 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005679 | 01/12/2021 | 10672.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005670 | 01/12/2021 | 68.07 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005671 | 01/12/2021 | 5235.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005684 | 01/12/2021 | 171.25 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 01/12/2021 | 146.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS VINDA DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005680 | 01/12/2021 | 28.92 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005681 | 01/12/2021 | 2225.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 01/12/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 01/12/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 01/12/2021 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME DE RESSONACIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 01/12/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 01/12/2021 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 01/12/2021 | 432.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA OFZ-4732, ATENDENDO AS NESSSICIDADES DA BASE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPIAL DA SAÚDE DESTE MUNCIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 01/12/2021 | 1729.67 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA OFZ-4732 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005674 | 01/12/2021 | 329.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADIMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 31/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005675 | 01/12/2021 | 25361.90 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 31/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005685 | 01/12/2021 | 6132.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 31/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005686 | 01/12/2021 | 188.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOFUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 31/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005682 | 01/12/2021 | 131.83 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2005683 | 01/12/2021 | 10140.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETRO ESVADEIRA(ESC-0001) E SGT-0001,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2005688 | 01/12/2021 | 158.22 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVEIS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0001),ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005697 | 02/12/2021 | 2564.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 02/12/2021 | 2650.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 02/12/2021 | 202.60 | 00060800704487 | GERALDO ERONILDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 02/12/2021 | 500.00 | 00002738233457 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005691 | 02/12/2021 | 188.23 | 00014399514469 | BRUNA ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 02/12/2021 | 263.52 | 00006463578401 | CRISTINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004695126443 | MARIA DO REMEDIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 02/12/2021 | 250.00 | 00004891232447 | MARIA DAS DORES GONÇALVES BRAGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 02/12/2021 | 295.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS (BOLOS)PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000062021 | 2005695 | 02/12/2021 | 48630.00 | 28633248000109 | ELIT MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE SINDROME GRIPAL E SUPEITO DE COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, JUNTO AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO AOS MESES DE MAIO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 2005698 | 02/12/2021 | 2589.22 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005699 | 02/12/2021 | 13285.56 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 02/12/2021 | 120.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 02/12/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2005705 | 02/12/2021 | 4536.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 02/12/2021 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 02/12/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009303601416 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 02/12/2021 | 1480.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 02/12/2021 | 4000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA E COMERCIO DE SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 B330 4GB, 1TB NSERIES SPE05R9MZ MARCA LENOVO PARA SER UTILIZADO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 02/12/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 02/12/2021 | 147.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 02/12/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 02/12/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 03/12/2021 | 82.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2005720 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 03/12/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. CELSTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 03/12/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005713 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 03/12/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 03/12/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 03/12/2021 | 268.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA SEREM ULTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 03/12/2021 | 1396.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE BRINQUEDO EDUCATIVO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADRMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE NA SALA DE FONOAUDIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 03/12/2021 | 2091.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO DA SALA DE PSICOLOGIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 03/12/2021 | 325.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE NUFOSATE 04X05(VENENO) PARA SER UTLIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ações para o enfrentamento da COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 06/12/2021 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA CRISE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005756 | 06/12/2021 | 63.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005763 | 06/12/2021 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005765 | 06/12/2021 | 22907.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 06/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005749 | 06/12/2021 | 57.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005751 | 06/12/2021 | 555.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005752 | 06/12/2021 | 96.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005753 | 06/12/2021 | 36.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005757 | 06/12/2021 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005767 | 06/12/2021 | 754.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PASF III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005768 | 06/12/2021 | 146.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005769 | 06/12/2021 | 112.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005770 | 06/12/2021 | 190.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005771 | 06/12/2021 | 112.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 06/12/2021 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 06/12/2021 | 3360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 06/12/2021 | 1000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APARELHO DENNIS BROWNE SOB MEDIDA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 06/12/2021 | 2706.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1800(HUM MIL E OITOCENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 A 06 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES E PARA VACINAÇÃO DE PACIENTES NO CENTRO DE TRATAMENTOE COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005755 | 06/12/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 06/12/2021 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VÉCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA QFG-2357,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005760 | 06/12/2021 | 33.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005761 | 06/12/2021 | 51.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 06/12/2021 | 480.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO SACOLAS BRANCAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 06/12/2021 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2005748 | 06/12/2021 | 2550.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00 MT PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 06/12/2021 | 247.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005758 | 06/12/2021 | 603.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005759 | 06/12/2021 | 87.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 06/12/2021 | 804.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PET, E REFRIGERANTES DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDAS EM EVENTO DE APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005772 | 06/12/2021 | 70.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005773 | 06/12/2021 | 2963.45 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005774 | 06/12/2021 | 270.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005775 | 06/12/2021 | 216.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005776 | 06/12/2021 | 2269.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUE FORMIGA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005777 | 06/12/2021 | 45.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005778 | 06/12/2021 | 419.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 06/12/2021 | 335.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 06/12/2021 | 867.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005754 | 06/12/2021 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005762 | 06/12/2021 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2005766 | 06/12/2021 | 214.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 06/12/2021 | 53.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2005785 | 06/12/2021 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 07/12/2021 | 52.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005800 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005803 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005809 | 07/12/2021 | 1350.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 07/12/2021 | 195.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON NAS CORES MAGENTA, CIANO E AMARELO, PARA SEREM UTLILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005804 | 07/12/2021 | 2040.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 07/12/2021 | 423.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 07/12/2021 | 945.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 07/12/2021 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 07/12/2021 | 8750.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA DIVERSOS EM OUTROS MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL 2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 07/12/2021 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 07/12/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIASA PARA O MESMO VIAJAR PARA NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 07/12/2021 | 2280.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 07/12/2021 | 980.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 07/12/2021 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 07/12/2021 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2005814 | 07/12/2021 | 1395.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2005815 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 07/12/2021 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 07/12/2021 | 525.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2005798 | 07/12/2021 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 6ª(QUINTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 07/12/2021 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2005811 | 07/12/2021 | 2900.00 | 00010232989451 | THALES COURA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA , PERICIA PROJETOS E OBRAS, AVALIAR DADOS TECNICOS E OPERACIONAIS INFORMAR AO ORGÃO COMPETENTES OS PARAMETROS CONSTRUTIVOS E OPERACIOANAIS DAS OBRAS, ALIMENTAR O SISTEMA DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAIBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FERDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005812 | 07/12/2021 | 3675.24 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005813 | 07/12/2021 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 07/12/2021 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 08/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 08/12/2021 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005826 | 08/12/2021 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 08/12/2021 | 240.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 08/12/2021 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 08/12/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 08/12/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 08/12/2021 | 545.00 | 31826911000104 | MARGARIDA LINHARES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIVERSOS PAARA SEREM UTLIZADOS NA SALA DE FONOAUDIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 08/12/2021 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005821 | 08/12/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSORDE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 08/12/2021 | 104.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 08/12/2021 | 89.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005831 | 08/12/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005835 | 09/12/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 09/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 09/12/2021 | 106.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2005853 | 09/12/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005837 | 09/12/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005838 | 09/12/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005839 | 09/12/2021 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005858 | 09/12/2021 | 2224.70 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005859 | 09/12/2021 | 774.45 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005860 | 09/12/2021 | 774.45 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 2005861 | 09/12/2021 | 677.79 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 2005862 | 09/12/2021 | 677.79 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 2005863 | 09/12/2021 | 673.20 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005864 | 09/12/2021 | 9405.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 2005865 | 09/12/2021 | 673.20 | 00070587562447 | JOAO ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005866 | 09/12/2021 | 726.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005867 | 09/12/2021 | 689.10 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 2005868 | 09/12/2021 | 3800.00 | 33017460000181 | IZAIAS SERAFIM DE ARAUJO 08255889442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PÃO DE LÓ E BOLO REDONO 500 GRAMAS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 09/12/2021 | 280.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02(DOIS) APARELHO DE ARCONDICIONADO 12 MIL BTU'S E 01(UMA) CARGA DE GÁS R410 EM APARELHO AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO NETO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 09/12/2021 | 160.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02(DOIS) APARELHO DE ARCONDICIONADO 12 MIL BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO FORMIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 09/12/2021 | 600.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06(SEIS) APARELHO DE ARCONDICIONADO 12 MIL BTU'S E 01(UMA) CARGA DE GÁS R410 EM APARELHO AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ LOCALIZADO NO BAIRRO CELESTINO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 09/12/2021 | 2100.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12(DOSE) APARELHO DE ARCONDICIONADO 12 MIL BTU'S E 03(TRÊS) CARGA DE GÁS R410 EM APARELHO AR CONDICIONADO 18 MIL BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 09/12/2021 | 1520.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 13(TREZE) CARGA DE GÁS R410 EM APARELHO AR CONDICIONADO 12 MIL BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA 2 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005834 | 09/12/2021 | 249.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 09/12/2021 | 560.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 09/12/2021 | 240.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005851 | 09/12/2021 | 200.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 09/12/2021 | 320.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA FRANCISCO DA SILVA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL , PARA ANIMAÇÃO DA FEIRA DE NEGOCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, CENTRO DESTE MUNICIPÍO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 09/12/2021 | 4800.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES EM CANIL PÚBLICO PROVISORIO DE CÃES DE RUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005836 | 09/12/2021 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2005840 | 09/12/2021 | 20348.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 11(ONZE) COMPUTADORES I3, 8GB RAM, 1TB HD, TC/MOUSE E MONITOR; 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA: PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 09/12/2021 | 7875.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O PERIODO 20 NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 09/12/2021 | 1200.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 02(DUAS) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 01(UM) PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 09/12/2021 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005854 | 09/12/2021 | 382.70 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005855 | 09/12/2021 | 1129.45 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005856 | 09/12/2021 | 231.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 2005857 | 09/12/2021 | 1740.00 | 40256293000197 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO 06695770492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUINA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 09/12/2021 | 568.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 10/12/2021 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 10/12/2021 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 10/12/2021 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 10/12/2021 | 479.97 | 00010459937430 | MARIA ANDRESSA FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005539954483 | ALEQUISANDRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 10/12/2021 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2005889 | 10/12/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 10/12/2021 | 83.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202021 | 2005877 | 10/12/2021 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 10/12/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 10/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2005883 | 10/12/2021 | 405.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº006447. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2005884 | 10/12/2021 | 305.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº006390. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 10/12/2021 | 2400.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 10/12/2021 | 600.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 10/12/2021 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 10/12/2021 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 10/12/2021 | 1879.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD 1TB SEAGATE E 01(UM) DVR INTELBRAS MHDX 3008 8(OITO)CANAIS; DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PREDIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 10/12/2021 | 1919.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V ENTRE OUTROS, DESTINADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 10/12/2021 | 435.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA COFECÇÃO DE 01(UM) BANNER MEDINDO 1,20X0,80 E 01(UMA) FAIXA EM LONA MEDINDO 4,80X0,80 PARA EVENTO DA FEIRA DE NEGOCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 10/12/2021 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005885 | 10/12/2021 | 11703.07 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005886 | 10/12/2021 | 268.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005887 | 10/12/2021 | 1704.27 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005888 | 10/12/2021 | 778.94 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 10/12/2021 | 800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ALTO CELESTINO, MARIA MARQUES I, II E GENESIO ARAÚJO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 10/12/2021 | 813.85 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PIPOCAS DIVERAS, PIRULITOS REFRI, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DE FORMATURA DAS CRIANÇAS DO ABC DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 20221. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 10/12/2021 | 1879.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD 1TB SEAGATE E 01(UM) DVR INTELBRAS MHDX 3008 8(OITO)CANAIS; DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 10/12/2021 | 1438.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/15A CAMEIA CHAVEADA ENTRE OUTROS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 10/12/2021 | 1879.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD 1TB SEAGATE E 01(UM) DVR INTELBRAS MHDX 3008 8(OITO)CANAIS; DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 10/12/2021 | 1438.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, CAIXA METALICA MINI FINE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/15A CAMEIA CHAVEADA ENTRE OUTROS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 10/12/2021 | 160.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02(DOIS) APARELHO AR CONDICIONADO 9 MIL BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO RABELO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO POÇO DOS CAVALOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 10/12/2021 | 1370.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 07(SETE) APARELHO AR CONDICIONADO 18 MIL BTU'S, 03(TRÊS) CARGA DE GÁS R410 E 01(UM)REINSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9 MIL BTU'S NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 10/12/2021 | 365.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 10/12/2021 | 40.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 10/12/2021 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 10/12/2021 | 920.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 10/12/2021 | 895.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO COM ADESIVO M VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2005898 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIAUNALDE 2022,2023,2024 E 2025, ORÇAMENTO ERELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS PARA 2022 PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 10/12/2021 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 10/12/2021 | 200.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 10/12/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 13/12/2021 | 103.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 13/12/2021 | 1486.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005946 | 13/12/2021 | 817.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 13/12/2021 | 867.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 13/12/2021 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO FORMIGUEIRO E SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005944 | 13/12/2021 | 450.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO:(BOLO DE POTE) PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS TURMAS DAS CRIANÇAS EM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2005950 | 13/12/2021 | 92677.85 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAIS APRIGIO RABELO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL E ESCOLA ANTONIO JOSÉ DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO DE Nº155/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 13/12/2021 | 568.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005947 | 13/12/2021 | 238.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 13/12/2021 | 252.66 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOCUTOR MORAIS RIBEIRO NA DIVUGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS COM INFORMAÇÕES SOBRE DA FEIRA DE NEGOCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 13/12/2021 | 318.00 | 00070205662439 | SERGIO DOUETTS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA SERGINHO E PISADA SHOW(NOME ARTISTICO) EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DE FEIRA DE NEGOCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO DIA 11 DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 13/12/2021 | 150.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 13/12/2021 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 13/12/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2005923 | 13/12/2021 | 7350.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 19(DEZENOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 16(DEZESSEIS) PRÓTESE TOTALINFERIOR, 06(SEIS) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 08(OITO) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005924 | 13/12/2021 | 1190.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 13/12/2021 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-8697 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005929 | 13/12/2021 | 310.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB-8697,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 13/12/2021 | 82.66 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01(UMA) AVALIAÇÃO E EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, CURVA TERSIONAL DIARIA E PAQUIMETRIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 13/12/2021 | 140.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, REFERENTE A REMEDNO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OSU-6874 E QFU-6894 VOLKSWAGEN 1.0, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 13/12/2021 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) USG MORFOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 2005941 | 13/12/2021 | 200.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005942 | 13/12/2021 | 95.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005945 | 13/12/2021 | 1898.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005948 | 13/12/2021 | 523.16 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 13/12/2021 | 675.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 13/12/2021 | 8248.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15(QUIZE) ILUMIN SMD RUA 200W BC FRIO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005943 | 13/12/2021 | 242.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 14/12/2021 | 526.40 | 00008977032431 | MAYARA FRANÇA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER (VICENTE PARK) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATENIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005959 | 14/12/2021 | 1194.43 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005961 | 14/12/2021 | 3541.88 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO EVENTO NATALINO DOS GRUPOS: DOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 14/12/2021 | 300.00 | 00010094250480 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 14/12/2021 | 316.00 | 00099066440104 | FLAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM EM JOGO DA ASSOCIAÇÃO MOCÓ I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 14/12/2021 | 7920.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO DE 176(CENTO DE SETENTA E SEIS) CONSULTAS GINEGOLÓICAS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005955 | 14/12/2021 | 890.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005956 | 14/12/2021 | 989.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005960 | 14/12/2021 | 4845.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005957 | 14/12/2021 | 1062.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005958 | 14/12/2021 | 528.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 14/12/2021 | 22.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 15/12/2021 | 28.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 15/12/2021 | 1942.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E NO DIARIO OFICAL ESTADUAL 03 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 15/12/2021 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 15/12/2021 | 13254.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006035 | 15/12/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 15/12/2021 | 8855.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006050 | 15/12/2021 | 1837.62 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005968 | 15/12/2021 | 5146.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQA6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005969 | 15/12/2021 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM EM VEICULO DE PLACA NQA6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005973 | 15/12/2021 | 8900.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005974 | 15/12/2021 | 6461.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005975 | 15/12/2021 | 551.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005976 | 15/12/2021 | 7556.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005977 | 15/12/2021 | 14500.28 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2005978 | 15/12/2021 | 9900.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 15/12/2021 | 58899.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 15/12/2021 | 2200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 15/12/2021 | 237795.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(SDEPARTAMENTO DE ENSINO/ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 15/12/2021 | 30880.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 15/12/2021 | 5994.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 15/12/2021 | 7900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(DSECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 15/12/2021 | 25149.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 15/12/2021 | 54102.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 15/12/2021 | 28364.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE/ FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 15/12/2021 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDU. INFANTIL, CRECHE/PRE-ESCOLA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 15/12/2021 | 1464.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EJA FUNDEB 30%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 15/12/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 15/12/2021 | 5253.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 15/12/2021 | 2191.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 15/12/2021 | 35736.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DA FOLHA 08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 15/12/2021 | 14905.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DA FOLHA 08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 15/12/2021 | 1657.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DA FOLHA 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 15/12/2021 | 3973.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO CUSTO NORMAL (15,80%)DA FOLHA 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 15/12/2021 | 8232.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO CUSTO NORMAL (15,80%)DA FOLHA 62 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 15/12/2021 | 3433.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMNTAR (6,59%) DA FOLHA 62 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 15/12/2021 | 1852.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMNTAR (6,59%) DA FOLHA 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 15/12/2021 | 4442.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DA FOLHA 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 15/12/2021 | 4138.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DA FOLHA 5,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 15/12/2021 | 9923.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DA FOLHA 5,103 E 104 FUNDEB 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 15/12/2021 | 7900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005967 | 15/12/2021 | 1120.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PETRONAS ARBOR MULT FX 20W30BB, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 15/12/2021 | 9200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 15/12/2021 | 3462.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 15/12/2021 | 166.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 15/12/2021 | 332.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 15/12/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006013 | 15/12/2021 | 2114.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 15/12/2021 | 9420.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 15/12/2021 | 5500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 15/12/2021 | 7729.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 108(SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 15/12/2021 | 12436.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006012 | 15/12/2021 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 15/12/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COODERNADO PELO FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005970 | 15/12/2021 | 231.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005971 | 15/12/2021 | 335.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DIARIA DO CENTRO DE FISIOPERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005981 | 15/12/2021 | 37404.15 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SERE DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2005982 | 15/12/2021 | 21535.55 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 15/12/2021 | 11654.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(SECRETARIA DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 15/12/2021 | 9247.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSINADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 15/12/2021 | 2200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 15/12/2021 | 40724.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 15/12/2021 | 36545.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 15/12/2021 | 10883.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 15/12/2021 | 13264.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 15/12/2021 | 13997.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 15/12/2021 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE PSF NASF)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 15/12/2021 | 2789.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE ACS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 15/12/2021 | 5880.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE SAÚDE BUCAL)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 15/12/2021 | 6055.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006034 | 15/12/2021 | 8738.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 15/12/2021 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 15/12/2021 | 23989.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMUESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 15/12/2021 | 24088.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 15/12/2021 | 5750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE COMBATE A PAND. COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 15/12/2021 | 9052.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMABTE A PADEMIA COVID-19)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006049 | 15/12/2021 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006051 | 15/12/2021 | 3000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 15/12/2021 | 5700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006020 | 15/12/2021 | 6800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 15/12/2021 | 8400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 15/12/2021 | 100.00 | 00002216192406 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SIATUACAO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2005983 | 15/12/2021 | 80000.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM) VEÍCULO OROCH DAYNAMIQUE 1.6 ESPECIE PASSAGEIRO PONTENCIA 115, CILINDRADA 1600, NUMERO DE PASSAGEIRO 5(CINCO) MARCA RENAULT, COR PRATA FABICAÇÃO E MODELO 2021/2022 MOTOR Q075122., PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2005984 | 15/12/2021 | 22900.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DE NOTA FISCAL N°22851 SÉRIE 6 REFERENTE A 01(UM) VEÍCULO OROCH DAYNAMIQUE 1.6 ESPECIE PASSAGEIRO PONTENCIA 115, CILINDRADA 1600, NUMERO DE PASSAGEIRO 5(CINCO) MARCA RENAULT, COR PRATA FABICAÇÃO E MODELO 2021/2022 MOTOR Q075122., PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 15/12/2021 | 5344.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS CRAS ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 15/12/2021 | 7534.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,ESTATUARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 15/12/2021 | 2730.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 15/12/2021 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAIS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 15/12/2021 | 1753.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 15/12/2021 | 9700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006057 | 16/12/2021 | 60000.00 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 16/12/2021 | 3860.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,80 X 1,00 MT E TUBOS DE CONCRETO 0,60X 1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUINHO DA PRAÇA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA INSTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006055 | 16/12/2021 | 2500.00 | 37242312000111 | MAIS SAÚDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 16/12/2021 | 833.33 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2006059 | 16/12/2021 | 28772.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA AOS CIDADÕES DO MUNICIPIO DE MODO CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A PARTIR DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSINAL, BEM COMO A OFERTA DE CAPACITAÇÕES E CONSULTORIASEM GESTÃO, VISANDO O APRIMORAMENTO DA COMPETIVIDADE DOS BENEFICIÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COM OS CURSOS TÉCNICO PRISSIONAIS: COMIDA DE BOTECO, LANCHES SAUDÁVEIS, BOLOS COM INGREDIENTES FUNCIONAIS ENTRE OUTROS NO MÊS 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006053 | 16/12/2021 | 80.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) MESAS E 80(OITENTA)CADEIRAS, PARA AREALIZAÇÃO DE EVENTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 16/12/2021 | 70.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 17/12/2021 | 237.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2006070 | 17/12/2021 | 7000.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS,BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 17/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672.010-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 2006077 | 17/12/2021 | 12150.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006081 | 17/12/2021 | 6575.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 17/12/2021 | 120.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 17/12/2021 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 17/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006073 | 17/12/2021 | 280.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272021 | 2006075 | 17/12/2021 | 4560.00 | 00007367508431 | JULIANA ADIJUNTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIFICOS, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 17/12/2021 | 3800.00 | 00002366325401 | MARENI BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006080 | 17/12/2021 | 22538.27 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006082 | 17/12/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006071 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CONCHA DA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 17/12/2021 | 4000.00 | 00009048959470 | VICTOR BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOA A MANUTENÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006079 | 17/12/2021 | 26438.25 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 17/12/2021 | 241.91 | 00010289974429 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006078 | 17/12/2021 | 2817.28 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 20/12/2021 | 400.00 | 00004752041405 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 20/12/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 20/12/2021 | 2843.00 | 00011062966481 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 20/12/2021 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 20/12/2021 | 3293.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 20/12/2021 | 5104.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 20/12/2021 | 1943.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 20/12/2021 | 1738.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 20/12/2021 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL SERVIÇOS AVULSO DA SAÚDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE 15% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006102 | 20/12/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 20/12/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 20/12/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 20/12/2021 | 800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 PROVENIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032021 | 2006112 | 20/12/2021 | 6240.04 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 20/12/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 20/12/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 20/12/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 20/12/2021 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 20/12/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 20/12/2021 | 100.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO ULTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 20/12/2021 | 1292.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 20/12/2021 | 10184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 2006085 | 20/12/2021 | 291197.68 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 000163/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, TOMADA DE PREÇOA0006/2021. | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 20/12/2021 | 806.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO DE FUNDEB 70% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 20/12/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO DE FUNDEB 30% QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 20/12/2021 | 13393.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SULPMENTAR (6,59%) DA FOLHA 11 E 10 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS:JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º DO ANO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 20/12/2021 | 32111.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHA 11 E 10 MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS:JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º DO ANO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 20/12/2021 | 3476.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO DO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 20/12/2021 | 2830.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO DO MDE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2006104 | 20/12/2021 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MUNITÉRIO DA EDUCAÇÃO, MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DISPENSA 012/2021 Nº150. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 20/12/2021 | 1755.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS À SEDE DO MUNICÍPIO(TOTALIZANDO 30 KM),NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 20/12/2021 | 3900.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS À SEDE DO MUNICÍPIO(TOTALIZANDO 30 KM),NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 20/12/2021 | 2535.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS À SEDE DO MUNICÍPIO(TOTALIZANDO 30 KM),NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 20/12/2021 | 3042.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO MEDIO, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 20/12/2021 | 2106.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO MEDIO, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 20/12/2021 | 4680.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA JEU-8359 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO MEDIO, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 20/12/2021 | 2205.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006107 | 20/12/2021 | 422.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANTARIAS E ATIVIDADES DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 NA REALIZAÇÃO DE EVENTO "DA FEIRA DE NEGOCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO" REALIZADO NOS DIAS 04 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 20/12/2021 | 13621.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 20/12/2021 | 21186.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 20/12/2021 | 1318.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES SERVIÇOS AVULSO DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 20/12/2021 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 20/12/2021 | 138.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 20/12/2021 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICAÇÃO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDUÇÕES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERAÇÃO DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÕES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2006127 | 20/12/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 21/12/2021 | 46.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006155 | 21/12/2021 | 237.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 21/12/2021 | 2061.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 21/12/2021 | 449.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006167 | 21/12/2021 | 630.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRAX GRANS THF BB, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 21/12/2021 | 959.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342021 | 2006168 | 21/12/2021 | 9800.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110I COR VERMELHA, GASOLINA ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E ANO DE MODELO 2022, PARA PREMIAÇÃO DE EVENTO IPTU PREMIADO 2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 21/12/2021 | 264.00 | 00008937756498 | FRANCISCO RAIMUNDO ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER(CENTRAL FEST) PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A CONFRATENIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 3º(TERCEIRO) ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006140 | 21/12/2021 | 1515.04 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSL4A33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006141 | 21/12/2021 | 560.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA LUBRIFICAÇÃOA A PARTIR DE MY 2021, DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSL4A33, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 21/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 21/12/2021 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE & CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006137 | 21/12/2021 | 6500.00 | 37916439000179 | BARBOZA - LOCACOES DE MAQINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, ANO DE FAVRICAÇÃO MINIMO 2010, ATENDER A TODOS OS REQUSITOS DE SEGURANÇAS EXGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PERCURSO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOAPB CORRESPONDENDO 05(CINCO) VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006143 | 21/12/2021 | 127.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LOUCUTOR MORAIS RIBEIRO NA GRAVAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS COM INFORMAÇÕES SOBRE CUIDADOS COM A DENGUE E O MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 21/12/2021 | 2516.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA QFU6874 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 21/12/2021 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA OFZ-4642 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 21/12/2021 | 201.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA OFZ-4642 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 21/12/2021 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA OFZ-4642 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006148 | 21/12/2021 | 422.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA QFU-6894 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 21/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA QFU-6874 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 21/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA NQE-3411 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 21/12/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTICA-DEPTO DE POLICIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA OFZ4642 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 21/12/2021 | 104.13 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTICA-DEPTO DE POLICIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA QFU6874 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMBATE A PANDEMIA COVID - D19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 21/12/2021 | 662.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 21/12/2021 | 1076.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006162 | 21/12/2021 | 705.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006163 | 21/12/2021 | 1033.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 21/12/2021 | 451.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 21/12/2021 | 3205.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 21/12/2021 | 7444.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006153 | 21/12/2021 | 435.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 25UF 440V, CONTACTOR 1018 LUKMA RELE TERMINO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMESA DA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 21/12/2021 | 163.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 21/12/2021 | 644.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45795-7 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 21/12/2021 | 127.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOUCUTOR MORAIS RIBEIRONA GRAVAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE IPTU PREMIADO 2021 E SUAS PREMIAÇÕES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006176 | 22/12/2021 | 530.00 | 22417727000101 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TROFÉU EM VIDRO PERSONALIZADO MEDINDO 50CM, 40CM E 15CM PARA PREMIAÇÃO DA COPA RURAL DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 22/12/2021 | 150.00 | 00073812331420 | FRANCISCA ALVES LAVOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 22/12/2021 | 200.00 | 00006182204451 | MARIA CELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 22/12/2021 | 4850.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS CONCRETOS 0,60X1,00MT DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006174 | 22/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 22/12/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 22/12/2021 | 1050.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352021 | 2006179 | 22/12/2021 | 69790.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO GOL 1.0, MARCA:VOLKSWAGEM, CHASSI 9BWAG5U4NT107521, COR VERMELHO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB.:2021/MOD:2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352021 | 2006180 | 22/12/2021 | 69790.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO GOL 1.0, MARCA:VOLKSWAGEM, CHASSI 9BWAG45UXNT108852, COR VERMELHO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB.:2021/MOD:2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 22/12/2021 | 5600.00 | 00001374178454 | RAMON CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E REPAROS EM PARA-CHOQUE E PINTURA EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-7420, OXO-2205, NQJ-3890 E OFC-1909, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012021 | 2006181 | 22/12/2021 | 49700.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES BEM COMO CADEIRAS E ARMARIOS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS Nº DE CONTRATO 01,192/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 22/12/2021 | 1402.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, REFERENTE A DÉBITO DE ANOS ANTERIORES DE FATURAS MENSAIS DE FORNECIMENTOS DE AGUA TRATADA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 22/12/2021 | 141.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 23/12/2021 | 349.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006195 | 23/12/2021 | 1750.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DE TROCA DO PEDAL DO ACELERADOR DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQA-6694, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006199 | 23/12/2021 | 530.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO NETO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012021 | 2006200 | 23/12/2021 | 49700.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES BEM COMO CADEIRAS E ARMARIOS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS Nº DE CONTRATO 01,192/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 23/12/2021 | 1490.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE DISCO DE EMBREAGEM DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA, TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 23/12/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A NATAL-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 23/12/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 23/12/2021 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 23/12/2021 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 23/12/2021 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 23/12/2021 | 240.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 23/12/2021 | 120.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 23/12/2021 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 23/12/2021 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 23/12/2021 | 60.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 23/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA QFU-6874 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 23/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2006201 | 23/12/2021 | 299.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006193 | 23/12/2021 | 4200.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO EIXO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA, TRATOR NEW HOLLAND COM EIXO E BUCHAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 24/12/2021 | 1404.00 | 00011877752401 | MARIA APARECIDA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VANOU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MND-8374 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006204 | 24/12/2021 | 780.00 | 00011877752401 | MARIA APARECIDA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VANOU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MND-8374 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006202 | 24/12/2021 | 33.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006205 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006206 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006207 | 27/12/2021 | 125.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006208 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006209 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71.036-2 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006210 | 27/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006221 | 27/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ESTADUAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006216 | 27/12/2021 | 35166.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2021 A 23/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006217 | 27/12/2021 | 85.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO CONVITES PERSONALIZADOS PARA CONCLUSÃO DE ALUNOS DO ABC NA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2006220 | 27/12/2021 | 241860.77 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 000164/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, TOMADA DE PREÇO 0007/2021. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006222 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, PARA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006211 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006212 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006214 | 27/12/2021 | 740.00 | 00014227307600 | EDNEY DE OLIVEIRA CELESTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006219 | 27/12/2021 | 316.00 | 00002965075470 | GILSON FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA GILSON CEARA(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DA FEIRA DE NEGOCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 27/12/2021 | 254.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS MEDINDO 0.09X0.35 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2006213 | 27/12/2021 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006215 | 27/12/2021 | 150.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 28/12/2021 | 3900.00 | 31601355000160 | KJETT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA TERMICA EM VEÍCULO REANULT OROCH DE PLACA RLZ2G58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2006230 | 28/12/2021 | 18450.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 28/12/2021 | 19310.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006238 | 28/12/2021 | 2300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006223 | 28/12/2021 | 400.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ TENENTE ANANIAS-RN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006224 | 28/12/2021 | 158.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 01(UMA) VIAGEM DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006225 | 28/12/2021 | 450.00 | 00007853116454 | JOSEFA ÉRICA DE SÁ PÍRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSFORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERCURSO 02(DUAS) VIAGENS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2006231 | 28/12/2021 | 57900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO KWID OUTSIDER MARCA:RENAULT, CHASSI 93YRBB002NJ074759, COR BRANCO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB.:2021/MOD:2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2006232 | 28/12/2021 | 57900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO KWID OUTSIDER MARCA:RENAULT, CHASSI 93YRBB002NJ074762, COR BRANCO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB.:2021/MOD:2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006226 | 28/12/2021 | 1850.00 | 32000472000130 | JONAS DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE BOMBA E TROCA DE RELÉ DE REVERSÃO DO QUADRO DE BOMBA DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006236 | 28/12/2021 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VÉCULO TIPO PIPA DE PLACA NQE-7991,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 28/12/2021 | 1340.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006227 | 28/12/2021 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSECESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DO MUNICIPIO DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 28/12/2021 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSECESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DO MUNICIPIO DE ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 28/12/2021 | 46.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 28/12/2021 | 1736.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 29/12/2021 | 53.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006240 | 29/12/2021 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006241 | 29/12/2021 | 3900.00 | 31601355000160 | KJETT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA TÉRMICA DE VITRIFICAÇÃO DE PINTURA EM VEÍCULO RENAULT OROCH DE CHASSI J120262, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006242 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DIVERSOS BEM COMO ALARME E SENSOR ENTRE OUTROS PARA VEÍCULO GOL VERMELHO DE ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DIVERSOS BEM COMO ALARME E SENSOR ENTRE OUTROS PARA VEÍCULO GOL VERMELHO DE ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 30/12/2021 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 30/12/2021 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAICO-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 30/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 30/12/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE DADOS E FECHAMENTO DO FATURAMENTO DIS-SUS COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INFORMÇÕES PARA MS/ DATASUS, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SCNES, CADSUS WEB, BPA E SI-PNI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 30/12/2021 | 1240.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE DADOS E FECHAMENTO DO FATURAMENTO DIS-SUS COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INFORMÇÕES PARA MS/ DATASUS, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SCNES, CADSUS WEB, BPA E SI-PNI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 30/12/2021 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 30/12/2021 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA FARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 30/12/2021 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 30/12/2021 | 5473.68 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMA,PRÓSTATA,TRANSVAGINAL, PÉLVICA, TIREOIDE, VIAS URINÁRIAS,OBSTÉTRICA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DO CONTRATADO COMPREENDENDO CONSULTAS E LAUDOS TECNICOSPARA PESSOAS NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006250 | 30/12/2021 | 60.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 30/12/2021 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 2006252 | 30/12/2021 | 69120.55 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 000164/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, TOMADA DE PREÇO 0007/2021. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2006253 | 30/12/2021 | 40139.23 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 28/12/2021 A 29/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 30/12/2021 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 30/12/2021 | 780.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 30/12/2021 | 780.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO TARDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 30/12/2021 | 1950.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 30/12/2021 | 1950.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO TARDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 30/12/2021 | 1365.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO TARDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 30/12/2021 | 1365.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006288 | 30/12/2021 | 1170.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 30/12/2021 | 650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2006254 | 30/12/2021 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 30/12/2021 | 9532.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PREM-MP 778/17 REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 30/12/2021 | 2759.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 97ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 30/12/2021 | 35054.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 97ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 30/12/2021 | 20438.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 60ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01181/2016 NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 30/12/2021 | 6199.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 60ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01182/2016 NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 30/12/2021 | 17123.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 40ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 30/12/2021 | 9058.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 97ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 30/12/2021 | 5716.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 97ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 2006263 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006264 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 30/12/2021 | 64.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 30/12/2021 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 30/12/2021 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 30/12/2021 | 8500.00 | 00008238551471 | NILVAN CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS/MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006287 | 30/12/2021 | 8000.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E ENTREGAS DE PEDRAS E PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006245 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47402-9 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 30/12/2021 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 30/12/2021 | 1200.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VÉICULO PALIO DE COR BRANCA, QUER ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 30/12/2021 | 127.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOUCUTOR MORAIS RIBEIRONA GRAVAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE IPTU PREMIADO 2021 E SUAS PREMIAÇÕES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINAMÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 31/12/2021 | 699.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 2006312 | 31/12/2021 | 2500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 31/12/2021 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006321 | 31/12/2021 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006328 | 31/12/2021 | 6857.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006293 | 31/12/2021 | 80000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006294 | 31/12/2021 | 155100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTTAMENTO DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006295 | 31/12/2021 | 13300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTTAMENTO DE ENSINO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 31/12/2021 | 13200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 31/12/2021 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPTO ENSINO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006298 | 31/12/2021 | 33000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPTO ENSINO/ PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006299 | 31/12/2021 | 23100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPTO ENSINO/ CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006300 | 31/12/2021 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU. INFANTIL CRECHE/ PRE ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006301 | 31/12/2021 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006302 | 31/12/2021 | 24000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006303 | 31/12/2021 | 23100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO PECUNIARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA EXTRA DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006304 | 31/12/2021 | 36498.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHA 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FOLHA EXTRA DE ABONO DO ANO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006305 | 31/12/2021 | 14852.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DAS FOLHA 5,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FOLHA EXTRA DE ABONO DO ANO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006306 | 31/12/2021 | 2101.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,80%) DA FOLHA 10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FOLHA EXTRA DE ABONO DO ANO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 31/12/2021 | 6194.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAA FOLHAA 5,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FOLHA EXTRA DE ABONO DO ANO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 31/12/2021 | 876.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DA FOLHA 10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FOLHA EXTRA DE ABONO DO ANO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006309 | 31/12/2021 | 15222.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (6,59%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FOLHA EXTRA DE ABONO DO ANO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006310 | 31/12/2021 | 84.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2006315 | 31/12/2021 | 774.45 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2006316 | 31/12/2021 | 774.45 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 31/12/2021 | 274.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 31/12/2021 | 18600.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (15,8%)DE DIVERSAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:FOLHA EXTRA DE ABONO DO ANO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 31/12/2021 | 210.58 | 00003100525485 | ARLETO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O EVENTO DE FEIRA DE NEGÓCIOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DA LAGO ATAPADA-PB, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 31/12/2021 | 1032.63 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPAD-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 31/12/2021 | 956.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006291 | 31/12/2021 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 31/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 31/12/2021 | 2400.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 31/12/2021 | 1902.50 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 31/12/2021 | 2600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO 01(UMA) CADEIRAS DE RODAS INFANTIL PLUS ALIM.90 PARA SER ULTILIZADA POR PESSOA CARENTE ESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006319 | 31/12/2021 | 35.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ACID 37 CONDICIONADOR ACIDO PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 31/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 31/12/2021 | 10.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO 6144 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA QFU-6894 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006326 | 31/12/2021 | 495.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2006329 | 31/12/2021 | 180.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE NUMERO 6231 E 6232 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO KWID OUTSIDER MARCA:RENAULT, CHASSI 93YRBB002NJ074762, COR BRANCO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB.:2021/MOD:2022, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024